DC2-12001 采购过程控制程序

采购过程控制程序



1目的

为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。

2适用范围

适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。

3权责

3.1管理部为供应商管理及采购管理归口部门

3.2管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。

3.3质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。

4工作程序

4.1工作流程图

























4.2采购过程

4.2.1管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。

4..2根据采购活动的重要程度，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度，作分级或分类管理。

A重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

B一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

C辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4..3管理部应组织制订并实施《》。

4..4根据供方按本公司要求提供物/服务的能力，部应组织评价、选择供方，建立《合格供名录》。

4..5管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，以确定供方是否持续保持其能力。

4..6管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。

4.采购信息

7.4.2.1在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物服务的各项要求的采购文件主要包括：

A《采购合同》/《技术协议》等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。

B《》：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求；

7.4.2.2需要时，部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求：

A对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可；

B对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查；

C已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求；

D对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。

7.4.2.3在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准，以确保采购要求充分、合理。

7.4.3采购产品的验证

7.4.3.1进货检验

为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。

7.4.3.2现场验证

当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。

5.1供应商定点管理制度

5.2采购合同/技术协议7.1供应商考核记录表

7.2合格供应商名录

7.3供应商业绩评审表

7.4原材料需购计划文件制/修订履历表

制/修订

日期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修

订人 审核 核准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件

文件分发

分发部门 份数 分发部门 份数 总经理室（含认证备份） 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部（含车间主管） 6 质量部 1

DC2-1200101

供应商考核记录表

填表日期：

供应商名称 地址 电话/传真 联系人 本公司主要采购产品：

供应商简介及生产能力评价：（附质量审计报告、供应商资质资料共页）







采购主管：日期： 首次提供样品检测结果及结论：







报告单号：质量部负责人：日期： 小样试验适用性与检测结果及结论：







生产主管：日期：

质量部负责人：日期： 评定结论（是否可以列入合格供应商名录）：



总经理：日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供应商是否 核准 日期 年度 是否继续列入合格供应商是否 核准 日期 年度 是否继续列入合格供应商是否 核准 日期

DC2-1200102

合格供应商名录

序号 供应商名称 供应产品名称 产品

类别 首次列入时间 评核表序号 年度复评结果 备注 核准人 审核人 起草人 DC2-1200103

供应商业绩评审表

填表日期：

供应商名称 地址 电话/传真 联系人 本公司主要采购产品：



选择进货物料品质控制方式

品质得分（占40%）：（合格批次/到货批次）×40



品质得分： 交期/数量得分（占40%）：（合格批次/到货批次）×40



交期/数量得分： 服务情况得分（占20%）如包装质量、售后服务、配合度、价格等：



服务得分： 总评分及处理建议：







质量部负责人：日期： 管理者代表意见：（总分低于60分或质量得分低于32分时填此栏）





签名：日期： DC2-1200104

原材料需购计划

年月

序号 物料名称 本月需用量（吨） 本月结存

（吨） 本月回收

（吨） 库存

（吨） 本月需购

（吨） 小计

















文件编号：DC2-12001

质量、环境和职业健康安全程序文件 页码：1of8

版本/版序：A/0



起草人：







日期： 审核人：







日期： 批准人：







日期： 制订部门：

管理部

发行部门：

管理部 制订日期：2005.09.10 修订日期： 发行日期：2005.09.20



受控状态 分发号





采购过程控制程序 受控状态：



（受控文件未经批准不得复印）





供方重新评价



采购产品

验证



供方评价



不合格品控制



确定收集的



淘汰或要求整改



建立合格供方名录



合格供方



供方调查



采购申请单



采购计划



采购合同



实施采购



采购要求



信息