纳税申报表工作底稿
产品销售成本计算表
产品成本计算表(汇总)
产品成本还原表
成本计算表(分配水电费)
成本计算表(四五车间制造费用与辅助生产)
成本计算表(一二三车间制造费用)
成本计算表(分配工资)
工资结算汇总表
成本计算表(直接材料)
固定资产折旧核算表
作业工时及提供劳务统计月报
产品产量月报
车间
产品
序
号
完工产成品
入库
完工半成品
转下一步
月末在产品
约当生产总量
一车间
A产品
二车间
三车间
产量
完工程度
约当产品
材料成本
B产品
产品成本计算表(汇总)
序号
作业工时
自制半成品
直接材料
动力
直接人工
制造费用
合计
数量
期
初
在
产
品
B产品
本
期
投
入
本
期
完
工
期
末
在
产
品
产品销售成本计算表
项目
期初库存
本月入库
本月销售
单位负责人:财会负责人:复核:制表:
数量
金额
销售数量
平均单价
销售成本
产品成本还原表
产品成本项目
还原前各车间完工半成品或产成品总成本
二车间成本还原
三车间成本还原
A
产
品
自制半成品或还原率
一车间
二车间
三车间
自制半成品项目还原
还原后各项总成本
直接材料
动力
直接人工
制造费用
合计
B
产
品
工资分配
福利费分配(14%)
工会经费
(2%)
一
车
间
二
车
间
三
车
间
四车间
五车间
行政管理人员
医务人员
长期病假人员
合计
应借科目
应贷科目
生产工时
生产成本
制造费用
管理费用
应付福利费
合计
B产品
小计
成本计算表(分配水电费)
产品、车间、
部门
水费（@1.00）
电费（@0.40）
金额合计
一
车
间
二
车
间
三
车
间
四
车
间
生产用
五
车
间
管理部门
合
计
生产成本
立方米
金额
KW
B产品
车间用
制造费用
管理费用
合计
成本计算表(四五车间制造费用与辅助生产)
产品、车间、部门
辅
助
生
产
制
造
费
用
工资及附加
基
本
生
产
序号
修理工时
金额
供电时
折旧费
修理费
机物料消耗
低值易耗品
水电费
办公费
其他
原材料
修理、动力
工资及附加
车间用
二
车
间
三
车
间
管理成本
成本计算表(一二三车间制造费用)
费用、工时
制
造
费
用
项
目
工资及福利
作
业
工
时
分
配
值
分配率
折旧费
修理费
机物料消耗
低值易耗品
水电费
办公费
其他
合计
B产品
小计
A产品
B产品
管理费用
其他业务
支出
车间部门
计划成本
管
理
部
门
销
售
成本差异率
成本差异率=（30477.70-12860)/(1180000+581470)100%
应借科目
A产品
B产品
其他产品
小计
成本差异
实际成本
职工人数
计时工资
计件工资
应扣工资
综合奖金
夜班津贴
其他
补贴
应付工资
六个月以上病假
事假工资
病假工资
生产工人
管理人员
月初计提折旧固定资产原值
月折旧率（%）
本月提取折旧额
房屋及建筑物
机器及设备
小计
行
政
管
理
部
门
运输工具
管理用具
非生产房屋
租出设备
纳税申报表工作底稿
数据
一、增值税：
三、应缴城维税7%
1.销项税额
1.计入产品销售税金及附加
2.进项税额转出
2.计入其他业务支出
3.进项税额
四、应缴教育费附加4%
4.应缴增值税
二、营业税
1.其他业务收入(511)
2.应缴营业税5%
车
间
作业工时
修理工时
供电KW
B产品
车间用
产品产量月报(表一)
作业工时及提供劳务统计月报(表二)
固定资产折旧核算表(表三)
成本计算表(直接材料)(表四)
工资结算汇总表(表五)
表七
成本计算表(分配工资)
(表六)
表八
表九
表十一
表十二
表十三
表十
借：
制造费用
折旧
二车间
三车间
四车间
五车间
贷：
累计折旧
管理费用
折旧
公司
加工费用
.00
.00
0000.00
.00
00000.00
0.00
0000.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
00000.00
0.00
000.00
.00
00000.00
0.00
000.00
.00
0.00
.00
.00
000.00
0.00
.00
00.00
0.00
.00
00.00
00000.00
.00
0000.00
00.00
000.00
00000.00
.00
0.00
0000.00
00.00
00000.00
00.00
000.00
00000.00
.00
00000.00
00000.00
000000.00
.00
.00
.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0000.00
0000.00
00.00
0000.00
0000.00
00000.00
.00
.00
.00
00000.00
0000.00
000.00
0000.00
0000.00
00000.00
.00
.00
.00
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00.00
00.00
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000.00
.00
.00
.00
00000.00
0000.00
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0000.00
000.00
00000.00
.00
.00
.00
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00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
000000.00
.00
.00
000.00
.00
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000.00
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.00
.00
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.00
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.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
.00
000.00
00.00
0.00
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00.00
000.00
.00
0.00
.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
.00
0.00
.00
0000.00
000.00
00.00
000.00
000.00
0000.00
.00
0.00
.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
00.00
0.00
.00
00000.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
000000.00
.00
0.00
.00
.00
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000.00
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0000.00
00000.00
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.00
.00
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00.00
0000.00
0000.00
0000.00
.00
0.00
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000.00
0000.00
0000.00
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.00
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.00
0.00
.00
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00000.00
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0000.00
0000.00
0000.00
000000.00
.00
.00
000.00
0000.00
0.00E-00
.00
.00
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00.00
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000.00
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.00
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.00
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000.00
00.00
000.00
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000.00
.00
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000.00
.00
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000.00
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000.00
000.00
0000.00
0000.00
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00000.00
.00
.00
.00
0000.00
0000.00
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0000.00
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00.00
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00.00
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00.00
00.00
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0.00
.00
.00
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000.00
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0.00
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000.00
0000.00
0.00
0000.00
0000.00
0000.00
0.00
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000.00
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.00
.00
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宋敬禹:
尚未找找数据来源
.00
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0000.00
0000.00
000.00
000.00
.00
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宋敬禹:
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宋敬禹:
此处有制造费用分配额
宋敬禹:
此处有制造费用分配额
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