SYSTEMDOCUMENTATIONASSESSMENT文件审核
STANDARDREF参考标准: ReportNo报告编号:
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SITEASSESSMENTDATE: DOC.REF
参考文件 COMMENTS
说明 NON-COMPLIANCE
ORCOMMENTFORACTION
不符合或纠正意见 STANDARDREF
标准条款 CORRECTIVEACTIONREQUIRED
要求的纠正情况 删减及其合理性
ExclusionandItsJustification 7.3
现场审核时确认7。3删减合理性 N/A N/A 程序文件
DoucumentProcedure 满足要求。 n/a N/A N/A 4质量管理体系
QMS
过程识别清楚合理。策划实施符合PDCA循环 N/A N/A N/A 5管理职责Management
Responsibility 合理 N/A N/A N/A 6资源管理
ResourceManagement 合理 N/A N/A N/A 7产品实现
ProductRealization 策划合理，SOP，SIP，QC工程图，管理规定细致 N/A N/A N/A 8测量、分析和改进
Measurement,AnalysisandImprovement 文件体系策划合理。 N/A N/A N/A 补充
Others 无 无 无 无 文件审查结论Conclusion
1.质量管理体系文件与认证标准符合、充分，质量管理体系删减可以接受，适宜性和可操作性到现场验证。QMSdocumentsmeettherequirenmentofstandard.Exculsionscanbeaccepted,andthesuitabilityandpracticalitywillbecheckedonsite.
2.质量管理体系文件基本符合认证标准，质量管理体系删减可以接受，不够充分处应作修改或补充，现场审核时进行纠正。QMSdocumentsmeettherequirenmentofstandard.Exculsionscanbeaccepted.Unsufficiencyshouldbecorrectedorcomplementedandwillbecheckedonsite.
3.质量管理体系文件不符合认证标准，删减不能接受，需对不符合处修改后再次进行文件审查。QMSdocumentsdon’tmeettherequirenmentofstandard.Exculsionscannotbeaccepted.Documentreviewwillbedoneagainaftertheamendmentofnoncomformityfile. 现场验证Siteverification 确认人：日期：
FORM1/7/1-SHEETOFISSUEJUN03
FORM1/7-SHEET1OFISSUEJUN03
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