全省工程质量治理两年行动执法检查
实施方案
为扎实推进工程质量治理工作，规范建筑市场秩序，进一步提升我省质量安全水平，按照全国、全省工程质量治理两年行动电视会议统一部署，拟于11月中旬开始，由厅、局相关处室主要负责人带队，对各市工程质量治理工作开展情况进行督导检查。制定方案如下：
一、检查内容
（一）各市主管部门工作开展情况
1.各市贯彻落实全国全省工程质量治理两年行动电视会议精神，制定本地区两年行动实施方案情况；
2.各市贯彻执行《建设工程质量管理条例》、省政府办公厅《关于进一步提升建筑质量的意见》、《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）等法规文件要求，加强工程质量管理，开展工程质量常见问题专项治理，建立责任追溯机制情况；
3.各市贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》、住房城乡建设部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）、省政府办公厅《关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》，开展建筑市场执法检查和查处虚假招标、串通投标、投标弄虚作假、不履行中标承诺、代理机构不规范从业、评标专家评标不公等违法违规行为的情况；
4.各市贯彻落实国家和省关于安全生产工作一系列工作部署情况，开展安全生产专项整治和“打非治违”等活动情况；
5.工程质量安全事故、质量问题及安全隐患查处情况。
具体检查内容见附件1。
（二）在建工程实体质量情况
1.参建各方主体落实工程质量终身责任制情况；
2.建设项目施工资料记录和管理情况，重点检查施工图设计变更文件、施工试验报告、日志、质量验收记录等；
3.建筑材料进场验收及见证取样制度执行情况；
4.工程建设执行强制性标准，实体质量控制情况，重点检查影响结构安全分部分项工程质量，对实体质量实测实量。
具体检查内容见附件2。
（三）施工现场安全生产情况
1.工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度情况；
2.施工现场安全生产措施落实情况情况，重点检查土方开挖、基坑支护、模板支撑、脚手架和起重机械拆装使用等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况，临时用房、施工用电、高处作业和临边洞口安全防护情况，以及从业人员持证上岗情况。
3.施工现场安全隐患排查治理情况。
4.工程参建各方主体应急管理情况，重点是应急预案的制订、应急资源保障及应急演练情况。
5.现场落实施工扬尘防治措施情况。
具体检查内容见附件3。
（四）受检工程参建主体市场行为情况
1.建设单位执行招标投标程序、依法承发包工程情况；
2.施工单位总承包单位依法确定专业承包、劳务分包单位情况；
3.现场项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人（包括各专业分包单位现场负责人）与总包和分包企业依法建立劳动关系情况、到场履职情况；
4.建设单位与施工单位、施工总承包单位与专业分包单位之间的工程款按约定拨付情况；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的劳务费支付情况；农民工工资按月发放情况。
5.主要建筑材料、设备、大中型施工机械的采购、租赁情况。
具体检查内容见附件4。
上述资料在检查时不能当场提供、检查后限时内不能补交的，视同没有此类材料，按规定认定是否符合检查标准。
二、检查程序
（一）听取主管部门工作汇报，查阅有关文件资料，检查执法档案等。
（二）采取“扫马路”方式和从项目清单中随机抽选方式确定4个在建房屋建筑，包括2个保障性住房或棚户区改造安置项目和1个公建项目，“扫马路”抽检1个项目，检查质量安全情况和市场违法违规行为。其中，保障性住房或棚户区改造安置项目要检查一个县（区）的项目。
（三）对每个受检工程提出质量安全、市场行为检查反馈意见，对于认定为违反工程建设强制性标准行为，违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为，下达工程执法建议书（见附件5，一式2份，留给当地主管部门1份，检查组带回1份存档）。
（四）通报检查情况。
三、时间安排
1、2014年11月18日，召开检查预备会议，请李兴军副厅长作动员讲话，检查组所有成员参加。厅、局有关处室人员讲解检查表格和检查标准。
2、自11月18日起，用1周时间分赴各市开展督查。具体检查时间由各组自行确定，并在出发前电话通知当地建设部门。
3、各检查组于11月30日前将被查市的汇报材料、小组检查报告、检查表格以及下达的隐患整改通知书提交厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。
4、12月10日前，厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对检查情况的汇总，并通报相关检查情况。
5、12月30日前，厅工程质量治理两年行动领导小组办公室会同有关处室完成对各市落实整改处罚情况的调度统计，并及时通报。
四、检查分组
本次督查分8个组，每个组包括：
1、组长1人，由厅、局相关处室主要负责人担任。
2、组员8人，包括：联络员1人（由组长所在处室推荐），工程质量专家3人（由省建管局推荐），施工安全专家2人（由省建管局推荐），建筑市场专家2人（由厅工程建设处和招标办联合推荐）。
各组交通方式、工具由组长负责确定、解决。具体分组情况见附件6。
五、有关要求
（一）检查组要按照公正、公平、公开的原则开展检查，认真填写检查表格并当场交由受检市主管部门、在建项目负责人签字确认。
（二）检查组各成员要认真收集、整理检查资料，形成书面检查总结，由本小组联络员汇总后形成小组检查总结，按时报厅工程质量治理两年行动领导小组办公室。
（三）检查工作要严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，轻车简从、廉洁自律，避免影响项目和企业正常运行。
附件：1.主管部门工作开展情况检查表（3张）
2.受检工程质量情况检查表3.受检工程安全情况检查表4.受检工程参建主体市场行为检查表5.执法建议书
6.检查分组表、各市联络人
省工程质量治理两年行动领导小组
2014年10月29日
附件1：
被查市：_________________
序号 检查项目 评价 1 贯彻《省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》（鲁政办发〔2014〕26号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 2 贯彻《关于印发《全省建设工程质量治理两年行动实施方案》的通知》（鲁建建字〔2014〕30号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 3 贯彻《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 4 贯彻《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 5 贯彻《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发[2010]14号)情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 6 贯彻《关于切实加强建筑材料进场监管工作的紧急通知》(鲁建建字〔2013〕1号)情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 7 贯彻《关于进一步加强全省保障性安居工程质量安全管理的通知》(鲁建建字〔2011〕15号)情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 8 法规性文件编制情况
（2013年6月以来） 地方法规、规章数量 规范性文件数量 9 技术标准编制情况
（2013年6月以来） 标准、规范数量 技术导则数量 10 市级住房和城乡建设主管部门开展的各类工程质量监督执法检查情况
（2013年6月以来） 次数 工程类型 受检工程数量 发放执法告知书数量 所有
检查 其中本
次自查 所有
检查 其中本
次自查 公共建筑 商品住宅 保障房 其他 合计 11 工程质量事故及投诉情况
（2013年6月以来） 工程质量事故起数 保障房 其他 工程质量投诉起数 保障房 其他 检查组成员签字：被检查单位签字：检查日期：
市级主管部门安全管理工作情况表 被查市：_________________ 序号 检查项目 工作内容 1 贯彻《关于进一步完善房屋建筑和市政工程施工安全事故报告查处制度的通知》（鲁建建字[2013]19号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 2 贯彻《关于印发〈全省房屋建筑施工现场扬尘专项整治活动方案〉的通知》（鲁建建字[2013]21号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 3 贯彻《关于集中开展住房城乡建设系统安全生产大检查的通知》（鲁建建字[2013]26号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 4 贯彻《关于实行房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办制度的通知》（鲁建建字[2013]33号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 5 贯彻《关于进一步加强安全生产工作的通知》（鲁建建字[2014]8号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 6 贯彻《关于切实做好全省住房城乡建设系统汛期安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕6号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 7 贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统2014年“安全生产月”活动方案>的通知》（鲁建建字[2014]17号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 8 贯彻《关于印发<全省房屋建筑和市政工程施工预防坍塌事故专项整治“回头看”工作方案>的通知》（鲁建建字[2014]20号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 9 贯彻《关于印发<全省住房城乡建设系统集中开展打非治违专项行动实施方案>的通知》（鲁建建字[2014]26号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 10 贯彻《关于切实加强住房城乡建设领域安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕10号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 11 法规性文件编制情况（2014年以来） 地方法规、规章数量 规范性文件数量 12 技术标准编制情况（2014年年以来） 标准、规范数量 技术导则数量 13 市级主管部门开展的各类安全监督（2014年以来） 次数（次） 检查项目个数（个） 行政措施 行政处罚 限期整改（个） 停工整改（个） 罚款（万元） 暂扣安全生产许可证（个） 其他 14 生产安全事故查处情况（2014年以来） 事故起数（起） 死亡人数（人） 事故结案（起） 事故结案率 检查组成员签字：被检查单位签字：检查日期： 市级主管部门建筑市场管理工作情况表 被查市：_________________ 序号 检查项目 工作内容 1 贯彻《省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》（鲁政办字[2014]122号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 2 贯彻《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 3 贯彻《关于加强建设类企业跨区域承揽业务监督管理工作的通知》（鲁建建字[2013]43号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 4 贯彻《关于印发<山东省建设工程监理企业信用评价管理办法>的通知》（鲁建建字[2014]1号）情况 根据实际情况提出相应工作要求 未提出工作要求 9 法规性文件编制情况（2014年以来） 地方法规、规章数量 规范性文件数量 10 技术标准编制情况（2014年年以来） 标准、规范数量 技术导则数量 11 市级主管部门开展的各类执法检查情况（2014年以来） 次数（次） 检查项目/企业个数（个） 发现违法违规行为（条） 处罚情况 限期整改（个） 罚款（万元） 暂停招标投标资格（个） 停止执业资格（人） 降低资质等级 清出建筑市场
检查组成员签字：被检查单位签字：检查日期： 附件2：
受检工程质量情况检查表
（一）受检工程基本情况表
工程所在市（区、县）：检查日期：
工程名称 工程地点 建设规模 层数：面积：平方米 结构类型 开工日期 形象进度 责任主体和有关机构 单位 单位名称 资质等级 项目负责人及资格 质量授权书 终身责任承诺书 是否有 是否符合 是否有 是否符合 建设 勘察 设计 施工 分包 监理 施工图审查 质量
检测 备注
检查人员签字：建设单位负责人签字：
（二）工程实体质量情况检查表
工程名称：
检查项目 检查内容和方法 评价 备注 符合 不符合 一、工程资料 （一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告 1 水泥及外加剂、掺合料 2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 3 砖、砌块 4 预拌混凝土、砂浆 5 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 7 防水材料 （二）施工试验
报告 8 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 9 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 12 钢筋焊接、机械连接试验报告 13 钢结构连接（焊接）质量检测报告 14 回填土检验报告 15 沉降观测记录 （三）施工记录 16 水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录 17 桩基试桩、成桩记录 18 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 19 预应力混凝土张拉、灌浆记录 20 预制构件、钢构件吊装记录 21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 22 结构实体检验记录 （四）质量验收记录 23 地基验槽记录 24 桩位偏差、桩顶标高验收记录 25 隐蔽工程验收记录 26 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 二、工程实体 （五）模板工程 27 模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见 28 模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等 29 模板及其支架拆除的顺序及安全措施：对照施工技术方案检查 （六）钢筋工程 30 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图设计文件检查 31 有抗震设防要求的结构，纵向受力钢筋的牌号、力学性能：对照施工图设计文件检查；检查钢筋进场复检报告 32 钢筋代换：当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件 33 钢筋加工制作：钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸 34 钢筋连接：连接方式、接头位置和连接质量 35 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 （七）混凝土工程 36 混凝土试块留置：标养试块、同条件试块留置组数及养护 37 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 （八）砌体工程 38 砌筑砂浆强度和试块留置：检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等 39 小砌块质量：承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝，小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上 40 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 41 灰缝厚度及砂浆饱满度：用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度 42 构造措施：构造柱、圈梁设置情况 （九）实体质量抽测 43 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测钢筋直径 44 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测 45 混凝土强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 46 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔抽测 （十）其他 47 预制承重构件安装：观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况 48 钢结构安装：观察检查钢构件的外观质量、安装位置及连接部位的质量情况等 49 施工荷载控制：观察检查楼层及基坑周边堆载情况 结论 符合项不符合项 检查人员签字：被查单位签字：检查日期：
（三）参建主体和有关机构质量行为检查表
工程名称：
序号 检查项目 检查内容 评价 建
设
单
位 1 建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案 检查授权书、质量责任承诺书签订及归集整理情况 □符合
□不符合 2 施工前办理质量监督手续情况 检查监督注册登记表 □符合
□不符合 3 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 □符合
□不符合 4 施工前办理施工许可(开工报告)情况 检查施工许可证（开工报告） □符合
□不符合 5 按规定委托监理情况 检查监理合同 □符合
□不符合 6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织
未按规定组织 □符合
□不符合 7 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审
未重新报审 □符合
□不符合 勘察设计单位 8 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 按规定参加验收工作
未参加验收工作 □符合
□不符合 9 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 全部按规定签发
未按规定签发 □符合
□不符合 10 参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理 □符合
□不符合 施
工
单
位
11 单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求 □符合
□不符合 12 项目经理资格和履责情况 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 □符合
□不符合 13 项目部人员配备及到位情况 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 □符合
□不符合 14 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 严格按规定审批并执行
未按规定审批并执行 □符合
□不符合 15 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 按规定配置
未按规定配置 □符合
□不符合 16 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □符合
□不符合 17 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效
未按规定处理 □符合
□不符合 监
理
单
位
18 单位资质情况 单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求 □符合
□不符合 19 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 □符合
□不符合 20 项目监理部人员配备及到位情况 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 □符合
□不符合 21 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 严格按规定编制、审批并执行
未按规定编制、审批并执行 □符合
□不符合 22 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 严格进行审查
未按规定进行审查 □符合
□不符合 23 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 严格进行审查
未按规定进行审查 □符合
□不符合 24 对分包单位的资质进行核查情况 严格进行核查
未按规定进行核查 □符合
□不符合 25 见证取样制度的执行情况 严格实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度 □符合
□不符合 26 组织和审查工程变更情况 严格进行审查
未按规定进行审查 □符合
□不符合 27 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 严格按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理 □符合
□不符合 28 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □符合
□不符合 29 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 □符合
□不符合 工
程
质
量
检
测
机
构 30 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务 □符合
□不符合 31 检测报告内容及结论 检测报告完整规范，结论明确
检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 □符合
□不符合 施工图审查机构 32 是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作 □符合
□不符合 33 是否按国家规定的审查内容进行审查 严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审 □符合
□不符合 结
果
统
计 建设单位 符合项不符合项 勘察设计单位 符合项不符合项 施工单位 符合项不符合项 监理单位 符合项不符合项 工程质量检测机构 符合项不符合项 施工图审查机构 符合项不符合项 合计 符合项不符合项 检查人员签字：被查单位签字：检查日期：
附件3：
受检工程安全情况检查表（基本情况）
工程所在省（市、县）： 工程名称： 工程地址： 施工许可证号： 建筑面积： 合同造价： 形象进度： 结构形式：建筑层数： 开工日期： 计划竣工日期： 建设单位 单位名称： 项目负责人： 监理单位 单位名称： 资质等级： 总监理工程师： 执业资格： 总包单位 单位名称： 企业资质： 资质等级： 项目经理： 执业资格： 专业分包单位 模架工程施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人： 基坑工程施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人： 起重机械安拆单位 单位名称： 资质等级： 负责人： 起重机械租赁单位 单位名称： 资质等级： 负责人： 劳务分包单位 1 负责人： 2 负责人： 检查组成员签字：被查单位签字：检查日期： 序号 检查内容 评价结果 符合 不符合 1 建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证 2 建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料 3 建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用 4 建设单位按规定及时支付安全生产费用 5 建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标 6 建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位 7 建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位 结果统计 符合项；不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期：
受检工程安全情况检查表
（监理单位）
单位名称： 序号 检查内容 评价结果 符合 不符合 1 监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则 2 项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字 3 监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录 4 项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字 5 监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收 6 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录 结果统计 符合项；不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期：
受检工程安全情况检查表
（施工单位）
单位名称： 序号 检查内容 评价结果 符合 不符合 1 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位 2 总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章 3 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 4 施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书 5 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 6 建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全 7 项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字 8 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施 9 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单 10 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过 11 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 12 建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。 13 按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费 14 建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改 15 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练 结果
统计 符合项；不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期： 受检工程安全情况检查表
（模架工程）
项目名称： 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 模架工程施工单位具有相应的专业资质等级 2 模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案 3 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证 4 安全专项施工方案变更符合相关程序 5 安全技术交底齐全 6 验收资料齐全 7 架体主要构配件有质量证明和检验报告 8 架子工等特种作业人员持证上岗 二、实体检查 （一）□支撑架□落地脚手架□悬挑脚手架 1 架体基础符合要求 2 扫地杆距离符合要求 3 自由端长度符合要求 4 剪刀撑设置位置和角度符合要求 5 连墙件设置符合要求 6 卸载节点符合要求 7 悬挑钢梁锚固支座符合要求 8 支撑架与结构拉接符合要求 9 步距、跨距符合要求 10 安全网设置符合要求 11 作业层防护栏杆符合要求 12 脚手板符合要求 13 构配件表观质量符合要求 14 构配件尺寸偏差符合要求 结果统计： 符合项；不符合项 （二）□爬架□爬模 1 附着支座设置符合要求 2 附着支座设置数量符合要求 3 附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求 4 防坠落装置符合要求 5 防倾覆装置符合要求 6 同步控制装置符合要求 7 架体支撑跨度符合要求 8 架体水平悬挑长度符合要求 9 悬臂高度符合要求 10 剪刀撑设置符合要求 11 脚手板铺设符合要求 12 安全网设置符合要求 13 作业层防护符合要求 14 开口处防护符合要求 15 构配件表观质量符合要求 结果统计： 符合项；不符合项 （三）□吊篮 1 防坠安全锁标定符合要求 2 上限位装置符合要求 3 安全绳安全带固定位置符合要求 4 支座设置（结构）符合要求 5 前梁外伸长度符合要求 6 配重件重量检查符合要求 7 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 8 工作钢丝绳符合要求 9 安全钢丝绳符合要求 10 防护栏杆符合要求 11 防护顶板符合要求 12 吊篮内作业人员数量符合要求 结果统计： 符合项；不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期： 受检工程安全情况检查表
（起重机械）
项目名称： 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 2 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 3 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证 4 安全专项施工方案变更符合相关程序 5 多塔作业制定专项施工方案并通过审批 6 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗 7 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效 8 起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全 9 起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全 10 起重机械运行安全检查、整改记录齐全 11 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 12 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录 二、实体检查 （一）塔式起重机 1 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效 2 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电 3 塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求； 4 塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离 5 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定 6 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 7 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀 8 塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置 9 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 结果统计 符合项；不符合项 （二）□施工升降机□物料提升机 1 地面防护围栏符合规范要求 2 停层平台等防护设施符合规范要求 3 按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效 4 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效 5 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 6 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 7 吊笼门符合相关规范要求 结果统计 符合项；不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期：
受检工程安全情况检查表
(基坑工程)
项目名称： 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 基坑工程施工单位具有相应的资质等级 2 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 3 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 4 安全专项施工方案变更符合相关程序 5 安全技术交底齐全有效 6 验收资料齐全有效 7 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 8 基坑监测数据符合设计或规范要求 二、实体检查 9 基坑监测项目符合规范要求 10 基坑支护结构变形控制值符合规范要求 11 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施 12 基坑支护结构完整 13 基坑坡顶地面无明显裂缝 14 基坑周边建筑物无明显变形 结果统计 符合项；不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期：
受检工程安全情况检查表
（临时用电）
项目名称： 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续 2 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任 3 安全技术交底资料齐全、有效 4 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收 5 临时用电工程电工持证上岗 二、实体检查 6 接地电阻、绝缘电阻测定符合要求 7 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统 8 配电系统（TN或TT）符合要求 9 配电系统采用三级配电、二级保护 10 配电设备、线路采取可靠防护措施 11 漏电保护器参数符合要求 12 外电防护设施设置符合要求 结果统计 符合项；不符合项 检查人员签字：被查单位签字：检查日期：
受检工程安全情况检查表
（安全防护）
项目名称： 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 抽查样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证 2 3 4 5 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 6 7 8 9 10 11 12 13 14 符合项；不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期： 受检工程安全情况检查表
（施工扬尘整治）
项目名称： 序号 检查内容 评价结果 备注 符合 不符合 1 施工现场及在建工程是否围挡，围挡严密程度或是否敞开施工 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 符合项不符合项 检查人签字：被查单位签字：检查日期：
附件4：
项目名称：检查时间： 类别 序号 材料名称 检查情况描述 建设单位 1 项目立项审批文件 2 建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证 3 中标通知书 4 施工总承包合同 5 专业承包合同 6 施工许可证 7 建设工程款支付凭证 招标代理机构 8 招标代理机构资格证书 9 招标公告（复印件）及网上发布页面截图 10 招标文件 11 投标文件 12 评标报告 13 中标公示网络发布页面截图 总包单位 14 资质证书、安全生产许可证（复印件） 15 项目部主要管理人员花名册 16 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 17 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书 18 质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 19 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 20 专业分包合同 21 劳务分包合同 22 材料设备采购合同 23 材料设备租赁合同 24 专业分包工程款支付凭证 25 劳务分包款支付凭证 26 材料设备采购台帐、支付凭证 27 材料设备租赁台帐、支付凭证 28 自有机构设备、周转材料的证明 分包单位 29 现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 监理单位 30 监理例会会议纪要 31 监理月报 32 工程材料/构配件/设备报审表 33 分包单位资质和人员资格报审材料 注：1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
工程名称：检查时间： 序号 检查结果 检查情况描述 1 工程施工招标条件是否符合法规要求 符合□不符合□ 2 招标方式是否符合法规要求，调整招标方式的是否经依法审批 符合□不符合□ 3 依法必须招标项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向工程所在地住房城乡建设主管部门备案 符合□不符合□ 4 委托代理招标的，招标代理机构所承揽业务是否符合其资格许可范围 符合□不符合□ 5 依法必须招标项目采用公开招标方式的，应当在山东省建设工程招标投标管理信息网上发布招标公告 符合□不符合□ 6 招标公告或投标邀请书载明的投标报名时间，不少于5日 符合□不符合□ 7 预审文件、招标文件发售时间，不少于5日 符合□不符合□ 8 投标准备期不得少于20日 符合□不符合□ 9 编制资格预审文件、招标文件，使用国家标准文本、省示范文本 符合□不符合□ 10 国有资金占控股或者主导地位的工程及公开招标的工程，其施工招标应采用工程量清单计价方式，并设立招标控制价 符合□不符合□ 11 开标时间、地点是否与招标公告、招标文件载明内容相符 符合□不符合□ 12 投标人资格条件是否符合招标文件规定的要求 符合□不符合□ 13 评标委员会组成是否符合法规规定 符合□不符合□ 14 评标委员会中的专家评委是否从省专家库随机抽取 符合□不符合□ 15 评标报告所反映的评标过程是否符合法规规定 符合□不符合□ 16 中标公示是否在山东省建设工程招标投标管理信息网上发布，其内容与中标通知书是否相同 符合□不符合□ 17 投标文件、中标通知书、施工合同等载明项目经理，与施工现场项目经理是否一致 符合□不符合□ 18 项目经理更换的，更换是否履行批准手续；更换后的项目经理资格是否符合招标文件的要求 符合□不符合□ 19 施工合同是否在住房城乡建设主管部门备案 符合□不符合□ 20 招投标过程中异议、投诉处理程序是否符合规定 符合□不符合□ 21 其他问题： 检查人员签字：被检查单位签字： 受检工程参建主体市场行为检查表
（三）建设单位检查表
项目名称： 序号 检查内容 检查结果 备注 1 工程项目的勘察设计、监理、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等，属法律法规规定范围且达到规定规模标准的，是否采用招标访方式发包 符合□不符合□ 2 不存在后补办招标手续的情况 符合□不符合□ 3 未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位 符合□不符合□ 4 未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程又另行发包 符合□不符合□ 5 开工前依法取得建筑工程施工许可证 符合□不符合□ 6 按照合同约定支付工程款 符合□不符合□ 7 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致 符合□不符合□ 8 其他： 检查人员签字：被检查单位签字：检查日期：
受检工程参建主体市场行为检查表
（四）施工总承包（专业承包）企业检查表
项目名称： 检查项目 序号 检查内容 检查结果 备注 总体情况 1 具有相应的资质 符合□不符合□ 2 中标通知书的单位与现场实际施工单位一致 符合□不符合□ 3 未将工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人 符合□不符合□ 4 分包的工程在总包合同中已有约定、或经建设单位认可 符合□不符合□ 5 未将主体结构（钢结构除外）的施工分包给其他单位或个人 符合□不符合□ 人员情况 6 在施工现场设立项目管理机构或派驻相应技术管理人员 符合□不符合□ 7 履行管理责任，对该工程的施工活动进行组织管理 符合□不符合□ 8 项目经理具有相应的注册建造师资格。 符合□不符合□ 9 项目经理的注册建造师证书的注册单位与施工总承包单位一致 符合□不符合□ 10 项目经理与中标文件一致，如有变更，已征得建设单位同意 符合□不符合□ 11 项目经理的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 12 项目经理的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 人员情况 13 项目经理的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□ 14 技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 15 技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 16 技术负责人的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□ 17 质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 18 质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 19 质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□ 20 安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 21 安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 22 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□
工程款付情况 23 总包工程款支付凭证上载明的单位与施工总承包单位一致 符合□不符合□ 24 专业分包工程款支付凭证上载明的单位与专业分包单位一致 符合□不符合□ 25 劳务分包工程款支付凭证上载明的单位与劳务分包单位一致 符合□不符合□ 材料设备情况 26 总包合同中约定的，应由施工单位采购的材料由施工单位采购 符合□不符合□ 27 施工单位自有或租赁大中型设备 符合□不符合□ 检查人员签字：被检查单位签字：检查日期： 受检工程参建主体市场行为检查表
（五）专业分包、劳务分包检查表
项目名称： 检查项目 序号 检查内容 检查结果 备注 总体情况 1 具有相应的资质 符合□不符合□ 2 分包合同载明的单位与现场实际施工单位一致 符合□不符合□ 3 未将工程再进行分包 符合□不符合□ 人员情况 4 在施工现场派驻相应技术管理人员 符合□不符合□ 5 派驻现场的技术管理人员的劳动合同与分包单位签订 符合□不符合□ 6 派驻现场的技术管理人员的社会保险在分包单位缴纳 符合□不符合□ 7 派驻现场的技术管理人员的工资由分包单位支付 符合□不符合□ 工程款支付情况 8 总包工程款支付凭证上载明的单位与施工总承包单位一致 符合□不符合□ 9 专业分包工程款支付凭证上载明的单位与专业分包单位一致 符合□不符合□ 10 劳务分包工程款支付凭证上载明的单位与劳务分包单位一致 符合□不符合□ 材料设备情况 11 分包合同中约定的，应由分包单位采购的材料由分包单位采购 符合□不符合□ 12 分包合同中约定的，应由分包单位提供的设备由分包单位自行提供或租赁 符合□不符合□ 检查人员签字：被检查单位签字：检查日期：
受检工程参建主体市场行为检查表
（六）施工总承包（专业承包）通用表
项目名称： 检查项目 检查内容 检查结果 备注 总体情况 具有相应的资质 符合□不符合□ 中标通知书的单位与现场实际施工单位一致 符合□不符合□ 施工总承包单位未将其承包的全部工程转给其他单位或个人 符合□不符合□ 施工总承包单位未将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工 符合□不符合□ 未将工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人 符合□不符合□ 分包的工程在总包合同中已有约定、或经建设单位认可 符合□不符合□ 未将主体结构（钢结构除外）的施工分包给其他单位或个人 符合□不符合□ 人员情况 在施工现场设立项目管理机构或派驻相应技术管理人员 符合□不符合□ 并履行管理责任，对该工程的施工活动进行组织管理 符合□不符合□ 项目经理具有相应的注册建造师资格 符合□不符合□ 项目经理的注册建造师证书的注册单位与施工总承包单位一致 符合□不符合□ 项目经理与中标文件一致，如有变更，已征得建设单位同意 符合□不符合□ 项目经理严格按照要求履行到岗职责 符合□不符合□ 项目经理的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 项目经理的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 项目经理的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□ 技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 技术负责人的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□ 人员情况 质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□ 安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合□不符合□ 安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合□不符合□ 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付 符合□不符合□ 工程款支付情况 总包工程款支付凭证上载明的单位与施工总承包单位一致 符合□不符合□ 专业分包工程款支付凭证上载明的单位与专业分包单位一致 符合□不符合□ 劳务分包工程款支付凭证上载明的单位与劳务分包单位一致 符合□不符合□ 施工总承包单位制定劳务分包管理和农民工工资支付制度，并在现场配备相应的管理人员 符合□不符合□ 材料设备情况 总包合同中约定的，应由施工单位采购的材料由施工单位采购 符合□不符合□ 施工单位自有或租赁大中型设备 符合□不符合□ 分包合同中约定的，应由分包单位采购的材料由分包单位采购 符合□不符合□ 分包合同中约定的，应由分包单位提供的材料、设备由分包单位采购和租赁的 符合□不符合□ 检查人员签字：被检查单位签字：检查日期：
附件5：
全省工程质量安全和建筑市场行为检查
执法建议书
省检查组第小组编号：
市住房城乡建委（建设局）：
你市工程（项目、设施），经检查发现存在以下问题：
现责成你单位立即督促该项目完成对上述问题的整改，并将整改处罚结果于月日报省住房城乡建设厅工程建设处。
2014年11月日
签发人（签字）：；被检单位签收人（签字）:
注：可增附页。
附件6：
检查分组表
第一组（济南、淄博）
组长：殷涛省住房城乡建设厅工程建设处处长
成员：
综合管理1人
常景国省住房城乡建设厅工程建设处主任科员
工程质量专家3人
石百军青岛市建筑工程质量监督站
丁志敏潍坊市建设工程质量安全监督站
于向阳威海市环翠区质监站
施工安全专家2人
陈涛青岛市建筑施工安全监督站
任岩波滨州市建筑施工安全监督站
建筑市场秩序专家2人
李永刚烟台市建设工程招标投标办公室
李龙省建设工程招标投标管理办公室
第二组（青岛、潍坊）
组长：张国强省住房城乡建设厅执法监察处处长
成员：
综合管理1人
杜洪岭省住房城乡建设厅执法监察处副调研员
工程质量专家3人
李进国东营市建设工程质量监督站
张广华济南市工程质量与安全生产监督站
肖金光威海经区质监站
施工安全专家2人
冷涛济南市工程质量与安全生产监督站
赵永胜菏泽市建筑施工安全监督站
建筑市场秩序专家2人
李伟济南市城乡建设委员会建筑业管理处
马晓临沂市住房和城乡建设委员会市场管理科
第三组（枣庄、日照）
组长：张道远省住房城乡建设厅标准定额站站长
成员：
综合管理1人
王晓光省住房城乡建设厅标准定额站副主任科员
工程质量专家3人
岳成山莱芜市工程质量监督检测总站
胡立森德州市建设工程质量监督站
陈科达菏泽市建设工程质量监督站
施工安全专家2人
孙新鲁济宁市建筑施工安全监督站
纪兵烟台市建筑施工安全监督站
建筑市场秩序专家2人
王振工青岛市建筑工程管理局执法检查处
王立新威海市建设工程质量造价监督管理站
第四组（德州、聊城）
组长：巩崇洲省住房城乡建设厅招标办主任
成员：
综合管理1人
闫民省住房城乡建设厅招标办副调研员
工程质量专家3人
苏荣池济宁市建设工程质量监督站
王培元菏泽市建设工程质量监督站
鲍万民淄博市建筑工程质量安全监督站
施工安全专家2人
牛广智枣庄市建筑业管理局
刘强日照市建设工程质量安全监督站
建筑市场秩序专家2人
王太国淄博市建筑管理处
张文进烟台市建设工程招标投标管理办公室
第五组（烟台、威海）
组长：李伟省建管局质量安全与保障处处长
成员：
综合管理1人
曹延东省建管局秘书处副主任科员
工程质量专家3人
李心军济宁市建设工程质量监督站
刘响枣庄市建筑工程质量监督站
王韦航临沂市建设安质处
施工安全专家2人
王大海淄博市建筑工程质量安全监督站
冯克军莱芜市建筑业管理处安全监督站
建筑市场秩序专家2人
董明枣庄市建设工程招标投标办公室
李志峰菏泽市建设工程招标投标管理办公室
第六组（济宁、菏泽）
组长：姜经文省建管局行业发展处调研员
成员：
综合管理1人
李道伟省建管局行业发展处副主任科员
工程质量专家3人
姜传胜烟台市建设工程质量监督站
赵建青岛市建筑工程质量监督站
李从成滨州市工程建设质量监督站
施工安全专家2人
薛亮滨州市建筑施工安全监督站
翟琨伦临沂市建设安全工程质量监督管理处
建筑市场秩序专家2人
苏清泉东营市建设工程招标投标管理办公室
刘洪民滨州市建设工程项目监察大队
第七组（滨州、东营）
组长：王金玉省建设工程质量监督总站站长
成员：
综合管理1人
蒲猛省建设工程质量监督总站总工办副主任
工程质量专家3人
方纪明聊城市建设工程质量监督站
管春生潍坊市建设工程质量安全监督站
邵鲁江临沂市建设安质处?
施工安全专家2人
刘俊铭德州市建筑工程管理处
朱震原聊城市建筑安全监督站
建筑市场秩序专家2人
魏国强莱芜市建筑业管理处
邵长新济宁市住房和城乡建设委员会行业发展科
第八组（临沂、莱芜）
组长：栾启亭省建筑施工安全监督站站长
成员：
综合管理1人
祁中华省建筑施工安全监督站总工
工程质量专家3人
丁元余日照市建设工程安全监督站
张鲁钢泰安市建设工程质量监督站
初锐省住房城乡建设厅工程建设处
施工安全专家2人
宋回波潍坊市建设工程质量安全监督站
耿晓光威海市建筑工程管理处
建筑市场秩序专家2人
姜福众泰安市建设工程招标投标管理办公室
王徽 聊城市建设市场管理办公室
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