食品企业的生产计划与物流管理課程內容1.生产计划与产销协调作业2.食品生产的物流管理3.生产统计与绩效考核办法4.案例研讨品质:原料与产品、过程品质成本:战略成本、执行成本交期:永远的追求----JIT生产管理的关键一生产计划与产销协调生产计划与物流管理生产计划与产销协调作业如何制定实际可行的生产计划?A、产销协调作业；B、面面俱到的生产计划；C、生产计划制订的困境；产销协调作业市场需求主管企图心新品上市以及相关促销活动产销协调生产人力状况生产设备状况原物料准备与产品配送状况预估生产量与委外量产销协调作业产销协调实作——产销协调会议会议目的：保证生产与销售密切配合，提高品质、缩短交期、降低成本以达到利润最大。会议类别：月、半月、旬、不定期参加单位：生产、销售、采购、品管等相关人员资料准备：订单情况与市场调查状况；设备、人力状况、原材料与产成品状况、新品开发状况等产销协调作业产销协调会议讨论的内容：生产进度有无异常与订单有无变更——原有生产计划的调整；新接订单与未来市场的状况——未来的销售目标——未来生产计划制订其它需要讨论事项面面俱到的生产计划经营计划利润计划销售计划生产计划（短期）屗产销协调设备、人力计划原材料需求计划作业计划与调整面面俱到的生产计划简要有效的生产计划报表：生产计划制订的困境啤酒游戏；企图心与市场需求的差异；二.食品生产的物流管理生产计划与物流管理食品生产的物流管理何为供应链？由相互间提供产品与服务的供应商、制造商、零售商等组成的网络。製造商經銷商供應商信息流零售商消費者资金流物流物流食品生产的物流管理何为供应链管理（SCM）？是对供应链中的信息流、物流和资金流进设计、规划和控制，从而增强竞争实力，提高供应链中各成员的效率与效益。供应链管理的目标：A、保证原材料/产成品适时、适量、适地、适质供应；B、成本结构优化（品质、仓储、采购、运输成本）；C、保证适当存货之数量无差异与品质无变异；食品生产的物流管理物流管理的内容：A、物料计划；B、采购管理；C、仓储管理；D、存量管理；物料计划产销协调预估生产量BOM清单原物料需求量采购周期适当存量原物料请购量原物料计划的制订：采购管理采购管理流程：原物料请购量询、比议价订购进度控制入库异常处理仓储管理仓储管理呆滞料管理库存盘点收发管理仓位规划仓储管理内容：仓储管理仓位规划需考虑因素：面积配置：仓储总面积=公共设施的面积+仓储有效面积存放位置的设定：基准存量；收发的频率；存放位置的编号堆码的方式：包装的类别；物料的特性；供料方式；堆码的工具物料的标示：物料的编号；库存卡的设定；对存货分类的颜色管理存量管理对库存量控制的基本步骤：1、对原材料的分类；2、BOM清单（单位产品用料）的预算；3、对库存量的管制作业。对原材料的分类方法ABC材料分类：一种根据原材料的品项与库存金额分类的方法。如A类是指占总品项的10%且库存金额高达70%的原材料；B类为25%+20%；C类为65%+10%。常备、预备、非常备材料：一种依据原材料的使用频率与数量以及采购周期进行分类的方法。常备材料：指经常使用且不能断料，一旦断料会影响生产的重要原材料。预备材料：指经常使用且断料不影响生产。非常备材料：不经常使用且不易预估用量的材料。对库存量的管制作业存量管制方法介绍：ABC分析：强调重点式管理的方法。第一步：将原材料做ABC分类，第二步：对A类物料采取木纹般细致管理，对BC类采取自动化系统管理。定期订货与定量订货：设定相应的订购周期与订购存量，一旦到了订购时间或库存到达订购存量既执行订购作业。对库存量的管制作业如何选择适当的管制方法？A、定期订货管制法的使用范围；ABC分析中的A类；单位价格高或采购周期长的品种；需求量变化大的或特殊规格品种B、定量订货管制法的使用范围；ABC分析中的BC类；需求量多且稳定的品种（订购存量的设定原则）三.生产统计与绩效考核生产计划与物流管理生产统计与绩效考核办法统计与考核目的：表现生产管理运作的良性循环；统计与考核流程：原始数据ABC各项指标统计报表bac数字处理程序生产统计与绩效考核办法原始数据的收集原则：及时、准确、真实生产统计与绩效考核办法生产计划与物料管理的几个重要指标：生产统计与绩效考核办法如何利用报表做分析？A、制订目标与指标，以及指标间横向与纵向的对比表；B、找出差异，分析原因；C、寻找对策，纠正偏差。四.案例研论生产计划与物流管理案例研讨一个小型订单式生产工厂，主要产品为饮料，日产量为1000箱，其订单来源均由业务人员在市场上开发而来。业务人员与生产人员间协调无制度约束且工厂对业务人员有严格的业绩考核制度。一日业务人员A与B分别与两个新开发的客户签订3000箱与5000箱的订单，客户要求的交货期限均为签约之日起六天内交完。六天后，两份订单量均未完成，客户抱怨较大，业务人员A、B为达成自身业绩，互相矛盾加剧且与生产现场人员相处不融洽。Sheet1
下期工作计划
10专案改善报告
09车队出货异常统计与分析
08标箱成本推移图
07-2一次运费使用分析
07-1运费分析
06超耗明细表
05饮品附件
05饮品呆滞分析
05附件
05呆滞原物料库存分析
04饮品存货分析
04存货分析
03饮品生产指标
03生产指标汇总表
02重要管控项目达成
01本期指标异常改善
本月工作总结
生管部月报
单位：千元
合计
营业部
预算A
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
备注：以标箱运价分析为主。
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
标箱成本推移图
备注：及时到货车次依营业部反馈情况为准
单位
废品率
产量(万箱)
产量(万包)
企划达成率(%)
得率(%)
总超耗率(%)
原料超耗率
包材超耗率
效率(%)
制造人均产能
设备使用率(%)
目标
达成
注：企划达成率=生产量/企划量100%
表号：R-0110-A05-1A
可控存货合计（A-B）
表号：R-0110-A06-1A
备注：
表号：R-0110-A07-1A
表号：R-0110-A09-1A
表号：R-0110-A10-1A
标箱成本推移图
车队出货异常统计与分析
表号：R-0110-A11-1A
上月
本月
上月百公里标箱单价（元/箱.百公里）
备注:
报告人：张琳
重庆顶益公司生产管理月会
生管部报告
本期指标异常改善对策
主要异常问题
原因分析
改善对策
预期效果
完成时间
执行人
表号：R-0110-A03-1A
表号：R-0110-A04-1A
序号
提案名称
现状
改善后状况
计划投资（元）
预期效益分析（元）
负责人
周转天数
运输成本
原物料呆滞
间接人工
修理费
物料消耗
工伤事故
安全事故
员工违纪人数
5S管理状况
配合度
0.68元/标箱
25天
万县
南充
达川
重庆客户
成都
广元
西昌
成都客户
昆明
大理
曲靖
昆明客户
贵阳
遵义
贵阳客户
运输费（元）A
调拨数量（箱）B
折成标箱（箱）C
标箱百公里数D
普通箱单价（元/箱）D=A/B
上月普通箱单价
标箱单价（元/箱）D=A/C
上月标箱单价
百公里标箱价（元/箱.百公里)
R-0570-012-1A
说明
原物料项目
超耗率
差异（A-B）/B
差异原因
改善对策
本期A
目标B
去年同期C
项目
事业群目标
上月实际
本月预算（B）
本月实际（A）
差异
（A-B）/B100%
差异分析
产品别
绝对
稼动
率(%)
项目
原物料
包装物
半成品
产成品
备品备件
在途存货
其他
合计A
不可控原物料B1
不可控备品B2
不可控合计B
目标值
上月达成
本月实际
与目标差异
与上月差异
周转次数
M
S
D
金额（D-M）
差异%
金额（D-S）
上月
本月
填表日期:2002年06月02日
月份
去年同期百公里箱单价
去年同期标箱单价
预算
实际
1月
2月
3月
4月
项目
川东营业部
川西营业部
云南营业部
贵阳营业部
上月B
实际C
与预算差异C-A
与上月差异C-B
差异分析及对策
普通箱出货
数量
标箱运价
承运车队名称
承运车次
及时到货车次
及时到货率
未及时到货客户名称
异常情况描述
处罚状况
序号
合计
单位：元
类别
品号
品名
单位
单价
数量
金额
12050202G
KE
已处理
烤肉精油
KG
合计
新增
麻排杯盖(广州)
1年（含）以上呆滞D1
1年以内呆滞D2
本月新增呆滞D3
呆滞库存（D1+D2+D3）
金额
（万元）
占比
主要品项
呆滞消化状况（万元）
本期预计消化
本期实际消化
下期预计消化
单位：生管部
工作内容
2、辅导类
3、稽核类
4、执行类
本期工作结果
下期工作计划
单位：生管部
1、规划类
2、辅导类
3、稽核类
4、执行类
R-0570-018-1A
50万元
96人
71390元
16670元
提报报废
无
万包
酱包
万个
万平米
容器面
袋面
挂面
粉包
菜包
酱包
制碗成型
制碗彩印
纸箱平板
纸箱印裁
原物料项目
理论耗用金额
实际耗用金额
超耗率
差异
差异原因
(千元)
(千元)
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
面粉
淀粉
棕油
粉包
菜包
原料其它
原料小计
PSP碗(桶)
碗(桶)盖
纸箱
包材其它
包材小计
企划品
总计
总计
面粉
淀粉
粉包
菜包
原料其它
原料小计
外膜
包材其它
包材小计
企划品
总计
表号：R-0110-A08-1A
理论耗用金额
实际耗用金额
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
碗
面
袋
精料
炒盐
味精
粉
麦牙糊精
包
原料其它
原料小计
包材
总计
牛肉片
大胡萝卜
菜
大高丽菜
牛肉
酱
牛肉膏
牛油
表号：R-0110-A08-1A
实际耗用金额（千元）
制碗
成型
新珍品成型碗
大桶
大桶
面霸碗
其它
彩印
新珍品碗
油墨
油墨
其它
总计
纸箱
平板
原纸
玉米淀粉
印裁
注：“其它”指总计中剔除以上各项后合计。
表号：R-0110-A08-1A
理论耗用金额（千元）
品类
品项
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
02目标
02实际(万元)
2002年饮品呆滞存货推移图
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
月平均
原料
物料
成品
2002饮品存货周转次数推移图
达标
目标
负责人
达成状况
泸洲
2.1、昆明人员的教育训练；
王建国
4.3、夏季防暑降温工作的展开；
持续
8月下旬独立上岗
填表日期：2002年07月02日
填表日期:2002年07月02日
1297026760C
大袋麻牛五入外膜
RO
12321585U
油墨
油墨
1232347U
1232376U
1232485U2X
制
制碗油墨
KG
小计
1232109U
饮品纸箱油墨与制碗油墨
生产消耗或与供应商作替换
水线合计
吹瓶
500ML(只)
吹瓶合计
1.1、第三季度产能分析以及产销协调；
配合行销完成生产计划与调拨计划
4.4、PE车间产品量产安排与生产统计的开展；
1.2、饮品旺季的生产安排与原物料准备;
供货达成
杜绝切换呆滞
3.2、新中标车队运输品质稽核；
分析说明：
3.1、装卸工人运作标准化稽核；
2.2、工作安全教育训练；
安全事故为零
工作规范、衣着整洁、统一
运输及时率99%
物料
因7月制面袋面设备改造,本月末增加袋面库存15万箱
报告时间：2002年08月03日
制表日期:2002年08月02日
制表日期:2002年08月02日
2002年07月重要管控项目达成状况报告
2002年07月生产指标汇总表
填表日期:2002年08月02日
2002年07月存货分析
填表日期:2002年08月02日
2002年07月呆滞原物料库存分析
填表日期：2002年08月02日
七月份完成调拨32万箱袋面计划
已分至各岗位实习
面霸\桶面已全面切换为环保
PE车间于7/25正式量产
4.1、麻香菇系列产成品单一箱与综合箱的生产；
完成
1.3、容器面全面切换为环保容器之原物料切换;
4.1、面霸碗面与康桶促销品的生产；
8/15;8/5
4.2、巧玲珑与好滋味新旧产品的切换以及旧品余料
的处理；
1.1、8、9月份容器面全面开动,提前备货；
张琳
供货达成100%
1.2、饱和蒸汽罐安装后,配合提升袋面产能；
产能提升10%
宋晓露
2.2、新进叉车人员岗位技能训练;
罗卫
提高转运速度与品质
生管部
4.4、珍碗PP彩印试车,以确认供应商与设备;
陈红
4.3、成品库墙面整修;
1.3、饮品康果汁新品水晶葡萄试车量产；
宋芳
3.1、叉车转运品质稽核；
降低转运产生的破损
1.4、配合旺季到来，相应调整库存结构;
王建国
4.2、面霸麻香综合箱PP的生产；
租用面积250平方米
4.5、为保证饮品生产，调整饮品库区，外租粒料仓库；
李俊德
3.2、饮品生管作业标准化；
严格按制度作业
面
包
材
小计
2002年07月呆滞品明细表
主要呆滞品为烤肉精油呆滞金额11.1494万元,占比为61.70%
重庆顶益公司2002年7月制面超耗明细表
填表日期：2002年08月02日
重庆顶益公司2002年7月调理超耗明细表
重庆顶益公司2002年7月制碗、纸箱超耗明细表
填表日期：2002年08月02日
\
\
重庆万县片区奉节客户配送量加大，由于每车产生绕道费，故标箱单价有影响。
2002年07月份一次运费使用分析
铁风
银伟
海贝
惠凌
厚鑫
三中
忠平
昆明大理
备注:1.纸箱印载中另有手动纸箱46531个.2.PE车间因试车量产,产量为成型7.54万个,贴合6.588万个.
到货及时率
扬睿
现状:95%
目标:98%
2002年7月生产指标汇总表
产量
计划达成率(%)
制程不良率（PPM）
人均产能
绝对
稼动
率(%)
（箱）
科瑞线L1线
冰红茶490
菠萝汁500
梅子绿茶490
水蜜桃500
鲜橙汁500
每日C鲜橙500
每日C苹果汁500
每日C葡萄汁500
科瑞L1线小计
科瑞线L2线
高酸小计
蜂蜜绿茶490
低酸小计
科瑞L2线小计
500ML(只)
小计
20/80线
小计
备注
制表日期:2002.8.01
橙香料(KK)
KG
改版不再使用
橙香料(MC)
果胶
生产橙汁用,配方改变
乌梅香料(MC)
生产酸梅汤用,不再生产
乌龙茶叶（s101)
未生产
酸梅香料(KK)
乌龙茶叶（C512）
乌龙茶香料GR
生产乌龙茶用,不再生产
乌龙茶叶（A1）
纯净水瓶标
万张
柠檬茶瓶标
旧版
橙汁瓶标
纯净水瓶盖(无垫)
千只
乌龙茶瓶标（低糖）
万张
旧版无糖
PET瓶盖(奥科亚)
模具更换
红色瓶盖(低糖)
合计
序号
品名
单位
数量
单价
金额
呆滞原因
因本月云南汽运量减少,以铁运作
补充,存在以下问题:
1、专列不足，由部份计划车与生活车运输；2、当地顶通收货时存在问题；
在昆明地区作实地考察，协
调昆明营管、顶通与铁运车队
在作业流程方面达成共识。
昆明顶益实习人员7名;为9月底叉车人员汰换储备8名
2002年07月改善提案报告
填表日期:2002年08月02日
重庆顶津2002年07月呆滞明细表
2002年07月份成品面一次运费分析
填表日期:2002年08月02日
供货达成率
计划生产量
实际生产量
生产效率
得率
设备使用率
超耗率
标准生产量
生产量
投入量
全部设备产量
使用设备产量
考核制造单位对生产计划的执行度;以及对销售的影响
考核制造单位的设备状况
考核生产的投入产出状况
考核工厂的设备使用与闲置状况
考核原材料的消耗状况
实际耗用-标准耗用
标准耗用
存货周转率
存货天数
呆滞率
呆滞处理率
缺料率
销货成本
平均库存金额
期间天数
期间存货周转率
呆滞金额
呆滞处理金额
呆滞总金额
缺料次数
总领料次数
生产指标
公式
考核项目
考核原材料与产成品的流转状况
考核滞品库存状况
考核滞品处理状况
考核原材料的供料状况
物料管理指标
生产指标
公式
考核项目
物料管理指标
公式
考核项目
供货达成率
实际生产量
考核制造单位对生产计划的执行度;以及对销售的影响
存货周转率
销货成本
考核原材料与产成品的流转状况
计划生产量
平均库存金额
生产效率
实际生产量
考核制造单位的设备状况
存货天数
期间天数
标准生产量
期间存货周转率
得率
生产量
考核生产的投入产出状况
呆滞率
呆滞金额
考核滞品库存状况
投入量
平均库存金额
设备使用率
使用设备产量
考核工厂的设备使用与闲置状况
呆滞处理率
呆滞处理金额
考核滞品处理状况
全部设备产量
呆滞总金额
超耗率
实际耗用-标准耗用
考核原材料的消耗状况
缺料率
缺料次数
考核原材料的供料状况
标准耗用
总领料次数
下期工作计划
单位：生管部
工作内容
目标
负责人
1、规划类
1.1、8、9月份容器面全面开动,提前备货；
供货达成100%
张琳
1.2、饱和蒸汽罐安装后,配合提升袋面产能；
产能提升10%
张琳
1.3、饮品康果汁新品水晶葡萄试车量产；
2002-8-3
宋芳
1.4、配合旺季到来，相应调整库存结构;
持续
王建国
2、辅导类
2.1、昆明人员的教育训练；
8月下旬独立上岗
生管部
2.2、新进叉车人员岗位技能训练;
提高转运速度与品质
罗卫
3、稽核类
3.1、叉车转运品质稽核；
降低转运产生的破损
罗卫
3.2、饮品生管作业标准化；
严格按制度作业
李俊德
4、执行类
4.1、面霸碗面与康桶促销品的生产；
王建国
4.2、巧玲珑与好滋味新旧产品的切换以及旧品余料
2002-8-30
王建国
的处理；
4.3、成品库墙面整修;
2002-8-20
陈红
4.4、珍碗PP彩印试车,以确认供应商与设备;
2002-8-8
宋晓露
C u"TimesNew
2002年07月改善提案报告
填表日期:2002年08月02日
序号
提案名称
现状
改善后状况
计划投资（元）
预期效益分析（元）
完成时间
负责人
无
C u"TimesNew
车队出货异常统计与分析
填表日期:2002年07月02日
序号
承运车队名称
承运车次
及时到货车次
及时到货率
未及时到货客户名称
异常情况描述
处罚状况
.00
铁风
00.00
0.00
00.00
00.00
0.00
00.00
.00
昆明大理
.00
银伟
00.00
00.00
0.00
0.00
00.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
海贝
00.00
0.00
0.00
0.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
惠凌
00.00
00.00
.00
.00
厚鑫
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
三中
0.00
0.00
.00
.00
忠平
0.00
.00
0.00
0.00
.00
合计
00.00
00.00
.00
分析说明：
备注：及时到货车次依营业部反馈情况为准
表号：R-0110-A11-1A
C u"TimesNew
标箱成本推移图
填表日期：2002年07月02日
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
去年同期百公里箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
去年同期标箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
预算
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
实际
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
标箱成本推移图
表号：R-0110-A10-1A
去年同期百公里箱单价
去年同期标箱单价
预算
实际
月份
标箱单价
C u"TimesNew
2002年07月份一次运费使用分析
填表日期:2002年06月02日
项目
预算A
上月B
实际C
与预算差异C-A
与上月差异C-B
差异分析及对策
营业部
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
川东营业部
00000.00
00000.00
.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
0000.00
0000.00
.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
.00
-0.00E-00
川西营业部
00000.00
00000.00
.00
00000.00
.00
.00
00000.00
000000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
000000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
00000.00
-000.00
.00
-.00
0000.00
00000.00
-000.00
-0.00E-00
-0.00E-00
云南营业部
00000.00
00000.00
.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
000000.00
000000.00
.00
.00
0000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
贵阳营业部
00000.00
00000.00
.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
0000.00
0000.00
.00
-.00
0000.00
0000.00
0000.00
-.00
-.00
合计
000000.00
000000.00
000000.00
.00
.00
000000.00
000000.00
000000.00
.00
.00
000000.00
000000.00
000000.00
.00
.00
-0000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
-0.00E-00
备注：以标箱运价分析为主。
表号：R-0110-A09-1A
C u"TimesNew
2002年07月份成品面一次运费分析
填表日期:2002年08月02日
上月百公里标箱单价（元/箱.百公里）
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
备注:
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
营业部
万县
南充
达川
重庆客户
成都
泸洲
广元
西昌
成都客户
昆明
大理
曲靖
昆明客户
贵阳
遵义
贵阳客户
合计
上月
本月
运输费（元）A
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
000000.00
000000.00
调拨数量（箱）B
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
000000.00
000000.00
折成标箱（箱）C
0000.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
00000.00
00000.00
00000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
000000.00
000000.00
标箱百公里数D
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
普通箱单价（元/箱）D=A/B
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
上月普通箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
标箱单价（元/箱）D=A/C
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
上月标箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
百公里标箱价（元/箱.百公里)
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
说明
重庆万县片区奉节客户配送量加大，由于每车产生绕道费，故标箱单价有影响。
C u"TimesNew
重庆顶益公司2002年7月制面超耗明细表
重庆顶益公司2002年7月制碗、纸箱超耗明细表
填表日期：2002年08月02日
填表日期：2002年08月02日
原物料项目
理论耗用金额
实际耗用金额
超耗率
差异
差异原因
改善对策
原物料项目
理论耗用金额（千元）
实际耗用金额（千元）
超耗率
差异（A-B）/B
差异原因
改善对策
(千元)
(千元)
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
本期A
目标B
去年同期C
面粉
00.00
.00
00.00
00.00
.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
制碗
成型
新珍品成型碗
00.00
00.00
-.00
淀粉
00.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
大桶
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
棕油
00.00
00.00
-0.00E-00
.00
.00
-.00
面霸碗
0.00
0.00
.00
0.00E-00
.00
00.00
粉包
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
其它
碗
酱包
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
总计
00.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
菜包
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
彩印
大桶
00.00
00.00
.00
.00
.00
.00
原料其它
0.00
000.00
000.00
00.00
000.00
000.00
.00
.00
新珍品碗
00.00
00.00
-0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
0.00E-00
.00
油墨
0.00
0.00
-.00
0.00E-00
-.00
-00.00
面
PSP碗(桶)
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
其它
0.00
.00
-.00
-.00
碗(桶)盖
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
总计
00.00
00.00
-.00
.00
-.00
-.00
纸箱
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
纸箱
平板
原纸
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
包材其它
00.00
000.00
00.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
玉米淀粉
0.00
0.00
-.00
0.00E-00
-.00
-.00
包材小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
其它
0.00
0.00
-.00
-.00
企划品
.00
.00
.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-0.00E-00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
印裁
平板
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
面粉
000.00
000.00
.00
.00
.00
-.00
油墨
00.00
00.00
.00
0.00E-00
-.00
-.00
淀粉
00.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
其它
棕油
000.00
000.00
-.00
.00
0.00E-00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
-0.00E-00
-0.00E-00
袋
粉包
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
注：“其它”指总计中剔除以上各项后合计。
酱包
000.00
000.00
-0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
菜包
00.00
00.00
-0.00E-00
0.00E-00
-0.00E-00
-.00
表号：R-0110-A08-1A
原料其它
00.00
0000.00
000.00
00.00
0000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
原料小计
0000.00
0000.00
0.00E-00
.00
面
外膜
000.00
000.00
.00
.00
0.00E-00
-.00
纸箱
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
包材其它
0.00
000.00
0.00
000.00
-.00
-.00
包材小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
企划品
00.00
00.00
.00
总计
0000.00
0000.00
0.00E-00
.00
.00
-.00
表号：R-0110-A08-1A
重庆顶益公司2002年7月调理超耗明细表
填表日期：2002年08月02日
原物料项目
理论耗用金额
实际耗用金额
超耗率
差异
差异原因
改善对策
(千元)
(千元)
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
精料
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
炒盐
0.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
味精
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
粉
麦牙糊精
0.00
0.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
包
原料其它
00.00
000.00
00.00
00.00
000.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
包材
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
牛肉片
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
.00
-.00
大胡萝卜
0.00
0.00
0.00E-00
0.00E-00
.00
-.00
菜
大高丽菜
0.00
0.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
大高丽菜
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
.00
-.00
包
原料其它
00.00
000.00
00.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
包材
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
牛肉
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
味精
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
酱
棕油
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
包
牛肉膏
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
0.00
牛油
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
原料其它
000.00
000.00
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
包材
00.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
表号：R-0110-A08-1A
重庆顶津2002年07月呆滞明细表
制表日期:2002.8.01
序号
品名
单位
数量
单价
金额
呆滞原因
.00
橙香料(KK)
000.00
00.00
00000.00
改版不再使用
.00
橙香料(MC)
000.00
00.00
00000.00
改版不再使用
.00
果胶
000.00
0.00
00000.00
生产橙汁用,配方改变
.00
乌梅香料(MC)
00.00
00.00
0000.00
生产酸梅汤用,不再生产
.00
乌龙茶叶（s101)
00.00
0.00
000.00
未生产
.00
酸梅香料(KK)
0.00
00.00
000.00
生产酸梅汤用,不再生产
.00
乌龙茶叶（C512）
00.00
0.00
000.00
未生产
.00
乌龙茶香料GR
0.00
00.00
000.00
生产乌龙茶用,不再生产
.00
乌龙茶叶（A1）
00.00
0.00
000.00
未生产
0.00
纯净水瓶标
万张
00.00
00.00
00000.00
未生产
0.00
柠檬茶瓶标
万张
00.00
00.00
0000.00
旧版
0.00
橙汁瓶标
万张
0.00
00.00
0000.00
未生产
0.00
纯净水瓶盖(无垫)
千只
00.00
0.00
0000.00
未生产
0.00
乌龙茶瓶标（低糖）
万张
0.00
00.00
0000.00
旧版无糖
0.00
PET瓶盖(奥科亚)
千只
0.00
0.00
000.00
模具更换
0.00
红色瓶盖(低糖)
千只
0.00
0.00
000.00
旧版无糖
合计
000000.00
C u"TimesNew
2002年饮品呆滞存货推移图
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
02目标
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
02实际(万元)
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
02目标
02实际(万元)
月份
金额
2002年饮品存货呆滞推移图
C u"TimesNewRoman,8^膲"---5("
2002年07月呆滞品明细表
单位：元
类别
品号
品名
单位
单价
数量
金额
制
大袋麻牛五入外膜
00.00
0.00
0000.00
麻排杯盖(广州)
00.00
0.00
0000.00
面
000000.00
烤肉精油
00.00
00.00
00000.00
已处理
新增
小计
00000.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
00.00
00.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
0000.00
00.00
油墨
0.00
.00
00.00
包
油墨
0.00
0.00
00.00
油墨
0.00
0.00
000.00
油墨
0.00
.00
00.00
材
油墨
0.00
0.00
00.00
制碗油墨
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
.00
.00
0000.00
小计
0000.00
合计
00000.00
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
C u"TimesNew
2002年07月呆滞原物料库存分析
项目
金额
（万元）
占比
主要品项
改善对策
呆滞消化状况（万元）
本期预计消化
本期实际消化
下期预计消化
1年（含）以上呆滞D1
.00
.00
.00
.00
.00
1年以内呆滞D2
0.00
.00
主要呆滞品为烤肉精油呆滞金额11.1494万元,占比为61.70%
提报报废
.00
.00
.00
本月新增呆滞D3
.00
.00
饮品纸箱油墨与制碗油墨
生产消耗或与供应商作替换
.00
.00
0000.00
.00
呆滞库存（D1+D2+D3）
0.00
0000.00
.00
.00
.00
.00
表号：R-0110-A07-1A
C u"TimesNew
2002饮品存货周转次数推移图
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
月平均
原料
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
物料
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
成品
.00
.00
.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
原料
物料
成品
月份
存货周转次数
2002饮品存货周转推移图
C u"TimesNew
2002年07月存货分析
单位：千元
填表日期:2002年08月02日
项目
目标值
上月达成
本月实际
与目标差异
与上月差异
周转次数
差异分析
金额（D-M）
差异%
金额（D-S）
差异%
上月
本月
原物料
000.00
000.00
000.00
-000.00
-.00
-000.00
-.00
.00
0.00
.00
包装物
000.00
000.00
000.00
-000.00
-.00
-000.00
-.00
.00
0.00
0.00
物料
00.00
00.00
-00.00
-.00
-00.00
-.00
.00
半成品
000.00
000.00
-000.00
-.00
-000.00
-.00
.00
0.00
.00
产成品
0000.00
0000.00
-0000.00
-.00
-0000.00
-.00
.00
0.00
0.00
因7月制面袋面设备改造,本月末增加袋面库存15万箱
备品备件
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
-00.00
-.00
-00.00
-.00
.00
0.00
0.00
在途存货
000.00
0000.00
-000.00
-.00
-0000.00
-.00
其他
.00
00.00
0.00
00.00
.00
-00.00
-.00
.00
0.00
0.00
合计A
0000.00
0000.00
-0000.00
-.00
-0000.00
-.00
.00
0.00
0.00
不可控原物料B1
00.00
.00
-00.00
-.00
-.00
-.00
不可控备品B2
.00
.00
.00
.00
不可控合计B
00.00
.00
-00.00
-.00
-.00
-.00
可控存货合计（A-B）
0000.00
0000.00
-0000.00
-.00
-0000.00
-.00
.00
0.00
0.00
备注：
表号：R-0110-A06-1A
C u"TimesNew
2002年7月生产指标汇总表
品类
品项
产量
计划达成率(%)
得率(%)
总超耗率(%)
原料超耗率
包材超耗率
制程不良率（PPM）
效率(%)
人均产能
人均产能
绝对
稼动
率(%)
设备使用率(%)
（箱）
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
达成
达成
目标
目标
达成
目标
达成
科瑞线L1线
冰红茶490
0.00
0.00
.00
.00
0.00
菠萝汁500
0.00
0.00
.00
.00
0.00
梅子绿茶490
0000.00
0.00
0.00
0000.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
.00
000000.00
.00
.00
000000.00
.00
水蜜桃500
0000.00
0.00
00.00
0000.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
鲜橙汁500
0000.00
0.00
00.00
0000.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
每日C鲜橙500
0.00
0.00
.00
.00
0.00
每日C苹果汁500
0.00
0.00
.00
.00
0.00
每日C葡萄汁500
0.00
0.00
.00
.00
0.00
科瑞L1线小计
0000.00
0.00
00.00
0000.00
.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
.00
.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
科瑞线L2线
冰红茶490
00000.00
0.00
0.00
0000.00
0.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
菠萝汁500
0.00
0.00
.00
.00
0.00
000000.00
0.00
水蜜桃500
0.00
0.00
.00
.00
0.00
000000.00
0.00
鲜橙汁500
0.00
0.00
.00
.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
00.00
每日C鲜橙500
0000.00
0.00
0.00
0000.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
每日C苹果汁500
0000.00
0.00
0.00
0000.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
每日C葡萄汁500
0000.00
0.00
0.00
0000.00
.00
00.00
0.00
00.00
.00
-.00
.00
.00
-.00
00.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
高酸小计
00000.00
0.00
0.00
0000.00
.00
.00
.00
0.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
蜂蜜绿茶490
00000.00
0.00
0.00
0000.00
0.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
低酸小计
00000.00
0.00
0.00
0000.00
0.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
科瑞L2线小计
00000.00
0.00
0.00
0000.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
0.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
水线合计
00000.00
0.00
0.00
0000.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
.00
0.00
.00
.00
0.00
.00
.00
000000.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
吹瓶
500ML(只)
000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
00.00
0.00
.00
小计
000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
00.00
0.00
.00
20/80线
500ML(只)
000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
小计
000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
吹瓶合计
0000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
00.00
0.00
.00
备注
C u"TimesNewRoma
2002年07月生产指标汇总表
填表日期:2002年08月02日
产品别
单位
产量(万箱)
产量(万包)
企划达成率(%)
得率(%)
总超耗率(%)
原料超耗率
包材超耗率
废品率
效率(%)
制造人均产能
绝对
稼动
率(%)
设备使用率(%)
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
容器面
0.00
00.00
00.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
0.00
袋面
00.00
000.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
挂面
粉包
万包
000.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
00.00
0.00
0.00
0.00
菜包
万包
000.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
00.00
00.00
0.00
0.00
酱包
万包
000.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
制碗成型
万个
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
0.00
00.00
0.00
0.00
0.00
0.00
制碗彩印
万个
00.00
00.00
00.00
0.00
0.00
.00
-.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
纸箱平板
万平米
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
纸箱印裁
万个
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：企划达成率=生产量/企划量100%
表号：R-0110-A05-1A
备注:1.纸箱印载中另有手动纸箱46531个.2.PE车间因试车量产,产量为成型7.54万个,贴合6.588万个.
C u"TimesNew
2002年07月重要管控项目达成状况报告
制表日期:2002年08月02日
项目
事业群目标
上月实际
本月预算（B）
本月实际（A）
差异
（A-B）/B100%
差异分析
改善对策
周转天数
25天
0.00
0.00
-.00
运输成本
0.68元/标箱
.00
.00
.00
-.00
原物料呆滞
50万元
0.00
0.00
0.00
-.00
间接人工
96人
00.00
0.00
00.00
.00
昆明顶益实习人员7名;为9月底叉车人员汰换储备8名
修理费
71390元
0000.00
￥0.00
￥0.00
-.00
物料消耗
16670元
0000.00
￥.00
￥.00
.00
工伤事故
.00
.00
.00
.00
安全事故
.00
.00
.00
.00
员工违纪人数
.00
.00
.00
.00
5S管理状况
达标
达标
达标
达标
配合度
.00
.00
.00
.00
.00
表号：R-0110-A04-1A
C u"TimesNew
本期指标异常改善对策
制表日期:2002年08月02日
主要异常问题
原因分析
改善对策
预期效果
完成时间
执行人
到货及时率
因本月云南汽运量减少,以铁运作
在昆明地区作实地考察，协
.00
2002-8-31
扬睿
现状:95%
补充,存在以下问题:
调昆明营管、顶通与铁运车队
目标:98%
1、专列不足，由部份计划车与生活车运输；2、当地顶通收货时存在问题；
在作业流程方面达成共识。
表号：R-0110-A03-1A
本期工作结果
单位：生管部
工作内容
目标
达成状况
1、规划类
1.1、第三季度产能分析以及产销协调；
配合行销完成生产计划与调拨计划
七月份完成调拨32万箱袋面计划
1.2、饮品旺季的生产安排与原物料准备;
供货达成
1.3、容器面全面切换为环保容器之原物料切换;
杜绝切换呆滞
面霸\桶面已全面切换为环保
2、辅导类
2.1、昆明人员的教育训练；
8月下旬独立上岗
已分至各岗位实习
2.2、工作安全教育训练；
安全事故为零
达标
3、稽核类
3.1、装卸工人运作标准化稽核；
工作规范、衣着整洁、统一
3.2、新中标车队运输品质稽核；
运输及时率99%
4、执行类
4.1、麻香菇系列产成品单一箱与综合箱的生产；
2002-7-30
完成
4.2、面霸麻香综合箱PP的生产；
2002-7-10
完成
4.3、夏季防暑降温工作的展开；
持续
4.4、PE车间产品量产安排与生产统计的开展；
2002-7-25
PE车间于7/25正式量产
4.5、为保证饮品生产，调整饮品库区，外租粒料仓库；
2002-7-20
租用面积250平方米
重庆顶益公司生产管理月会
生管部报告
报告人：张琳
报告时间：2002年08月03日
sheet
下期工作计划
10专案改善报告
09车队出货异常统计与分析
08标箱成本推移图
07-2一次运费使用分析
07-1运费分析
06超耗明细表
05饮品呆滞分析
05附件
05呆滞原物料库存分析
04饮品存货分析
04存货分析
03饮品生产指标
03生产指标汇总表
02重要管控项目达成
01本期指标异常改善
本月工作总结
生管部月报
单位：千元
合计
营业部
预算A
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
备注：以标箱运价分析为主。
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
标箱成本推移图
备注：及时到货车次依营业部反馈情况为准
单位
废品率
产量(万箱)
产量(万包)
企划达成率(%)
得率(%)
总超耗率(%)
原料超耗率
包材超耗率
效率(%)
制造人均产能
设备使用率(%)
目标
达成
注：企划达成率=生产量/企划量100%
表号：R-0110-A05-1A
可控存货合计（A-B）
表号：R-0110-A06-1A
备注：
表号：R-0110-A07-1A
表号：R-0110-A09-1A
表号：R-0110-A10-1A
标箱成本推移图
车队出货异常统计与分析
表号：R-0110-A11-1A
上月
本月
上月百公里标箱单价（元/箱.百公里）
备注:
报告人：张琳
重庆顶益公司生产管理月会
生管部报告
本期指标异常改善对策
主要异常问题
原因分析
改善对策
预期效果
完成时间
执行人
表号：R-0110-A03-1A
表号：R-0110-A04-1A
序号
提案名称
现状
改善后状况
计划投资（元）
预期效益分析（元）
负责人
周转天数
运输成本
原物料呆滞
间接人工
修理费
物料消耗
工伤事故
安全事故
员工违纪人数
5S管理状况
配合度
0.68元/标箱
25天
万县
南充
达川
重庆客户
成都
广元
西昌
成都客户
昆明
大理
曲靖
昆明客户
贵阳
遵义
贵阳客户
运输费（元）A
调拨数量（箱）B
折成标箱（箱）C
标箱百公里数D
普通箱单价（元/箱）D=A/B
上月普通箱单价
标箱单价（元/箱）D=A/C
上月标箱单价
百公里标箱价（元/箱.百公里)
R-0570-012-1A
说明
原物料项目
超耗率
差异（A-B）/B
差异原因
改善对策
本期A
目标B
去年同期C
项目
事业群目标
上月实际
本月预算（B）
本月实际（A）
差异
（A-B）/B100%
差异分析
产品别
绝对
稼动
率(%)
项目
原物料
包装物
半成品
产成品
备品备件
在途存货
其他
合计A
不可控原物料B1
不可控备品B2
不可控合计B
目标值
上月达成
本月实际
与目标差异
与上月差异
周转次数
M
S
D
金额（D-M）
差异%
金额（D-S）
上月
本月
填表日期:2002年06月02日
月份
去年同期百公里箱单价
去年同期标箱单价
预算
实际
1月
2月
3月
4月
项目
川东营业部
川西营业部
云南营业部
贵阳营业部
上月B
实际C
与预算差异C-A
与上月差异C-B
差异分析及对策
普通箱出货
数量
标箱运价
承运车队名称
承运车次
及时到货车次
及时到货率
未及时到货客户名称
异常情况描述
处罚状况
序号
合计
单位：元
类别
品号
品名
单位
单价
数量
金额
12050202G
KE
已处理
RO
烤肉精油
KG
合计
新增
1297720560C
福三鲜五包入
麻排杯盖(广州)
1年（含）以上呆滞D1
1年以内呆滞D2
本月新增呆滞D3
呆滞库存（D1+D2+D3）
金额
（万元）
占比
主要品项
呆滞消化状况（万元）
本期预计消化
本期实际消化
下期预计消化
单位：生管部
工作内容
2、辅导类
3、稽核类
4、执行类
本期工作结果
下期工作计划
单位：生管部
1、规划类
2、辅导类
3、稽核类
4、执行类
R-0570-018-1A
50万元
96人
71390元
16670元
提报报废
无
万包
酱包
万个
万平米
容器面
袋面
挂面
粉包
菜包
酱包
制碗成型
制碗彩印
纸箱平板
纸箱印裁
原物料项目
理论耗用金额
实际耗用金额
超耗率
差异
差异原因
(千元)
(千元)
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
面粉
淀粉
棕油
粉包
菜包
原料其它
原料小计
PSP碗(桶)
碗(桶)盖
纸箱
包材其它
包材小计
企划品
总计
总计
面粉
淀粉
粉包
菜包
原料其它
原料小计
外膜
包材其它
包材小计
企划品
总计
表号：R-0110-A08-1A
理论耗用金额
实际耗用金额
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
碗
面
袋
精料
炒盐
味精
粉
麦牙糊精
包
原料其它
原料小计
包材
总计
牛肉片
大胡萝卜
菜
大高丽菜
牛肉
酱
牛肉膏
牛油
表号：R-0110-A08-1A
实际耗用金额（千元）
制碗
成型
新珍品成型碗
\
大桶
大桶
面霸碗
其它
彩印
新珍品碗
油墨
油墨
其它
总计
纸箱
平板
原纸
玉米淀粉
印裁
注：“其它”指总计中剔除以上各项后合计。
表号：R-0110-A08-1A
理论耗用金额（千元）
品类
品项
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
02目标
02实际(万元)
2002年饮品呆滞存货推移图
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
月平均
原料
物料
成品
2002饮品存货周转次数推移图
达标
目标
负责人
达成状况
泸洲
2002年06月份成品面一次运费分析
填表日期:2002年07月02日
2.1、昆明人员的教育训练；
4.1、香菇系列产成品单一箱与综合箱的生产；
4.1、杯面三料包切换为两料包；
王建国
罗卫、陈红、李俊德
4.3、夏季防暑降温工作的展开；
持续
罗卫、陈红、张琳
8月下旬独立上岗
填表日期：2002年07月02日
填表日期:2002年07月02日
2002年06月呆滞品明细表
1297026760C
大袋麻牛五入外膜
RO
12321585U
12321655U
油墨
油墨
12321788U2X
1232211U
1232347U
1232376U
1232485U2X
制
面
制碗油墨
KG
材
小计
1232109U
包
主要呆滞品为烤肉精油呆滞金额11.1494万元,占比为80.02%
饮品纸箱油墨与制碗油墨
生产消耗或与供应商作替换
产量
人均产能
每日C橙汁300
每日C苹果300
每日C葡萄300
低酸小计
水线合计
吹瓶
500ML(只)
350ML(只)
300ML(只)
20/80线
500ML(只)
吹瓶合计
科瑞线L1线
冰红茶350(广味)
冰红茶350(重味)
蜂蜜绿茶350
冰红茶490
菠萝汁500
水蜜桃500
鲜橙汁500
每日C鲜橙500
每日C苹果汁500
每日C葡萄汁500
科瑞L1线小计
科瑞线L2线
高酸小计
蜂蜜绿茶490
科瑞L2线小计
12/40线
小计
计划达成率(%)
得率(%)
制程不良率（PPM）
（箱）
备注:
重庆顶益公司2002年6月制面超耗明细表
填表日期：2002年07月02日
重庆顶益公司2002年6月制碗、纸箱超耗明细表
填表日期：2002年07月02日
重庆顶益公司2002年6月调理超耗明细表
2002年06月改善提案报告
填表日期:2002年07月02日
1.1、第三季度产能分析以及产销协调；
配合行销完成生产计划与调拨计划
张琳
4.4、PE车间产品量产安排与生产统计的开展；
1.3、配合好滋味与赠福的新品上市,作相应原物料
管控;
1.2、饮品旺季的生产安排与原物料准备;
王建国
供货达成
杜绝切换呆滞
杨睿
3.2、新中标车队运输品质稽核；
贵阳
运输车辆临时故障
扣款
忠县
昆明
比合约规定时间延迟到货
分析说明：
鸿宇
忠平
渝湖
山海
银伟
天城
海贝
仁和
铁风
金新
三中
厚鑫
惠凌
3.1、装卸工人运作标准化稽核；
2.2、工作安全教育训练；
安全事故为零
罗卫、陈红、李俊德
罗卫、陈红、李俊德
工作规范、衣着整洁、统一
运输及时率99%
按合约给予金额处罚,同时给予限期改善通知
2002年06月份一次运费使用分析
物料
因7月制面袋面设备改造,本月末增加袋面库存15万箱
报告时间：2002年08月03日
制表日期:2002年08月02日
制表日期:2002年08月02日
2002年07月重要管控项目达成状况报告
2002年07月生产指标汇总表
填表日期:2002年08月02日
重庆顶津2002年8月生产状况汇总
制表日期：2002.8.2
2002年07月存货分析
填表日期:2002年08月02日
2002年07月呆滞原物料库存分析
填表日期：2002年08月02日
A
C
预计期末库存
设备
品种
期初库存
交期
5日
6日
7日
8日
9日
10日
备注
生产进度表
预计销售量(订单量)
预计生产量D=B+C-A
数量B
数量D
1日
2日
3日
4日
11日-19日
20日-30日
公司(月)生产计划表
日期:
单位:
公司(月)生产计划表
单位:
日期:
设备
品种
期初库存
预计销售量(订单量)
预计期末库存
预计生产量D=B+C-A
生产进度表
备注
数量B
交期
数量D
交期
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日-19日
20日-30日
下期工作计划
单位：生管部
工作内容
目标
负责人
1、规划类
1.1、第三季度产能分析以及产销协调；
配合行销完成生产计划与调拨计划
张琳
1.2、饮品旺季的生产安排与原物料准备;
供货达成
张琳
1.3、配合好滋味与赠福的新品上市,作相应原物料
杜绝切换呆滞
王建国
管控;
2、辅导类
2.1、昆明人员的教育训练；
8月下旬独立上岗
罗卫、陈红、张琳
2.2、工作安全教育训练；
安全事故为零
罗卫、陈红、李俊德
3、稽核类
3.1、装卸工人运作标准化稽核；
工作规范、衣着整洁、统一
罗卫、陈红、李俊德
3.2、新中标车队运输品质稽核；
运输及时率99%
杨睿
4、执行类
4.1、香菇系列产成品单一箱与综合箱的生产；
2002-7-20
王建国
4.1、杯面三料包切换为两料包；
2002-7-15
王建国
4.3、夏季防暑降温工作的展开；
持续
罗卫、陈红、李俊德
4.4、PE车间产品量产安排与生产统计的开展；
2002-7-5
张琳
C u"TimesNew
2002年06月改善提案报告
填表日期:2002年07月02日
序号
提案名称
现状
改善后状况
计划投资（元）
预期效益分析（元）
完成时间
负责人
无
C u"TimesNew
车队出货异常统计与分析
填表日期:2002年07月02日
序号
承运车队名称
承运车次
及时到货车次
及时到货率
未及时到货客户名称
异常情况描述
处罚状况
.00
鸿宇
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
忠平
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
渝湖
0.00
0.00
.00
.00
山海
0.00
.00
0.00
0.00
.00
0.00
.00
.00
银伟
00.00
0.00
00.00
00.00
.00
贵阳
运输车辆临时故障
扣款
.00
天城
0.00
0.00
.00
忠县
运输车辆临时故障
扣款
.00
海贝
00.00
0.00
0.00
0.00
00.00
00.00
0.00
.00
.00
仁和
0.00
0.00
.00
.00
铁风
00.00
00.00
00.00
0.00
.00
昆明
比合约规定时间延迟到货
按合约给予金额处罚,同时给予限期改善通知
0.00
金新
0.00
0.00
.00
0.00
三中
0.00
0.00
.00
0.00
厚鑫
00.00
0.00
0.00
.00
00.00
.00
0.00
惠凌
0.00
0.00
.00
合计
00.00
00.00
.00
分析说明：
备注：及时到货车次依营业部反馈情况为准
表号：R-0110-A11-1A
C u"TimesNew
标箱成本推移图
填表日期：2002年07月02日
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
去年同期百公里箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
去年同期标箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
预算
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
实际
.00
.00
.00
.00
.00
.00
标箱成本推移图
表号：R-0110-A10-1A
去年同期百公里箱单价
去年同期标箱单价
预算
实际
月份
标箱单价
C u"TimesNew
2002年06月份一次运费使用分析
填表日期:2002年06月02日
项目
预算A
上月B
实际C
与预算差异C-A
与上月差异C-B
差异分析及对策
营业部
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
普通箱出货
数量
标箱出货数量
运费
普通箱运价
标箱运价
川东营业部
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
0000.00
0000.00
.00
.00
-00000.00
0000.00
0000.00
-0.00E-00
-.00
川西营业部
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
000000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
00000.00
00.00
.00
-.00
0000.00
00000.00
00.00
-.00
-.00
云南营业部
00000.00
00000.00
000.00
00000.00
00000.00
00000.00
000.00
.00
.00
00000.00
000000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
00000.00
00000.00
-0.00E-00
0.00E-00
贵阳营业部
00000.00
00000.00
00000.00
0000.00
00000.00
.00
00000.00
00000.00
0000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
-0000.00
000.00
0000.00
.00
.00
-0000.00
000.00
0000.00
0.00E-00
0.00E-00
合计
000000.00
000000.00
000000.00
.00
.00
000000.00
000000.00
000000.00
.00
.00
000000.00
000000.00
000000.00
.00
.00
-00000.00
00000.00
00000.00
.00
.00
-00000.00
00000.00
00000.00
-.00
-.00
备注：以标箱运价分析为主。
表号：R-0110-A09-1A
C u"TimesNew
2002年06月份成品面一次运费分析
填表日期:2002年07月02日
上月百公里标箱单价（元/箱.百公里）
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
备注:
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
营业部
万县
南充
达川
重庆客户
成都
泸洲
广元
西昌
成都客户
昆明
大理
曲靖
昆明客户
贵阳
遵义
贵阳客户
合计
上月
本月
运输费（元）A
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
00000.00
.00
0000.00
0000.00
.00
00000.00
00000.00
.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
.00
00000.00
00000.00
.00
00000.00
00000.00
.00
0000.00
0000.00
.00
00000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
000000.00
000000.00
调拨数量（箱）B
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
000000.00
000000.00
折成标箱（箱）C
0000.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000000.00
000000.00
标箱百公里数D
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
普通箱单价（元/箱）D=A/B
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
上月普通箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
标箱单价（元/箱）D=A/C
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
上月标箱单价
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
百公里标箱价（元/箱.百公里)
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
说明
C u"TimesNew
重庆顶益公司2002年6月制面超耗明细表
重庆顶益公司2002年6月制碗、纸箱超耗明细表
填表日期：2002年07月02日
填表日期：2002年07月02日
原物料项目
理论耗用金额
实际耗用金额
超耗率
差异
差异原因
改善对策
原物料项目
理论耗用金额（千元）
实际耗用金额（千元）
超耗率
差异（A-B）/B
差异原因
改善对策
(千元)
(千元)
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
本期A
目标B
去年同期C
面粉
00.00
.00
00.00
00.00
.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
制碗
成型
新珍品成型碗
0.00
0.00
-.00
淀粉
00.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
大桶
00.00
00.00
.00
.00
0.00E-00
-.00
棕油
00.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
面霸碗
.00
.00
0.00E-00
.00
粉包
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
其它
碗
酱包
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
总计
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
菜包
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
彩印
大桶
00.00
00.00
0.00E-00
.00
.00
-.00
原料其它
0.00
000.00
000.00
0.00
000.00
000.00
.00
0.00E-00
新珍品碗
00.00
00.00
0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
.00
.00
油墨
0.00
0.00
-.00
0.00E-00
-.00
-00.00
面
PSP碗(桶)
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
其它
0.00
.00
-.00
碗(桶)盖
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
总计
00.00
00.00
-.00
.00
.00
-.00
纸箱
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
纸箱
平板
原纸
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
包材其它
00.00
000.00
00.00
000.00
-0.00E-00
-0.00E-00
玉米淀粉
0.00
0.00
-.00
0.00E-00
-.00
-.00
包材小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
其它
0.00
0.00
-.00
-.00
企划品
0.00
0.00
.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-0.00E-00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
印裁
平板
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
面粉
000.00
000.00
00.00
000.00
00.00
.00
000.00
000.00
00.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
.00
-.00
油墨
00.00
00.00
-.00
0.00E-00
-.00
-.00
淀粉
00.00
00.00
00.00
0.00
00.00
00.00
00.00
0.00
.00
.00
.00
-.00
其它
棕油
000.00
000.00
-.00
.00
.00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
-0.00E-00
袋
粉包
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
注：“其它”指总计中剔除以上各项后合计。
酱包
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
菜包
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
-0.00E-00
-.00
表号：R-0110-A08-1A
原料其它
00.00
0000.00
0000.00
00.00
0000.00
0000.00
.00
0.00E-00
原料小计
0000.00
0000.00
0.00E-00
.00
面
外膜
000.00
000.00
.00
.00
0.00E-00
-.00
纸箱
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
-0.00E-00
-.00
包材其它
0.00
000.00
0.00
000.00
-.00
-.00
包材小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
企划品
00.00
00.00
.00
总计
0000.00
0000.00
0.00E-00
.00
.00
-.00
表号：R-0110-A08-1A
重庆顶益公司2002年6月调理超耗明细表
填表日期：2002年07月02日
原物料项目
理论耗用金额
实际耗用金额
超耗率
差异
差异原因
改善对策
(千元)
(千元)
本期A
目标B
去年同期C
（A-B）/B
精料
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
炒盐
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
味精
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
粉
麦牙糊精
0.00
0.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
包
原料其它
00.00
00.00
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
包材
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
牛肉片
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
大胡萝卜
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
.00
-.00
菜
大高丽菜
0.00
0.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
大高丽菜
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
.00
-.00
包
原料其它
00.00
000.00
00.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
包材
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
牛肉
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
味精
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
-.00
酱
棕油
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
.00
包
牛肉膏
00.00
00.00
0.00E-00
0.00E-00
0.00E-00
0.00
牛油
00.00
00.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
原料其它
000.00
000.00
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
原料小计
000.00
000.00
0.00E-00
0.00E-00
包材
00.00
00.00
.00
.00
.00
-.00
总计
000.00
000.00
0.00E-00
.00
0.00E-00
-.00
表号：R-0110-A08-1A
C u"TimesNew
2002年饮品呆滞存货推移图
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
02目标
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
02实际(万元)
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
02目标
02实际(万元)
月份
金额
2002年饮品存货呆滞推移图
C u"TimesNewRoman,8^膲"---5("
2002年06月呆滞品明细表
单位：元
类别
品号
品名
单位
单价
数量
金额
大袋麻牛五入外膜
00.00
0.00
0000.00
制
麻排杯盖(广州)
00.00
0.00
0000.00
面
福三鲜五包入
00.00
.00
000.00
000000.00
烤肉精油
00.00
00.00
00000.00
已处理
小计
00000.00
油墨
0.00
.00
00.00
00000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
00.00
000.00
000.00
油墨
0.00
0.00
000.00
包
油墨
0.00
0.00
00.00
油墨
0.00
0.00
00.00
新增
油墨
0.00
0.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
0000.00
材
油墨
0.00
0.00
000.00
油墨
0.00
.00
00.00
油墨
0.00
0.00
00.00
制碗油墨
00.00
00.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
0000.00
小计
0000.00
合计
00000.00
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
顶新国际集团
C u"TimesNew
2002年07月呆滞原物料库存分析
项目
金额
（万元）
占比
主要品项
改善对策
呆滞消化状况（万元）
本期预计消化
本期实际消化
下期预计消化
1年（含）以上呆滞D1
.00
.00
.00
.00
.00
1年以内呆滞D2
0.00
.00
主要呆滞品为烤肉精油呆滞金额11.1494万元,占比为80.02%
提报报废
.00
0.00
本月新增呆滞D3
.00
.00
饮品纸箱油墨与制碗油墨
生产消耗或与供应商作替换
.00
.00
呆滞库存（D1+D2+D3）
0.00
0000.00
.00
.00
0.00
.00
表号：R-0110-A07-1A
C u"TimesNew
2002饮品存货周转次数推移图
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
月平均
原料
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
物料
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
成品
.00
.00
.00
0.00
.00
.00
.00
.00
原料
物料
成品
月份
存货周转次数
2002饮品存货周转推移图
C u"TimesNew
2002年07月存货分析
单位：千元
填表日期:2002年08月02日
项目
目标值
上月达成
本月实际
与目标差异
与上月差异
周转次数
差异分析
金额（D-M）
差异%
金额（D-S）
差异%
上月
本月
原物料
000.00
000.00
000.00
-000.00
-.00
-000.00
-.00
.00
0.00
.00
包装物
000.00
000.00
000.00
-000.00
-.00
-000.00
-.00
.00
0.00
0.00
物料
00.00
00.00
-00.00
-.00
-00.00
-.00
.00
半成品
000.00
000.00
-000.00
-.00
-000.00
-.00
.00
0.00
.00
产成品
0000.00
0000.00
-0000.00
-.00
-0000.00
-.00
.00
0.00
0.00
因7月制面袋面设备改造,本月末增加袋面库存15万箱
备品备件
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
00.00
00.00
0.00
0.00
0.00
-00.00
-.00
-00.00
-.00
.00
0.00
0.00
在途存货
000.00
0000.00
-000.00
-.00
-0000.00
-.00
其他
.00
00.00
0.00
00.00
.00
-00.00
-.00
.00
0.00
0.00
合计A
0000.00
0000.00
-0000.00
-.00
-0000.00
-.00
.00
0.00
0.00
不可控原物料B1
00.00
.00
-00.00
-.00
-.00
-.00
不可控备品B2
.00
.00
.00
.00
不可控合计B
00.00
.00
-00.00
-.00
-.00
-.00
可控存货合计（A-B）
0000.00
0000.00
-0000.00
-.00
-0000.00
-.00
.00
0.00
0.00
备注：
表号：R-0110-A06-1A
C u"TimesNew
重庆顶津2002年8月生产状况汇总
制表日期：2002.8.2
品类
品项
产量
计划达成率(%)
得率(%)
总超耗率(%)
原料超耗率
包材超耗率
制程不良率（PPM）
效率(%)
人均产能
人均产能
设备使用率(%)
（箱）
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
目标
达成
科瑞线L1线
每日C橙汁300
每日C苹果300
每日C葡萄300
冰红茶350(广味)
冰红茶350(重味)
蜂蜜绿茶350
冰红茶490
菠萝汁500
水蜜桃500
鲜橙汁500
每日C鲜橙500
每日C苹果汁500
每日C葡萄汁500
科瑞L1线小计
科瑞线L2线
冰红茶490
菠萝汁500
水蜜桃500
鲜橙汁500
每日C鲜橙500
每日C苹果汁500
每日C葡萄汁500
高酸小计
蜂蜜绿茶490
低酸小计
科瑞L2线小计
水线合计
吹瓶
500ML(只)
12/40线
350ML(只)
300ML(只)
小计
20/80线
500ML(只)
小计
吹瓶合计
备注:
C u"TimesNewRoma
2002年07月生产指标汇总表
填表日期:2002年08月02日
产品别
单位
产量(万箱)
产量(万包)
企划达成率(%)
得率(%)
总超耗率(%)
原料超耗率
包材超耗率
废品率
效率(%)
制造人均产能
绝对
稼动
率(%)
设备使用率(%)
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
目标
达成
容器面
袋面
挂面
粉包
万包
菜包
万包
酱包
万包
制碗成型
万个
制碗彩印
万个
纸箱平板
万平米
纸箱印裁
万个
注：企划达成率=生产量/企划量100%
表号：R-0110-A05-1A
C u"TimesNew
2002年07月重要管控项目达成状况报告
制表日期:2002年08月02日
项目
事业群目标
上月实际
本月预算（B）
本月实际（A）
差异
（A-B）/B100%
差异分析
改善对策
周转天数
25天
0.00
0.00
-.00
运输成本
0.68元/标箱
.00
.00
-.00
原物料呆滞
50万元
0.00
0.00
-.00
间接人工
96人
00.00
0.00
-.00
修理费
71390元
0000.00
物料消耗
16670元
0000.00
工伤事故
.00
.00
.00
.00
安全事故
.00
.00
.00
.00
员工违纪人数
.00
.00
.00
.00
5S管理状况
达标
达标
达标
达标
配合度
.00
.00
.00
.00
.00
表号：R-0110-A04-1A
C u"TimesNew
本期指标异常改善对策
制表日期:2002年08月02日
主要异常问题
原因分析
改善对策
预期效果
完成时间
执行人
表号：R-0110-A03-1A
本期工作结果
单位：生管部
工作内容
目标
达成状况
1、规划类
2、辅导类
3、稽核类
4、执行类
重庆顶益公司生产管理月会
生管部报告
报告人：张琳
报告时间：2002年08月03日
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