控制要点标准制约责任订单确认营销中心每个月10号前需与客户KidsII确定第三个月需的订单量，并于10号24点前提供电子档《订单明细》给P
C；PMC经理监督营销中心按期确定订单量及按期提供电子档订单明细；营销中心未在12号前提供第三个月的电子档订单明细，每延误一天，营
销副总乐捐10元；PC转换主计划表单PC经理在收到营销部的订单明细后，在每个月12号前将第三个月的《订单明细表》转换成《订单主计划
表》，并于12号24点前提供电子档传给MC经理及各部部门长;MC经理监督PC经理按期将订单明显表转换成订单主计划表，并按期提供给M
C；PC经理未在12号前将第三个月的订单明细表转换成订单主计划表，并于24点前提供给MC经理，每延误4小时，PC经理乐捐10元；M
C组织评审MC经理分别于每月12号收到PC经理提供的第三个月的《订单主计划表》，应于13日开始召集采购部/技术中心/MC物控员/品
质中心对进行逐单评审，需要评审的内容分别为包装材料、BOM表、工艺图纸、工装夹具、制造规格单、签板、SOP等，并于每月16号24
点前评审完成第三个月《订单主计划表》；PC经理监督MC经理按期召集对应部门及时进行逐单评审；MC经理未在16号开始召集对应部门进行
逐单评审，并于17号24点前评审完成，每延误4小时，MC经理乐捐10元；物料需求计划MC经理组织评审完成后，于17号24点前形成下
个月的《技术资料需求计划表》、《物料需求计划表》并将此计划转给技术中心、PC部、采购部；PC经理监督MC经理按期完成订单主计划评
审，同时形成《物料需求计划表》、《技术资料需求计划表》，并分别提供给采购部、技术中心、PC部；MC经理主导评审完成后未在17日4点
前形成下个月的《物料需求计划表》、《技术资料需求计划表》，MC经理乐捐10元/次；物料交期确认采购员在17号24点前收到已经评审确
认的第三个月的《物料需求计划表后》，于18号内与供应商确认完成物料交期，并将确认的结果在19号12点前提供给MC/PC；MC物控员
监督采购员是否在规定时间内完成物料需求计划表中时间的确认；MC物控员监督采购回复的及时性；1、MC物控员未能在规定时间内完成物料交
期的确认，乐捐5元/项；2、采购未在规定的时间内回复物料交期确认结果，每延误4小时，采购员乐捐10元；生产各部评审各部门长分别于每
月16号24点收到PC提供的第三个月的《订单主计划表》后，需立即组织部门班组长、物料员、维修员、主管等对第三个月的订单进行产能负荷
分析，确认目前部门的制程能力可以满足客户产能需求，并于每月18日24点将评审后的《订单主计划表》传回PMC部；PC经理监督各部门长
是否在规定的时间组织部门人员进行下个月、第三个月的订单评审；各部门长未能在每月16号18点组织部门人员评审完成第三个月的订单，并在
18日24点前将评审后的资料传回给PMC部，每延误1天部门长乐捐10元；产销协调PC经理每月20日组织：总经办、营销中心、财务中心
、人力资源中心、采购中心、技术中心、品质中心、生产中心、稽核中心召开次月的产销协调会议，确定月度生产量目标、上班天数、各部的人力需
求、物料需求、设备需求、月度营业额等指标。营销中心副总监督PC经理按期召开产销协调会议；PC经理监督各部门长在产销会议上承诺目标的
达成。PC经理在每月20日召开产销协调会，非正当理由不能延迟，未申请延按每延误1天乐捐20元处理；编制:吴洁仪审核:批准:会签XXX品有限公司文件编号 |
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