采购来料检验动作分段控制卡
序号
执行部门
执行人
流程责任人：
动作
完成时间
使用表单
操作要点
制约方式
责任承担方式
采购来料检验动作分段控制卡
采购部
5分钟
无
通知仓库收料
《乐捐单》
外发部品回厂通知仓库收料
仓库开出进料检验单
仓储课
20分钟
进料检验单
收料后，开出进料检验单
采购组长对其工作进行确认
仓储课长对其工作进行确认
IQC收单，检验部品
品保部
60分钟
进料检验单
检查成绩表
收单后，按图面对部品外观/尺寸进行检验
检验结果通知采购
检查成绩表
检验完部品后，将结果汇报于采购
IQC组长对其工作进行确认
采购将检验结果通知供应商
采购部
检查成绩表
将检验结果通知供应商
进料检验单电子档归档
进料检验单
IQC组长对其工作进行确认
IQC组长对其工作进行确认
及时将相关来料信息归档，备查
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