针对问题：发生异常未能及时处理影响生产计划完成，品质损失扩大，不能有效制约异常责任人；
控制要点：异常公布是否及时和遵守时效性，异常是否得到及时的解决方案及有效解决； 序号 动作 标准 责任人 使用表单 制约 责任 一 异常标准确定 异常提报范围:工序欠料(含外购欠料)、设备故障、品质异常或争议（含来料异常）、图纸及BOM清单异常、计划变更、管理盲点等一切影响计划达成、品质失效、管理失控的异常均适用； 二 公布异常的标准 异常提报标准
自己不能解决或需跨部门解决的异常要进行公布寻求解决
异常发生后10通过信平台
稽核员短信后安排不在岗位时）
异常公布的方式：
PC端将异常群发，发至异常快速处理小组成员手机上，小组成员按要求时间到场对异常进行处理。 异常发生/发现单位组长、主管
异常快速处理小组成员 《异常提报卡》
《异常短信》 PMC/品管员负责监督、制约车间是否有发生/发现异常，并有报告、处理。
PMC/品管员根据异常公布的标准制约异常单位将异常发送给稽核组公布。
发生、发现异常单位制约稽核组是否将异常信息公布至责任人、异常快速处理小组接收。 车间有发生/发现异常未报告上级及未处理异常者乐捐5元/次；
达到异常公布标准的未按流程进行公布责任单位责任人乐捐5元/次；
稽核组收到异常提报卡或需要公布的异常短信，未在要求时间内公布出来乐捐5元/次； 三 短信公布流程 异常公布流程及传递流程
异常单传递时间标准：异常公布起4小时内，由发生或发现异常单位填制异常通知单发至异常责任归属单位，归属单位在1个工作日内完成原因分析与整改措施并传递给PMC汇总。 异常发生/发现单位组长
异常归属单位主管
计划员
稽核员
《异常通知单》 PMC负责制约异常发生/发现单位是否在规定时间内发出异常通知单，异常归属单位是否在规定时间内有制定原因分析与整改措施并传到PMC汇总。 异常发生/发现单位未在规定时间内发出异常通知单乐捐5元/次；
异常归属单位未在规定时间内制定原因分析与整改措施并传到PMC汇总乐捐5元/次； 五 处理组织与快速机制 异常快速处理小组
组长：XXX
组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
处理异常对口人员的安排：
计划、进度、物料供应类问题--XXX管理协调类—XXX
技术类、图纸类、BOM类问题—XXX品质类问题--XXX
一楼生产类、安全类—XXX二楼生产类、安全类—XXX
快速响应机制：接到稽核发出的异常短信后5分钟内到现场，15分钟内定出解决方案。 异常快速处理小组成员 《异常短信》 稽核组制约异常快速处理小组是否按标准到现场及是否在要求时间内定出解决方案。 异常快速处理小组未按标准到现场乐捐5元/次。 六 结果验证 公布的异常由稽核组逐条跟进，处理异常的对口人员是否按快速机制定出处理方案，异常发出单位是否按方案在处理异常，未定处理方案与未按方案处理异常的提交每日生产协调会处理，已处理OK的需通过飞信平台公布结案信息。
稽核组跟进异常单归属单提出的整改措施落实情况，并在每日生产协调会上通报，未在自己承诺时间内完成由稽核组究责。 稽核组 《结案短信》
《乐捐单》 稽核组制约异常发生单位是否在时限内处理完异常，归属单位是否在自己承诺时间内完成整改措施。 未在时限内处理完异常，及未在自己承诺时间内完成整改措施乐捐5元/次。 备注： 批准：项目组审核：审核：制订： 会签区：
XXXXXXXXXXX有限公司
异常快速处理控制卡 文件编号 生效日期 文件版本 页码
异常问题的应急处理对策，快速处理
异常问题的本质分析，长效机制
|
|
