1/1/2010
12/1/2010
0.7
0.1
0.1
0.1
1
0.7
2
0.1
3
0.1
4
0.1
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1/1/2009
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
第2周
第3周
第4周
序号
风险内容
应对措施
费用风险
安全风险
质量风险
人力风险
技术风险
工期风险
申请人
姓名
职务
变更内容：
累计收益
数据3
数据4
数据5
数据6
数据7
数据8
《封面》
附件1:《项目评审表》
附件2：《项目立项书》
附件3：《项目团队职责书》
附件4：《项目里程碑计划》
附件5：《项目总体计划》
附件6：《项目风险分析》
附件7：《项目阶段检查表》
附件8：《项目日清》
附件9：《项目变更申请表》
附件10：《项目其它申请表》
附件11：《项目收益确认表》
项目名称：
项目编号：
CBTGXM---
部门领导意见：
要点：项目背景、目标、进度计划、团队职责等项目基本要素审核
会签意见：
要点：利益相关部门意见
战略部意见：
要点：战略一致性
人力意见：
要点：激励标准、人力配置
财务意见：
要点：费率、损失降低、盈利测算
公司经理意见：
要点：是否批准立项
编制：
电话：
项目立项书
编号：
CBTGXM-003
项目名称
项目负责人
上级领导
项目类别
项目年度收益
开始时间
结束时间
主要改善对象：
要突破的界限
突破界限的阶段目标
主要KPI
改善前
改善后
阶段1
（年月日）
阶段2
（年月日）
阶段3
（年月日）
阶段4
（年月日）
附件
为什么要做?內/外部环境（简述背景、目的）
要突破界限的具体实施方案（怎么做?）
团队组织架构
姓名
职位
部门
职责分工
激励权重
采购中心
主要负责产品的开发验证，及后期推进工作
主要负责产品降价的组织工作
物资处
主要负责涂料的保管工作
工艺处
主要负责产品的试制推进工作
团队成员会签：
可以得到经营上
成果
定量的成果
定性的成果
收益计算方法
要点及问题点
A：
B：
项目团队职责书
序号
成员
资质要求
实际资质
工作职责
目标
评价标准
分配权重
职务
联系方式
采购中心
主要负责产品牵头消化及后期推进工作
完成目标
主要负责产品消化的组织工作
物资处
主要负责涂料的保管工作
工艺处
主要负责产品的试制推进工作
备注：项目团队共
个成员
会签：
审核：
会签
审核
项目里程碑计划图
任务名称
2010
年
2012
年
★
★
项目里程碑计划与交付成果BOM
项目名称
起始
时间
结束时间
项目
阶段
提交
成果
项目现状
已确定
进行中
未确定
备注：达到项目里程碑，需要交付见证性资料
工作任务名称
1月
责任人
第1周
_____________项目分析
风险
影响结果
/
项目推进阶段检查
项目经理：
日期：
项目状态：
正常进行/预警/拖期
项目主要关键任务
关键任务
关键任务目标
目标完成情况
存在问题及解决措施
项目再评估：
风险：影响项目进展要素是否变化：
资源：项目资源是否得到保障
进度：项目是否能按期完成：
团队人员表批及案例剖析
优案例：
劣案例：
项目经理自评：A
□
B
■
C
□
签字：
项目推进日清表
项目状态：
正常进行
预警
拖期
项目主要关键工作
关键工作
关键任务目标
本日预算
本日实际
差异及下一步推进计划
日清要求：1、每项工作必须找出当天的优劣典型；2、对劣质典型有根源分析，并有相应的解决措施。
项目变更申请单
项目名称：
变更内容的关键词：
申请日期
变更理由：
对其它项目和总目标的影响：
申请人评估：
相关部门负责人审核意见：
备注：项目变更申请表交成本处一份备案
项目申请单
项目年度收益目标
项目分类
项目收益及预期效果
项目实际完成
项目申请
项目申请关闭
项目团队成员
项目一个季度进行一次评审
项目验收
（）月指标：实际：
闸口：
对其它项目和总目标的影响
项目小组审核意见
公司负责人批准意见：
备注：项目申请表交成本处一份备案
2009年节流项目
完成确认表
团队长
团队成员
年项目目标
年收益目标
本月项目目标
本月实际完成
目标达成率
本月收益目标
本月收益实际
益达标率
本季度项目目标
／
本季度实际完成
本季度收益目标
本季度收益实际
收益达标率
半年项目目标
半年实际完成
上半年收益目标
上半年收益实际
1、数据确认
收益计算（列公式）
必填
数据1
闸口位签字
数据2
2、季度收益确认
员工本人意见
部门负责人意见
财务经理意见
财务主管意见
分管部长意见
公司经理意见
项目立项表单
______________________项目
进度计划
项目评审表
项目
立项申请表
二
OO
九
年
十一
月
二
日
项目评审表
项目合同书；
?
项目团队职责书；
?
项目里程碑计划；
?
项目总体进度计划；
?
项目风险分析；
2008
年
5
月
22
日
2008
年
9
月
12
日
2009
年
2
月
28
日
2009
年
3
月
31
日
|
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