安尔顿电器有限公司质量管理手册章节号8.2.2内部审核控制程序文件编号ARD/QP-11版本C/0页次1/11
目的持续促进本公司质量管理体系。2使用范围适用于内部质量体系和认证产品的一致性审核管理。3职责3.1总经理批准
审核计划；3.2管理者代表组织内部质量管理体系审核工作；3.3内审组长编制计划、组织审核和报告审核结果；3.4审核员实施现
场审核，跟踪不符合纠正有效性。4程序概要4.1内审策划管理者代表策划内部审核，总经理批准。每年内审至少一次（两次时间间隔12个
月）；有外部审核要求发生前应策划内审。4.2审核的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系
的内审员负责。4.2.2内审组长编制本次《内部审核计划》。4.2.3内审员准备《内部审核检查表》。4.2.4以《内部审核计划》提
前通知受审部门，组长解决其不适宜。4.2.5内部质量体系审核员应经外部机构培训、考核合格后方能参加审核活动。4.3内审的实施
4.3.1首次会议：准时、高效、务实、公正、坦诚原则，组长主持。4.3.2现场审核：审核员完成《内部审核检查表》收集和评价审核
证据，发现并判定符合和有效性，对不符合编制《内审不符合项报告》。4.3.3末次会议：审核组长主持会议，宣布审核发现，提出纠正措施
要求。4.3.4审核报告：审核组填写《内审不合格项分布表》，审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准下发。4.
3.5审核跟踪：审核员跟踪验证不符合的改进结果。4.3.6记录保持：审核过程的记录在结束审核后组长交办公室保存。5相关记录《内部
审核报告》ARD/QR-028《内部审核计划》ARD/QR-025《内部审核检查表》ARD/QR-026《内审不符合项报告》ARD
/QR-027《内审不符合项分布表》ARD/QR-037 |
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