宽城满族自治县黄金行业深化安全风险分级管控和
隐患排查治理双重预防控制机制建设
推进方案
为进一步深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制（含职业卫生，以下简称“双控”）机制建设，切实提高事
故防预的科学性、针对性和长效性，根据（冀安委办[2017]1号）和（承市安字[2016]12号）、（承市安字[2017]1号）及宽安字（2017）3号《宽城满族自治县安全生产委员会关于印发<宽城满族自治县深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设实施方案>的通知》要求，制定本推进方案。
一、指导思想、工作目标和工作原则
（一）指导思想。坚持风险预控、关口前移，坚持问题导向、
源头治理，全面推行黄金行业安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，使全县黄金行业安全生产水平更上一个台阶。
（二）工作目标。到2018年底，全县黄金行业基本建成覆盖所有黄金矿区和黄金企业单位，并一直延伸到企业内部班组和岗位，规范完善的“双控’’体系与协调联动的管理运行机制，从根本上实现安全生产“风险源头管控、隐患闭环管理、高效应急救援、社会齐抓共治”，实现黄金企业安全风险自辨自控、隐患自查自治。
（三）工作原则。按照省市县各级实施方案要求，黄金行业“双控”建设和运行原则：一是属地负责、行业推进的原则。各乡镇政府对本地区“双控”机制建设负总责，督促辖区内企事业单位全面开展“双控”机制建设；县黄金行业管理部门要严格执行本行业领域“双控’’机制建设标准规范，加强对黄金行业领域内企业单位的督促、指导和检查。二是企业主责、以用促建的原则。企业是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施的责任主体，对本单位的“双控”机制建设负全部责任。要从解决实际问题，提高防范事故能力出发，不断总结经验，建立健全规章制度，持续改进提升。三是分级分类、差别管理的原则。根据风险发生的概率和可能造成的严重程度，对风险点、单位、区域分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级进行分级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示；根据隐患整治的难易程度和危害后果，对事故隐患按照重大和一般两个等级进行分级。结合生产经营单位类别、规模大小、分布状况、监管难易程度及安全管理特点等进行分类。对风险及隐患点、单位和区域，按照不同等级和分类，实行差别化防控、监管和治理。四是协调联动、统筹推进的原则。安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联系、相互促进、相互统一的有机整体，要坚持同安排、同部署、同推进、同落实，充分发挥其在防范遏制事故中的重要作用。
二、重点工作任务
（一）着力构建企业“双控”机制
1．全面辨识安全风险和排查事故隐患。企业单位建立完善
本单位内部安全风险分级管控和隐患排查治理制度，按照有关制
度、标准和规范，编制符合本单位实际、适应安全管理需要、满
足各岗位需求的安全风险辨识和隐患排查清单，明确需要排查和
辨识的范围、对象、事项、内容和频次；要制定有效的风险辨识
及隐患排查程序和方法，组织管理人员、技术人员、有关专家和
全体员工，全方位、全过程辨识和排查生产工艺、设备设施、作
业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险及隐患，并做到
系统、全面、无遗漏。要采取安全绩效奖惩等有效措施，推动全
员参与、全过程参与风险辨识和隐患自查。
2．合理确定安全风险和事故隐患等级。企业单位对辨识出
的安全风险和排查出的隐患进行分类梳理，参照《企业职工伤亡
事故分类》(GB6441-1986)，综合考虑起因物、引起事故的诱
导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；从人、机、
物、环、管等基础管理和现场管理方面，对排查出的事故隐患进
行分类。对不同类别的安全风险和事故隐患，依照行业分级标准
和相应规范，采用相应的评估判定方法确定安全风险和事故隐患
等级。安全风险评估、事故隐患排查及其等级确定要突出遏制较
太及以上事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集
型场所、高危作业工序和受影响的人群规模，强化对存在重大风
险的场所、环节和部位的隐患排查。其中，重大安全风险和事故
隐患要汇总造册、单独建立台账，按照职责范围报告属地负有安
全生产监督管理职责的部门。要依据安全风险和事故隐患类别及
等级，建立企业安全风险和事故隐患数据库，绘制企业“红橙黄
蓝’’四色安全风险和事故隐患空间分布图。
3．强化安全风险管控和隐患治理。企业单位根据风险评估
的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、管理、技术、应急
等方面对安全风险进行有效管控，尤其要强化对重大危险源和存
在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控；
要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设
施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的；要高度关注运营
状况和危险源变化后的风险状况，动态评估和调整风险等级及管
控措施，确保安全风险始终处于受控范围。要对安全风险和事故
隐患分级、分层、分类、分专业进行管理和治理，逐一落实企业、
车间、班组和岗位的管控治理责任。同时，以隐患排查治理信息
系统为基础和平台，将风险和隐患统一纳入信息系统管理，通过
与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统，全过程记录报告
安全风险管控和隐患排查治理情况，实现风险和隐患排查、辨识、
登记、评估、报告、监控、治理、销账的闭环管理，实现企业安
全风险自辨自控、隐患自查自改自报常态化。对于辨识出的重大
安全风险和排查出的重大事故隐患，在向负有安全生产监督管理
职责部门报告的同时，要制定并实施严格的风险管控和隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证安全的，要停产停业或者停止使用相关设施设备，及时撤出相关作业人员，必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。
4．实施安全风险和重大隐患公告警示。企业单位要建立完
善安全风险和重大隐患公告制度，并加强相关教育和技能培训，
确保管理层和每名员工都掌握安全风险及存在重大隐患的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置、重点区域分别设置安全
风险和重大隐患公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安
全风险及可能引发事故隐患的类别、事故后果、管控措施、应急
措施、责任人及报告方式等内容。对存在重大安全风险和事故隐
患的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化对危险源的
监测和预警。
（二）健全完善“双控”机制的政府和部门监管体系
1．开展规范宣贯和对标活动。黄金主管部门要加强对黄金企业“双控”机制建设的督促指导，选择2家试点企业，按照国家通用标准、行业标准和省行业管理部门出台的“双控”机制建设标准规范，进一步实化、深化“双控’’机制建设。要在系统总结试点企业经验做法基础上，全面推广试点单位成功的经验做法，并组织行业内企业开展对标活动，以风险和隐患清单为载体，以隐患排查治理信息系统为平台，推动行业领域内企业单位健全完善内部安全预防控制体系，推动建立统一、规范、高效的“双控”机制。
2。对企业实施分级分类监管。行业主管部门要根据企业风
险辨识评估结果和隐患排查治理情况，结合企业安全管理基础，
组织对企业安全生产状况进行全面评估，确定企业整体安全风险等级。对不同风险等级的企业，按属地和行业，明确政府及有关部门的监管责任，确定不同的执法检查频次和内容等，实行差异化、精准化动态监管。要制定实施企业安全风险和事故隐患自查、自报、自治的正向激励措施和职工群众举报隐患奖励制度，加大重大安全风险和事故隐患举报奖励力度，支持、鼓励和引导企业主动报告、严格防控、大力整治安全风险和事故隐患，督促企业加快实施、严格落实管控治理措施，对“双控”机制建设成效明显的，减少检查执法频次，给予相应优惠政策和奖励；对“双控’’
机制建设不到位的，依法严格查处。
3．深入排查有效管控区域安全风险和隐患。黄金行业部门要成立专项小组，对全县各黄金矿区及黄金企业的安全风险和事故隐患进行全面排查、辨识、评估、登记。根据风险及隐患分布情况和可能造成的危害程度，确定安全风险等级，汇总建立安全风险及隐患数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。对不同类别的安全风险和隐患，要明确相关股站办和域内企业防控和治理责任，实现监管无盲区；对不同等级的安全风险和隐患，要采取有针对性的管控治理措施，实行差异化管理；对高风险等级区域，要实施重点监控，加强监督检查。要加强行业生产经营运行安全风险及事故隐患的辨识、排查、评估和预警，建立完善覆盖黄金行业生产经营运行各环节的安全风险及隐患分级管控治理体系。
（三）强化政策引导扣技术支撑
1．完善相关政策措施。主管部门要加大政策引导力度，综合运用法律、经济和行政手段支持推动“双控”机制建设，以黄金矿区、企业高风险区、生产经营关键环节为重点，支持、推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程，带动企业强化安全工程技术措施。鼓励企业使用新工艺、新技术、新设备等，有效降低安全风险。要大力实施安全生产责任保险制度，将保险费率与企业安全风险管控状况、隐患排查治理水平和效果挂钩，积极发挥保险机构在企业构建风险管控和隐患排查治理体系中的作用；加强安全生产诚信制度建设，强化部门联合惩戒，充分发挥市场机制作用，促进企业主动完善“双控”机制。
2．深入推进企业安全生产标准化建设。要引导企业将安全生产标准化创建工作与安全风险辨识、评估、管控，以及隐患排查治理工作有机结合起来，在标准化体系的创建、运行过程中开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理。要督促企业强化标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行风险辨识、评估、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现“双控’’机制的持续改进。
3．充分发挥第三方服务机构作用。国有矿山企业、省市县安监部门和有关矿山安全专业服务机构等，在风险管理、安全评价、安全培训、检验检测等方面具有人才、技术、信息、设备等资源优势，我们在安全风险识别、管控措施制定、隐患排查治理、信息技术应用等方面可通过邀请、聘请和购买服务的方式，委托相关专家和第三方服务机构帮助实施，并为其发挥作用创造条件。要加强对专业服务机构的日常监管，建立激励约束机制，保证专业服务机构从业行为的规范性、专业性、独立性和客观性。
4．强化智能化、信息化技术的应用。主管部门和各企业单位要将“双控”机制纳入信息化管理，以智能化平台、信息化手段实现政府、部门、企业及社会服务组织之间的互联互通、信息共享，为构建“双控”机制提供信息化支撑。要督促企业加强内部智能化、信息化管理平台建设，将所有辨识出的风险和排查出的隐患全部录入信息管理平台，并尽快实现对企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。要针对可能引发较大及以上事故的重点矿区、重点企业、企业重点部位和关键环节，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备的使用，强化技术安全防范措施，努力实现企业风险防控和隐患排查治理异常情况自动报警。
三、时间步骤安排
（一）动员部署阶段（2017年2月26日-2017年3月5日）。
主管部门要结合全县黄金行业实际，制定具体推进方案，明确目标任务，细化工作举措。成立领导小组，落实牵头负责人，并立即启动推进工作。要召开由企业单位主要负责人、安全管理人员参加的动员大会，把“双控”机制的核心要义讲清、说明，保证参会人员学深吃透。
（二）试点深化阶段（2017年3月6日至2017年6月30日）。
确定2家企业作为试点，进行重点帮扶和跟踪指导，按本方案规定的内容和要求进一步深化“双控”机制建设，制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理“双清单”。要全面系统地总结试点企业的经验做法，形成一套可复制、可推广的制度、标准、程序和模式。
（三）全面对标阶段（2017年7月1日至2018年12月31日）。
全面推广试点单位成功的经验做法，以“双清单”为载体，组织全县所有黄金企业单位开展宣贯对标和深化创建活动，圆满完成深化“双控”机制建设各项任务。
四、有关要求
（一）强化组织领导。行业主管部门和各企业要将“双控”机制建设作为当前和今后一个时期的政治任务和重点工作，摆在重中之重的突出位置，采取行之有效的措施抓好抓实，带动安全生产各项工作全面推进。为切实加强对深化“双控”机制的组织领导，黄金工业管理办公室及全县黄金企业都要成立“双控”机制建设领导小组，要加强领导，周密部署，明确工作内容、方法和步骤，落实责任，加强工作力量，保障工作经费，确保各项工作任务落到实处。要紧紧围绕遏制较大及以上事故，突出重点矿区、重点企业、重点环节和重点岗位，抓住辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键，不断完善工作机制，推动各项标准、制度和措施落实到位。
（二）强化教育培训。要加强对主管部门内部安全监管监察的股站办以及企业安全生产管理人员、从业人员的教育培训，使其熟悉掌握风险类别、危险源辨识和风险评估办法、风险管控措施，以及隐患类别、隐患排查方法与治理措施、应急救援与处置措施等，提升安金风险管控和隐患排查治理能力。要狠抓工作落实，各项重点任务务必做到定时限、定措施、定责任，抓紧组织推进，扎实开展落实。
（三）强化舆论引导。要充分利用板报、图窗、电视、网络等媒体，大力宣传“双控”机制建设的重要意义、重点任务、工
作措施和具体要求，推广一批在风险分级管控、隐患排查治理方
面取得良好效果的先进典型，曝光一批重大隐患突出、事故多发
的企业，为推进和深化“双控”机制创造有利的舆论环境。
（四）强化督促检查。各股站办要加强对企业“双控”机制建设情况的督促检查，积极协调和组织专业力量，帮助和指导企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理。要把建立“双控’’机制工作情况纳入安全生产日常督查和目标考核重要内容，加强检查指导、考核奖惩，对消极应付、工作落后的，要通报批评、督促整改。
（五）强化信息反馈。主管部门和各企业要向县安委办及
时反馈“双控”机制阶段工作进展情况，包括采取的主要措施，
完成的主要工作，取得的主要成效，工作中的经验和做法，以及
存在的问题和下一步工作安排等。安监局报送材料电子版发送至邮箱kcxawh@163.com,联系电话：7575668，传真：6862140。黄金工业管理办公室报送材料电子版发送至邮箱hjgs2016@163.com,联系电话：6632285。
2017年3月6日
主题词：黄金“双控”机制建设推进方案
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报送：县安委会
发至：黄金管理办公室各领导、安全稽查股、生产技术股、华尖执法管理站、华尖整合办公室、汤道河执法管理站及全县黄金企业。
宽城满族自治县黄金工业管理办公室2017年3月6日印
（共印20份） |
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