一、食品安全管理人员培训考核制度1目的（1）加强本企业食品安全管理人员的培训，强化食品安全意识，增强职业素养，提升食品安排管理技能。（2
）通过对食品安排知识的培训和学习，本企业食品安全管理人员要明确自身的安全责任。特别要明确食品经营企业是食品安全第一责任人。（3）积
极开展对食品安全管理人员的食品安全知识培训。确保本企业食品经营安全。2适用范围员工食品安全知识培训制度。3职责（1）根据《中华人
民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本食品经营企业现建立员工食品安全知识培训制度，加强对职工食品安全
知识的培训。（2）加强对企业职工安全知识培训是食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容。本企业各级管理人员、经营人员
及经营活动有关的人员，均应遵守本制度。（3）质量负责人负责审核食品安全知识培训制度，总经理批准食品安全知识培训制度。4工作程序（1
）培训内容：《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法
规和部门规章。依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品消费者权益保护法》及其他法规要求
制定以下安全知识培训内容：1）最高负责人是食品安全第一负责人，也是本公司的食品安全管理员，应当依照法律、法规和食品安全标准组织开
展食品经营活动。2）生产经营食品应当符合环境卫生要求，具备食品生产、销售、储存、运输和装卸的卫生条件。3）从事食品生产经营的人员
应当遵守卫生要求，不符合法律规定健康要求的人员，不得参加接触入口食品的工作。4）负责原材料采购人员是食品安全直接责任人，应当对采购
的食品包装标识进行查验核对，禁止采购不符合卫生标准、超过保质期、无标签等不符合食品安全标准的食品。5）应当按卫生管理制度定期对食品
生产和经营场所卫生情况进行检查，发现问题及时进行改进并做好记录。6）采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证和食品质量合格
的证明未见，建立并执行食品进货查验记录制度，记录档案保存期限不得少于二年。7）完整建立食品出入库台账，适时对照自查，发现不合格食
品，立即报告辖区工商部门，迅速将问题食品下架、撤回、及时告知供货商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出的问题食品，退货或销毁。8
）生产过程中的配料员是食品安全直接责任人，应当严格按工艺配方实施准确计量，严禁多加，滥加添加剂的行为。9）生产严格按作业指导书进行
操作，符合工艺参数要求，严禁私自更改或擅自制定操作程序。10）企业应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检。经检测合格后
才能上市销售，并登记检测结果存档备查。11）销售必须建立销售台帐，发现食品临近保质期限的，组织安排临界食品销售专柜进行促销，并将
食品真实信息告知消费者。超过保质期限的及时做好清柜、下架、销毁、结算、建档等事宜。12）采购添加剂必须索证、索票，对无证无票的严禁
购买；有食品添加剂的领用记录和配料或投料记录。13）依照国家质量监督检验检疫总局《关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查
规定的公告》(总局公告2009年第119号)，严格按自查表自查及整改，以此满足规定要求。14）每年按各单元获得必备的生产条件---
-生产许可管理办法的要求进行年检，并定期向当地质监部门报告备案；每到各单元生产许可期满前半年，向质监部门提出换证申请，提供相应的资
料和接受现场审核。（2）培训方式：本企业的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理
由，均不得缺席本企业培训，并自觉完成学习计划。（3）培训时间：本企业规定员工每周对食品安全内容进行自学，每月组织一次集中学习，每季
度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。（4）培训要求：本企业员工
要端正态度、明确目的，认真进行食品安全知识的学习和培训。本企业员工不仅要了解食品安全的法律、法规，还要掌握与本岗位工作密切相关的法
律、法规和各项标准的具体规定。（5）对新录用员工为转岗员工上岗前须进行食品安全知识培训。（6）对培训结果进行考核，考核由第一负责人
李应强负责组织，随机抽查培训记录、提问回答和卷面考核等方式，考核结果作为有关岗位人员聘用的安全依据，并作为员工晋级、加薪和奖惩等工
作的重要参考依据。（7）对本企业食品安排知识培训及学习情况建立培训档案。对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。
档案保存期限不低于两年。重庆市望仙酒业有限公司2017年9月12号二、进货查验记录管理制度1总则（1）为保证本厂食品生产安全，
保证消费者的身体健康，根据《中华人民共和国食品安全法》制订本管理规定。（2）本规定适用于所有用于食品生产的各项原辅材料的入厂检验。
（3）所有原辅材料查验均由技术质管部负责。2合格供方评审和合同评审（1）采购员货比三家，从中通过供方评审获得合格供方，建立合格供方
名录和合格供方业绩台帐。（2）每年对合格供方以业绩台帐为依据，对合格供方进行评审，不合格的取缔，同时依照法律法规及本企业标准的变化
及供货要求，对合格供方合同进行评审，重新依照要求订立。3索证索票管理（1）采购人员在进行原辅材料进货时必须向生产厂家或供货商索取“
一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。对获得的相关资质证明文件及时复
印转给技术质管部。1）对生产厂家或供货商的上述证照应建立档案管理，并定期查验相关证照的有效日期。2）对生产厂家或供货商的上述证照应
及时更新，以保证在有效期内。3）生产厂家或供货商的上述证照还应备案技术质管部，做为查验原辅材料是否合格的前提。（2）进货时索取载有
食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。1）对生产厂家或供货商的每一
批次进货都要进行记录。2）严禁采购无证无票原辅材料以及《食品安全法》第28条规定的严禁采购原辅材料。4进货查验管理（1）所有用于食
品生产的各项原辅材料必须经过技术质管部检验合格后，凭检验合格报告方可办理入库手续。（2）技术质管部在进行原辅材料检验前，应首先查验
该供应商的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告是否齐全，对缺少证照者，有权拒绝进行各项指标的检测和验收
。填写《原辅材料验证记录》。（3）技术质管部应按照法律、法规和食品安全标准及企业内控标准履行检查义务。（4）各项物理、化学、生物等
检验结果应出具相关检验报告，检验报告应留档并做相关记录。（5）对原辅材料的检验结果，技术质管部出具综合判定报告，判定结果只能有两种
，合格或不合格。1）采购人员必须凭技术质管部判定为“合格”的检验报告方可办理原辅材料入库手续。2）判定为不合格，检验员填写《不合格
品的处理单》，按《不合格品管理制度》执行。5入库查验管理（1）库管员在办理原辅材料入库手续时必须查验该批原辅材料的质量检验报告，没
有检验报告或检验报告判定为不合格的原辅材料一律不予办理入库手续。（2）符合手续并有合格检验报告的原辅材料，办理完入库手续后应及时登
录原辅材料库存台账。6附则（1）本规定由技术质管部制订，报质量负责人审核，厂长批准后生效；（2）本规定由技术质管部负责解释并贯
彻落实；（3）本规定自颁布之日起施行。重庆市望仙酒业有限公司2017年9月12号三、生产过程控制管理制度1目的对直接影响产品质量的
每道工序进行有效控制，确保最终产品的质量达到要求。2范围适用于产品生产的全过程。3职责（1）各部门负责各自部门的过程控制，车间主管
负责组织生产，质检部进行工艺管理和工艺纪律检查，生产部负责均衡生产、安全生产、生产环境管理，抽查监督按规定操作。（2）生产车间按要
求组织生产，并作好相关记录。（3）质检部负责过程产品的监视和测量。（4）生产部（设备负责人员）对生产设备进行管理，生产部（计量负责
人员）对监视和测量装置进行控制。4工作程序（1）根据销售业务人员的口头电话订单和书面合同要求，参照成品库存情况制定生产计划，由生
产部经理负责安排生产情况，必要时由质量负责人决定安排生产。（2）车间主任负责组织车间生产，通知班组长，班组长通知传达给操作工人。
（3）各道工序的操作工人在正式生产前，必须检查设备是否完好，工艺要求是否明确，并获得表述产品特性的信息，如产品样件、包装要求、工
艺规程等。生产的实施和控制：（4）质检部应保证工艺文件满足产品标准要求，操作者在生产中发现不符合情况，应向车间主任提写“信息反馈单
”交有关部门验证。（5）生产设备由设备科负责管理，设备应有设备台帐，对大中型设备应建立挡案，新购置的设备必须经总经理批准后，设备
科负责购买。车间维修工负责日常维修，建立“设备维修保养记录”。设备科每年对生产设备进行一次保养和检查，发现问题及时修理。新购置和大
修后设备，由生产部经理组织设备科、计量室和车间对设备进行验收认可。（6）按《从业人员培训及健康检查管理制度》要求对工人进行培训合格
后才能独立操作，每道工序的操作工人应严格按工艺进行控制和操作，按规定自检产品质量，作好生产原始记录。（7）对生产运作实施监控，质检
部负责进行工艺管理和工艺纪律检查，负责均衡生产、安全生产、生产环境管理，抽查监督操作工人是否按规定操作。（8）车间配置质检人员负责
工序的检验，应作好记录。质检科配备适宜的测量和监控装置，执行《设备设施管理制度》。质检科对产品的放行、成品的检验按《产品的监视和测
量控制程序》进行。生产中要认真作好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一道工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应的记录。有首检
要求，需经检验合格，经负责人认可后，方可批量生产。（9）对产品放行、交付和售后服务活动的实施控制。（10）质检科对产品的放行、成品
的检验按《产品的监视和测量控制程序》进行。经质检科检验合格的成品，办理入库手续。由保管员负责在库防护。根据合同、协议和顾客要求，销
售科负责产品支付并与顾客办理交接手续。重庆市望仙酒业有限公司2017年9月12号四、出厂检验记录管理制度1目的为实现公司的质量
方针和质量目标，确保本企业制造的产品质量满足顾客和法律、法规的要求而进行产品质量检验。2职责A.质量科负责产品质量检验工作；
B.生产部负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3检验管理程序（1）检验管理制度1）质量科负责产品检验工作，独立行使检验职权
，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。2）出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为
一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。3）出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不
准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。4）检验包装物是否完好
无损，不得有脏污和破损现象，如有上述情况按不合格拒绝出厂。5）检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，
以保证检验数据的准确。6）按GB2762-2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB14881-2013《食品安
全国家标准食品生产通用卫生规范》》、GB/T10781.1《浓香型白酒》、GB/T26761《小曲固态法白酒》、GB275
88《露酒》、Q/WX0001S《糯谷配制酒》，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验合格的产品方可出厂。出厂检验
项目：白酒（小曲、浓香型）：感官、酒精度、总酸、总酯、固形物、净含量；糯谷配制酒：净含量、感官、酒精度、甲醇；杨梅配制酒：净含量、
感官、酒精度、总酸、总酯、总糖、干浸出物。8）对于《食品质量安全市场准入审查细则》所规定出厂检验项目中加号检验项目每年进行二次
检验，本厂不能检验的项目由质量科委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可
相应减少项目的检验次数。（2）过程检验1）根据生产需要，在生产过程中设置各工序计量检验(温度、压力、包装容量)、感观质量、理化指标
检验等，并做好记录。2）过程检验的标准：对检验合格的半成品进行标识，允许转入下道工序或入库；对检验不合格的半成品，予以扣留，不得转
序，并加标识另外存放，由质检部、生产车间进行评审，确定应采取的有关措施（如返工、报废等），并记录评审内容；对需返工的半成品，生产车
间应及时组织生产工人返工，返工后的半成品应由检验员再次进行检验，并予以记录，经检验合格方可转序或入库。（3）产品质量检验规程原材
料进货检验流程1）进货由供应人员填写“进货报验单”，交化验室化验，并填写“原辅材料检验记录”及“包装材料检验记录”，经质检科长审
核后，填写”原材料检验报告单“及”包装材料检验报告单”。经检验合格的原材料、包装材料，由质管科长签发“入库通知单”，并通知进货人员
办理入库手续。2）经检验不合格时，由检验人员写出不合格项目指标，根据《不合格品控制程序》进行，通知供应人员办理退货手续。3)公司
不具备检验能力的产品，要求供方提供“三证”（生产许可证、卫生许可证、具有资质的检验机构报告单）并由本公司试用合格后办理接收手续。4
）生产用水委托监督部门检验，每年最少提供一次检验报告。5）高粱、糯米、杨梅等原料，由质检部依据企业内控质量标准进行检验，一旦发现不
合格，立即退回更换。6）高粱、糯米、杨梅等原料不允许不经检验紧急放行，包装材料的紧急放行由质量负责人批准。7）质检科依据《记录控制
程序》对全部检验记录，包括外公司检验记录、委托检验报告、供方检验报告、驻厂验收记录等归纳保存。半成品检验工作流程：检验员根据产品
的工艺技术文件和产品标准进行检验。不允许例外放行。成品检验，质检科检验员应对成品进行检验：1）成品：出厂检验按食品质量安全市场准入
审查细则汇编执行。对《食品质量安全市场准入审查细则汇编》要求出厂检验项目中注有标记的项目，企业不能进行自行检验，每年委托技术监督
部门进行2次形式检验，并索取检验报告存档。2）标签标识：按GB10344执行。合格判定：只有进货检验、半成品检验和最终检验合格才
判最终成品合格。合格品填写入库单，办理入库手续。质检科出合格证，仓库才能发货。检验记录：检验人员作好检验记录，记录内容包括：产品的
名称、规格、数量、生产日期、检验项目和检验结果，依据判定标准作出是否合格的结论，并签名。重庆市望仙酒业有限公司2017年9月12号
五、食品安全自查管理制度1目的为规范与加强纠正措施和预防措施的管理，及时消除不符合或潜在不符合产生的原因，促进质量、环境和职业健康
安全管理体系的持续改进，制定本制度。2适用范围本管理制度适用于公司纠正措施和预防措施的管理。3编制依据GB/T19001－2008
《质量管理体系要求》GB/T50430－2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001－2004《环境管理体系要
求及使用指南》GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》《管理手册》（A版）国家、地方相关的现行法律、法规和规定。
4职责与权限1）管理者代表是本管理制度的主管领导，负责对本制度的实施情况进行监督检查。2）生产副总经理负责审批环境管理和职业健康管
理活动中发生的严重不符合、环境和安全事故事件的纠正措施。3）总工程师负责审批质量管理中出现的严重不合格品、质量事故的纠正措施。4）
技术质量部负责对质量管理中发生的不合格和潜在不合格的纠正措施和预防措施的实施进行指导、监督检查。5）技术质量部负责对环境管理中发生
的不符合、事故事件和潜在不符合的纠正措施和预防措施的实施进行指导、监督检查。6）技术质量部负责对职业健康安全管理中发生的不防护、事
故事件和潜在不合格的纠正措施和预防措施的实施进行指导、监督检查。7）其他职能部门负责对本部门管理职能范围内实际或潜在的不合格、不符
合，制定和实施相应的纠正、预防措施。8）项目部是本管理制度的执行单位，负责对本项目部实际或潜在的不合格、不符合、事故及事件，制定和
实施相应的纠正、预防措施。5管理要求纠正、纠正措施和预防措施的区别序号区别纠正纠正措施预防措施1定义不同为消除已发现的不合格所采取
措的施。为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。为消除潜在的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。2对象不同针
对已发现的不符合。针对已发现的不符合原因。针对潜在不合格的原因。3目的不同对不合格进行的处罚、改正，避免损失扩大。是为了消除已产生
的不合格的原因，避免造成类似损失。是为了消除潜在的不合格的原因，避免造成损失。4作用不同可使已经做错的事改正过来。可以防止再做错事
可以防止做错事5性质不同就事论事治本措施在先，预防为主6纠正措施（1）纠正措施的实施步骤纠正措施应在公司的相关职能部门和项目部开展
实施，其实施步骤如下：a.收集不合格信息。包括：不合格品（包括不合格产品、不合格工序、不合格材料）信息；环境、职业健康安全管理过
程中发生的事件、事故、不符合信息；在内审、外审中发现的不符合信息；工程回访保修、顾客满意度调查中发现的不合格信息；相关方抱怨、投诉
、意见、建议等信息；管理体系运行中出现的其他不符合信息；法律、法规执行中出现的不符合信息。b.评审不合格的性质及纠正的要求。c.
分析确定不符合的原因。分析不符合原因时，可选用适当的统计技术，如调查表、因果图、排列图等。不合格的原因分析应：坚持实事求是的原则
，认真负责对待做到不漏项、不隐瞒；分析要透彻，客观公正地得出结论。d.评价采取纠正措施的需求。e.确定纠正措施并实施。纠正措施
的制定应考虑不符合的严重程度和面临的质量、环境或职业健康安全风险，应与问题的严重性相匹配。在采取所制定的纠正措施前，应对可能面临的
新风险进行评价，措施的实施结果应给予评估。f.对纠正措施实施的有效性进行跟踪、评审和验证。g.必要时应对管理体系文件进行修改。
纠正措施涉及体系文件变化时，应执行公司《文件管理制度》的相关规定。（2）纠正措施实施要求a.纠正措施既可以在公司层面开展，也可以
在有关职能部门和项目部开展。在纠正措施实施过程中，应重点关注纠正措施的效果。b.对于在公司具有普遍性或典型性的不合格，或对体系运
行有重大影响的不合格，应在公司层面采取纠正措施。c.纠正措施应作为管理评审的重要输入内容。7预防措施（1）预防措施的实施步骤a.
通过进行数据分析等方式，识别并确定潜在不合格和潜在不合格的原因。b.评价为防止不符合发生采取预防措施的必要性和可行性。c.根
据评价结果，确定并实施所需的预防措施。d.对预防措施实施的结果进行跟踪并记录。e.对采取的预防措施的有效效进行评审。（2）预防
措施实施要求a.预防措施既可以在公司的层面开展，也可以在有关职能部门和项目部开展。在预防措施实施过程中，应重点关注预防措施的效果
。b.对于公司具有普遍性或典型性的潜在不合格，或对体系运行可能有重大影响的潜在不合格，应在公司层面采取预防措施。c.预防措施应
作为管理评审的重要输入内容。（3）支持性文件《管理评审管理制度》（4）记录纠正（预防）措施实施记录表重庆市望仙酒业有限公司201
7年9月12号六、从业人员健康管理制度1目的保证从业人员满足相关岗位的要求，使其适应本公司当前工作和未来发展的需要。2适用范围
适用于为实现公司质量安全目标而对全体职工进行的各类培训及健康检查。3职责1.4.3.1质检部负责制定员工培训计划及健康检查计划，组
织和实施员工的培训工作及健康检查工作，并对培训的有效性进行评价。1.4.3.2各部门负责提出本部门各专业的职工技能培训申请，并配合
质检部做好培训工作。1.4.3.3质量负责人负责审核《年度培训计划》，总经理批准《年度培训计划》。4工作程序（1）人员能力从事与
质量安全管理有关的各岗位的人员应具备一定的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。质检部负责制定从事与质量安全管理
有关的各岗位人员的《主要工作岗位人员能力要求》，经质量负责人审核，总经理批准执行。（2）培训及健康检查计划的制定各部门根据《主要工
作岗位人员能力要求》和本部门工作的需要，在每年年初提出本部门下一年度职工培训计划及健康检查计划，报质检部。质检部汇总各部门培训需求
后，根据现阶段员工教育状况及身体状况,按不同岗位、职务及质量方面所承担的任务要求，拟定本公司员工《年度培训计划》、《年度健康检查
计划》，报质量负责人审核，总经理批准。培训计划需要追加或需外出培训时，由相关部门填写《培训申请表》报质检部，健康检查计划需追加，由
相关部门填写《健康检查申请表》，经质量负责人审核、总经理批准后予以实施。（3）培训的组织与实施质检部根据《年度培训计划》、《年度健
康检查计划》的要求，组织实施本公司的各级培训及健康检查。必要时，聘请有相当资格的人员担任授课讲师。质检部根据情况做好后勤保障，以便
使培训工作顺利进行,必要时编制培训实施方案,内容一般包括:培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训方式、授课教师、考核方式、合
格判定标准等。新员工入厂培训A）公司基础教育：包括公司发展史、质量方针和目标、质量及安全意识、公司管理规范以及相关法律法规的培训等
；B）岗位技能培训：包括岗位职责、作业指导书以及所用设备的性能、操作步骤、安全事项的培训等；管理人员的培训公司每年至少开展一次管理
人员综合素质方面的知识培训，培训内容包括：A）公司的质量方针、质量目标；B）质量安全意识、管理理念、管理方法；C）本岗位管理职责、
业绩改进等等。特殊岗位人员的培训A）针对特殊岗位人员的培训应按劳动部门有关的规定执行。B）本公司的特殊岗位包括：驾驶员、特殊工序、
关键工序、质检员等，需取得相应资格后方可上岗。全员培训：国家法律法规与厂规厂纪。质量安全管理体系的宣贯学习。安全文明生产教育。岗位
应知应会、工艺纪律教育和质量安全意识教育。针对上述各类培训由质检部统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。每次培训由质检部
填写《培训记录表》，记录培训的人员、时间、地点、教师、培训内容及考核情况等，并在培训结束后将本次培训的所有资料和记录（考勤表、考核
记录等）归档保存。质检部应做好培训考勤工作，必要时，做好培训总结工作，并对培训的实施进行监督。（4）培训有效性评价6.4.4.1通
过理论考核、现场操作考核、业绩评定和观察、交谈等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力。质检部应加强对员工
日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力
与其从事的工作相适应。（5）健康检查的组织及实施食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。新参加工作的从业人员、实习
工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。质检部负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，
督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的
，不得参加接触直接入口食品的生产经营。当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻；手外伤、烫伤
；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。针对上述各类健康检查由质检部统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实
施。（6）培训记录及健康检查记录的管理质检部负责各类培训记录（包括培训计划、培训记录表及考核记录等）及健康检查记录（健康检查计划
、健康检查记录等）的管理和保存工作。重庆市望仙酒业有限公司2017年9月12号七、不安全食品召回管理制度1目的产品一旦发现安全卫
生或质量问题，能及时回收产品，以最大限度地降低因产品缺陷对消费者造成的损害，并将损失降低到最低水平。2适用范围适用于本公司生产的所
有产品。3职责供销部、质量负责人、生产车间、质检部共同组织制定实施回收方案。4程序（1）本公司产品如出现以下情况之一的，可启动
产品回收程序：a)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；b)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成
危害的食品；c)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；d)有关法律、法规
规定的其他不安全食品。（2）产品回收程序1）成立产品回收小组：小组组长总经理担任，召集组织供销部、质量负责人、生产车间、质检部等相
关部门协同完成产品召回任务。2）对食品安全危害进行评估,内容包括：A、该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或
引发上述危害的可能性；B、不安全食品对主要消费人群的危害影响；C、危害的严重和紧急程度；D、危害发生的短期和长期后果。3）确定食品
安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：A、一级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或流
通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；B、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范
围较小、社会影响小的不安全食品的召回；C、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或属于
本计划中“4.1、c”规定的不安全食品的召回；4）确定该产品的名称、规格、批次、生产日期、该批次产品数量，再确定产品目前所处具体位
置。5）如产品正准备发运，应立即停止发运，隔离或回收产品，等待处理。6）如产品已发运出公司或正在发运途中：供销部获得产品存有安全质
量问题的信息，与生产车间、质检部负责人共同进行判定，如达到产品回收的条件报经理审批，并成立回收小组，经经理批准后立即执行回收程序（
要求回收行动必须在接到信息时间的30分钟之内开始，防止造成不必要的危害、损失）。同时调查该产品的数量及是否留有库存，及与该批产品有
关的其他产品的信息。如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，存放时加设“不合格品”标识牌。供销部监督产品的回收情况，并及时将信息反
馈回公司，产品回收进度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳回收；启动回收后，及时将产品回收的相关信息通知各相关部门，包括以
下内容：A．回收原因：异物、致病菌、化学污染、品种规格不符等。B．产品的信息：名称、代码、批次、生产日期等。C．产品的数量：产
品的总数量、已发运出公司产品的总数量、公司库存产品的数量。D．回收产品分布的区域：国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。
E．回收的进度情况。回收产品信息公布：为保护顾客利益，必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台、互联网、行业协会等传播
媒体，把回收程序中的信息，如产品代码、实物图象图、赏味期限、出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，回收产品的方式等尽快
的传达给消费者，以保持消费者获取企业的信息。给消费者的确认信：公司制定统一信函的模式，信函的内容包括顾客的姓名、地址、联系方法、产
品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释；接收者与公司的联系方式，以告知公司他是否有这种产品。回收产品在被销毁、改变预期
用途、确定按原有（或其它）预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全之前，应在回收小组监督之下进行。将回收的产品自信息的接收至回收后
产品的最终处理结果，填写产品回收记录，并由回收组长、总经理审核，作为企业评审的输入内容。库存的相关产品或半成品根据其可追溯性和危害
的类型，采取适当的纠正措施。供销部将该次所存在的问题给客户予以答复，由质检部建立纠正预防措施，杜绝类似问题的再次发生。（3）召回产
品及相关的处理方法1）按照卫生质量体系中不合格产品的处理规定，追溯生产加工过程中原始记录，分析产生的原因，制定纠偏措施，按照验证程
序进行体系验证和CCP验证。2）召回产品单独存放、标识，直至处理完毕。3）所有与产品质量安全有关的接收信息，回收处理过程都必须做好
记录，存入档案。产品回收执行部门职责权限：供销部负责信息的接收、汇集、分析，产品回收的决策，产品出口发货的调查；负责产品回收的执行
，产品不合格的原因答复等与客户及相关单位有关的全部工作。生产车间、质检部、相关部门负责回收产品发生问题原因的调查分析；剩余产品库存
数量的调查、隔离、产品的评估、检测确认；调查及隔离、分析情况汇总上报。仓库剩余库存数量的调查，并单独存放标识清楚，安排库位存放预回
收的产品。客户/相关部门回收小组负责产品回收的监督，客户负责协助实施产品回收，其它相关部门负责与产品回收相关工作重庆市望仙酒业有限
公司2017年9月12号第八章食品安全事故处置管理制度1目的（1）为有效预防、积极应对、及时控制突发食品安全事故，确保
集团公司在遇到突发食品安全事故时能高效、有序地开展救援工作，最大限度地减少人员伤害，保证员工身体健康，依照《中华人民共和国食品安全
法》有关规定，结合本公司实际情况，特制定本预案。（2）对已发生的食品安全事故，规定出相应的措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各
级领导及时掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度的减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2编制依据依据《中华人民共和
国食品安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公
共事件总体应急预案》、《国家重大食品安全事故应急预案》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《国务院关于进一步加强
食品安全工作的决定》、国家质检总局《关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告》、《食品召回管理规定》、省质量技术
监督局《重大食品质量安全事件应急处置预案》等，制定本预案。3事件分级按食品安全事故的性质、危害程度和涉及范围，将食品安全事故分为特
别重大食品安全事故（Ⅰ级）、重大食品安全事故（Ⅱ级）、较重大食品安全事故（Ⅲ级）和一般食品安全事故（Ⅳ级）、较轻食品安全事故（V）
五级。3.1特别重大食品安全事故（Ⅰ级）符合下列情形之一的，为特别重大食品安全事故：（1）事件危害特别严重，对2个以上省份造成严重
威胁，并有进一步扩散趋势的；（2）超出事发地省级人民政府处置能力水平的；（3）发生跨地区（港澳台）、跨国食品安全事件，造成特别严重
社会影响的；（4）国务院认为需要由国务院或国务院授权有关部门负责处理的。3.2重大食品安全事故（Ⅱ级）符合下列情形之一的，为重大食
品安全事故：（1）事件危害严重，影响范围涉及省内2个以上市级行政区域的；（2）造成伤害人数100人以上，并出现死亡病例的；（3）造
成10人以上死亡病例的；（4）省级人民政府认定的重大食品安全事件。3.3较重大食品安全事故（Ⅲ级）符合下列情形之一的，为较重大食品
安全事故：（1）事件影响范围涉及市级行政区域内2个以上县级区域，给人民群众饮食安全带来严重危害的；（2）造成伤害人数100人以上，
或者出现死亡病例的。（3）市级人民政府认定的食品安全事件。3.4一般食品安全事故（Ⅳ级）符合下列情形之一的，为一般食品安全事故：（
1）事件影响范围涉及县级行政区域内2个以上乡镇，给消费者饮食安全带来严重危害的；（2）造成伤害人数30－99人，未出现死亡病例的。
（3）县级人民政府认定的食品安全事件。3.5较轻食品安全事故（Ⅴ级）符合下列情形之一的，为较轻食品安全事故：（1）造成伤害人数30
人下，未出现死亡病例的；（2）给消费者饮食安全带来较严重危害的；（3）公司可能发生的事故和紧急情况有：a)火灾事故；b)化学危险品
泄漏。?c)水、汽异常情况；d)卫生、人员健康异常；e)违反操作规范；f)其他意外事故的发生（包括投毒等）。4适用范围本预案所指食
品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。本公司员工就餐后突发的食品安全事故，
对人体健康构成潜在危害或者可能造成病亡的食品安全事故适用本预案。5职责（1）质量管理部门负责对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、
分析和组织处理。（2）公司食品安全小组负责识别潜在的紧急情况和事故，配合制定必要的紧急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调
。（3）供销部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。（4）生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质
量管理部门和食品安全小组进行原因的调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。6检测、预警、分析6.1预警（1）品管部主动收集企业内
部检验发现的、消费者投诉的、国家检验机构检测的及国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，分析整理后，汇报指挥中心。（2）
生产部组织有关人员对公司活动、生产和服务过程中可能对食品安全造成的紧急情况和潜在事故进行调查、识别，初步判定其可能发生的场所和可能
造成的严重后果。6.2检测（1）品管部化验室对发现的食品安全风险监测和评估信息进行验证。（2）生产部、品管部组织各部门对厂区内设备
、设施的技术状态、防火设施的配备、安全用电、用水等进行定期检查；品管部根据需要对涉及食品安全的有关操作规范，车间卫生，人员健康状况
，水、能源和其他基础条件的安全供给等进行不定期检查。（3）公司应加强防火管理，厂内禁烟区严禁吸烟。未经批准外来人员严禁带火种进入生
产现场、各类仓库等重点防火区域。（4）车间操作人员严格执行操作规程，发生异常情况及时处理。水、电、设备及员工健康出现异常的应及时采
取措施，必要时向主管部门汇报。6.3分析（1）品管部对食品安全风险监测和评估信息验证的结果进行分析，提出合理的处置意见。（2）生产
部对可能发生影响环境的紧急情况和潜在事故的特点进行分析，配备必要的应急准备设备、设施和物质保障。7工作程序（1）报告程序报告原则：
公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。发生食品安全事故时，各部门应立即向公司主管领导汇报，并由公
司统一向当地卫生行政部门作出书面报告。任何个人或部门不得对食品安全事故进行隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。（2）初次报告应尽
可能的报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度和死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位及联系人员及联系方式、事故发生原
因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故的控制情况等，如有可能应报告事故的简要经过。（3）阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。（4）总结报告发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及原料，并立即进行检验、分析和调查。对确认属于污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，并立即召回并销毁。8责任追究（1）各相关部门负责人及公司领导必须保持24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。（2）各相关部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究相关领导和丙人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。9纠正与完善如有事故发生，由质量部门组织进行分析原因，编制质量事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和应急预案进行评审与修订，使其不断完善。10总结及预防（1）总结分析造成食品安全事故的原因，汲取教训，认真反省，按“三不放过“的原则进行整改，并提出预防措施，防止事故的再次发生。（2）加强培训，重点是食品安全和食品卫生知识等，加强清洁消毒，避免加工过程交叉污染。（3）严格检验，做到不合格物料部投产、不合格品不下流、不合格产品不出厂。11应急演练每年应定期或不定期进行一次应急演练，同时完善应急预案。重庆市望仙酒业有限公司2017年9月12号重庆市望仙酒业有限公司文件[2017]SPAQ-01号关于成立食品安全管理机构的通知各单位（部门）：我公司为加强食品安全管理工作，保障食品安全生产，经公司研究决定：特成立食品安全管理机构，任命李应强为组长，冉长久为副组长，张文礼、王斐为食品安全管理人员，李兴才、王瑶为食品安全专业人员。此机构负责公司食品安全管理工作。自文件公布之日履行职责，认真开展工作。特此通知。二〇一七年九月十二日主题词：成立食品安全管理机构通知重庆市望仙酒业有限公司2017年9月12日 |
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