G114031附加说明表(英文表)
G114030附加说明表
G114021跨国集团成员实体名单(英文表)
G114020跨国集团成员实体名单
G114011营业收入、税收和经营活动国别分布表(英文表)
G114010营业收入、税收和经营活动国别分布表
G113020年度关联交易财务状况分析表(企业合并报表信息)
G113010年度关联交易财务状况分析表(企业个别报表信息)
G112000境外关联方信息表
G111000对外支付款项情况表
G110000成本分摊协议表
G109000权益性投资表
G108000关联劳务表
G107000融通资金表
G106000金融资产交易表
G105000无形资产使用权交易表
G104000有形资产使用权交易表
G103000无形资产所有权交易表
G102000有形资产所有权交易表
G101000关联关系表
G100000中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表
G000000报告企业信息表
企业年度关联业务往来报告表填报表单
封面
代理申报中介机构公章:
经办人执业证件号码:
中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表
表单编号
表单名称
选择填报情况
填报
不填报
√
企业年度关联业务往来报告表填报表单
□
G000000
国家(地区)
省份
地级市
币种
金额
关联交易类型
境外关联交易金额
境内关联交易金额
无形资产使用权受让
金融资产受让
提供劳务收入
接受劳务支出
G100000
关联方名称
关联方类型
G101000
关联关系表
境外关联方信息表
有形资产所有权交易表
无形资产所有权交易表
关联劳务表
G102000
关联交易内容
比例
G103000
G104000
有形资产使用权交易表
────
G105000
无形资产使用权交易表
G105000
G106000
金融资产交易表
G107000
G107000
融通资金表
G108000
月份
权益性投资表
成本分摊协议表
对外支付款项情况表
对外支付款项情况表
Overviewofallocationofincome,taxesandbusinessactivitiesbytaxjurisdiction
ListofalltheconstituentEntitiesoftheMNEgroupincludedineachaggregationpertaxjurisdiction
AdditionalInformation
Pleaseincludeanyfurtherbriefinformationorexplanationyouconsidernecessaryorthatwouldfacilitatetheunderstandingofthecompulsoryinformationprovidedinthecountry-by-countryreport.
TaxJurisdiction
ConstituentEntitiesresidentintheTaxJurisdiction
ResearchandDevelopment
PurchasingorProcurement
ManufacturingorProduction
Administrative,ManagementorSupportServices
ProvisionofServicestounrelatedparties
InternalGroupFinance
RegulatedFinancialServices
Holdingsharesorotherequityinstruments
Dormant
HoldingorManagingintellectualproperty
Sales,MarketingorDistribution
Insurance
Mainbusinessactivity(ies)
TaxJurisdictionoforganizationorincorporationifdifferentfromTaxJurisdictionofResidence
研发
持有或管理无形资产
采购
生产制造
销售、市场营销或分销
行政、管理或支持服务
向非关联方提供劳务
金融服务
保险
非营运企业
其他
Profit(Loss)BeforeIncomeTax
IncomeTaxPaid(oncashbasis)
Statedcapital
Accumulatedearnings
NumberofEmployees
TangibleAssetsotherthanCashandCashEquivalents
UnrelatedParty
RelatedParty
Total
Revenues
IncomeTaxAccrued-currentyear
注册资本
项目
项目
合计
报告企业信息表
报告企业信息表
国家(地区)
更正报告□
补充报告□
有形资产所有权交易表
G102000
无形资产所有权交易表
G103000
有形资产使用权交易表
G104000
无形资产使用权交易表
金融资产交易表
G106000
关联劳务表
权益性投资表
成本分摊协议表
100基本信息
104经营地址
105经营范围
107主管地税机关
108注册资本
109投资总额
300企业高级管理人员信息
301职务名称
302姓名
401股东名称
110登记注册类型
111所属行业
113法定代表人或负责人
118上市交易所
117上市股票代码
关联关系表
G100000
100关联交易信息
行次
3=1+2
203债资比例
行次
关联交易类型
关联交易内容
本年实际 占用天数
合计
金额
行次
200关联债资信息
有形资产使用权出让
有形资产使用权受让
无形资产使用权出让
金融资产出让
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
N+10
N+11
纳税人识别号或身份证件号码
证件种类
关联关系类型
行次
币种
金额
其他关联方
────
所有者权益金额
资本公积金额
实收资本(股本)金额
G101000
国家(地区)
成本分摊协议名称
协议 序号
01
101纳税人名称
103注册地址
股息、红利
利息
租金
200权益性投资股息、红利分配情况
股息、红利金额
境内关联方股东
其中分配给境外股东股息、红利金额
其中分配给境内股东股息、红利金额
境外关联方股东
境外非关联方股东
境内非关联方股东
行次
300权益性投资股息、红利分配给前5位股东情况
股东名称
股东类型
国家(地区)
股息、红利金额
400企业股东信息(前五位)
100权益性投资情况
起始日期
截止日期
国别报告-附加说明表
国别报告-附加说明表(英文)
112独立法人
114独立核算
116上市公司
交易总金额
关联交易合计
交易金额
120企业集团最终控股企业
121企业集团最终控股企业名称
122企业集团最终控股企业所在国家(地区)
124本年度准备同期资料
125执行预约定价安排
303国家(地区)
304身份证件名称
305身份证件号码
306任职起始日期
307任职截止日期
308委任方名称
406纳税人识别号或身份证件号码
405证件种类
404登记注册类型
402股东类型
201年度平均关联债权投资金额
202年度平均权益投资金额
境内关联 有形资产 使用权出让 (前5位)
境外关联 有形资产 使用权受让 (前5位)
境内关联 有形资产 使用权受让 (前5位)
境内关联 无形资产 使用权出让 (前5位)
境外关联 无形资产 使用权受让 (前5位)
境内关联 无形资产 使用权受让 (前5位)
境外关联 金融资产 出让 (前5位)
境内关联 金融资产 出让 (前5位)
境外关联 金融资产 受让 (前5位)
境内关联 金融资产 受让 (前5位)
境外关联方信息表
G109000
G110000
G111000
G112000
G113010
G113020
G114010
G114011
G114020
G114021
G114030
G114031
G111000
G109000
G112000
G114020
G114030
G114031
年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)
年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)
G000000
国家(地区)
成员实体注册成立地
主要业务活动
国别报告-跨国企业集团成员实体名单
国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表
国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表(英文)
国别报告-跨国企业集团成员实体名单
国别报告-跨国企业集团成员实体名单(英文)
说明:企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。
无形资产所有权出让
无形资产所有权受让
境内关联 无形资产 所有权出让 (前5位)
境外关联 无形资产 所有权受让 (前5位)
境内关联 无形资产 所有权受让 (前5位)
境内关联 有形资产 所有权出让 (前5位)
境外关联 有形资产 所有权受让 (前5位)
境内关联 有形资产 所有权受让 (前5位)
300成本分摊协议信息
301签订或者执行成本分摊协议
302本年度实际分摊成本金额
303本年度加入支付金额
304本年度退出补偿金额
境外关联有形资产所有权出让小计
境内关联有形资产所有权出让小计
境外关联有形资产所有权受让小计
境内关联有形资产所有权受让小计
境外关联无形资产所有权出让小计
境内关联无形资产所有权出让小计
境外关联无形资产所有权受让小计
境内关联无形资产所有权受让小计
境内外关联和非关联无形资产所有权出让合计
境内外关联和非关联无形资产所有权受让合计
境内外关联和非关联有形资产所有权出让合计
境内外关联和非关联有形资产所有权受让合计
境外关联有形资产使用权出让小计
境内关联有形资产使用权出让小计
境内外关联和非关联有形资产使用权出让合计
境外关联有形资产使用权受让小计
境内关联有形资产使用权受让小计
境内外关联和非关联有形资产使用权受让合计
境外关联无形资产使用权出让小计
境内关联无形资产使用权出让小计
境外关联无形资产使用权受让小计
境内外关联和非关联无形资产使用权出让合计
境内关联无形资产使用权受让小计
境内外关联和非关联无形资产使用权受让合计
境外关联金融资产出让小计
境内关联金融资产出让小计
境内外关联和非关联金融资产出让合计
境外关联金融资产受让小计
境内关联金融资产受让小计
境内外关联和非关联金融资产受让合计
有形资产所有权出让
有形资产所有权受让
境外关联 劳务收入 (前5位)
境内关联 劳务收入 (前5位)
境外关联 劳务支出 (前5位)
境内关联 劳务支出 (前5位)
境外关联劳务收入小计
境内关联劳务收入小计
境内外关联和非关联劳务收入合计
境外关联劳务支出小计
境内关联劳务支出小计
境内外关联和非关联劳务支出合计
年度平均关联 债权投资金额
融通资金表
关联融入资金 (全部)
借贷金额
平均权益投资金额
境外关联交易金额 (利息)
境内关联交易金额 (利息)
202部门履行的职责业务范围及履行职责业务流程
集团内部融资
(2016年版)
106主管国税机关
境外关联 有形资产 所有权出让 (前5位)
境外关联 无形资产 所有权出让 (前5位)
境外关联 有形资产 使用权出让 (前5位)
境外关联 无形资产 使用权出让 (前5位)
1=2+3+4+5
财产转让支出
特许权使用费
其他
捐赠支出
劳务费支出
本年度向境外 支付款项金额
其中:本年度向境外 关联方支付款项金额
纳税人名称
纳税人识别号
经营范围
所属行业
独立法人
上市公司
法定代表人或负责人
上市股票代码
实际税负
注册地址
经营地址
所在国纳税年度起始日期
独立核算
上市交易所
国家(地区)
投资总额
所在国纳税年度截止日期
编制个别财务报表
记账本位币
适用所得税性质的税种名称
享受所得税性质的税种的税收优惠
115适用的会计准则或会计制度
123被指定为国别报告的报送企业
400本年度准备同期资料
交易合计=1+2+…+14
融入资金利息支出
融出资金利息收入
该国家(地区)的成员实体名称
中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表
中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表
200企业内部部门信息
201部门名称
102纳税人识别号
119记账本位币
126签订或者执行成本分摊协议
是□否□
203员工数量
204上一级部门名称
403国家(地区)
407持股起始日期
408持股比例
持有股份或其他权益工具
国别报告-附加说明表
中华人民共和国
中华人民共和国
正常报告ü
是√否□
是√否□
企业会计准则(一般企业√银行□证券□保险□担保□) 小企业会计准则□企业会计制度□事业单位会计准则(事业单位会计制度□科学事业单位会计制度□医院会计制度□高等学校会计制度□中小学校会计制度□彩票机构会计制度□)民间非营利组织会计制度□村集体经济组织会计制度□农民专业合作社财务会计制度(试行)□其他□
是√否□
董事会/总经理
公司重大事项决策
生产处
经理
副经理
财务负责人
156中华人民共和国
居民身份证
--
企业法人
专利
集团资金池
序号:01
一般投资业
英属维尔京
韩国
韩国
√
√
协议涉及内容
签订日期
协议期限 起始日期
协议期限 截止日期
本年度预期收益总额
本年度实际发生成本总额
本年度实际收益总额
是□否√
集团投融资
欧元
是√否□
是√否□
是√否□
序号:02
序号:03
仪器仪表制造业
序号:04
序号:05
纳税人识别号:
国别报告-所得、税收和业务活动国别分布表
国家(地区)
收入
税前利润(亏损)
已缴纳企业所得税 (收付实现制)
本年度计提的 企业所得税
注册资本
留存收益
雇员人数
有形资产 (除现金及现金等价物)
非关联方
关联方
总计
4=2+3
韩国
其中:主营业务收入
减:营业成本
其中:主营业务成本
营业税金及附加
其中:主营业务税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)=1-3-5-7-8-9-10+11+12
加:营业外收入
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)=14+15-16
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)=18-19
划分标准说明
期间费用按照直接辨认原则,不能直接辨认的按照销售成本比例分摊
G113020
年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)
行次
境外关联交易
境外非关联交易
境内关联交易
境内非关联交易
金额
5=1+2+3+4
一、营业收入
其中:主营业务收入
减:营业成本
其中:主营业务成本
营业税金及附加
请简要提供有助于理解“国别报告”中的补充信息或者解释说明。
简要提供有助于理解“国别报告”中的补充信息或者解释说明。
Somefurtherbriefinformationorexplanationyouconsidernecessaryorthatwouldfacilitatetheunderstandingofthecompulsoryinformationprovidedinthecountry-by-countryreport.
X市Y区国家税务局
4000仪器仪表制造业
报告年度所属期间:2016年1月1日至2016年12月31日
金额单位:人民币元,除表内标明其他币种外(列至小数点后两位)
谨声明:此报告表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
主管税务机关受理专用章:
经办人:
受理人:
代理申报日期:年月日
受理日期:年月日
国家税务总局监制
X市
A省
原材料及设备购置,新供应商开发
产品生产,包括3个生产车间
产品设计开发
产品品质管理和质量检验
质检处
董事会/总经理
董事会/总经理
行政处
财务处
采购处
研发处
刘某某
陈某某
孙某某
美国
日本
日本
法国
2016-01-01
2016-12-31
2016-04-01
────
N
合计
N+1
关联融出资金 (全部)
N+2
N+N
英属维尔京
企业法人
美国
中国
ABC投资有限公司
A
C
ABC(法国)有限公司
美国
法国
日本
美元
美元
韩元
韩元
2016-04-01
2016-01-01
东京
中国
有限责任公司
税务登记证
中国
税务登记证
ABC(美国)有限公司
ABC(美国)有限公司
ABC(日本)有限公司
ABC(韩国)有限公司
G110000
200参与方信息
行次
协议各参与方名称
国家(地区)
关联关系类型
参与协议 起始日期
参与协议 截止日期
本年度实际分摊成本金额
本年度加入支付金额
本年度退出补偿金额
金额
人民币金额
300本年度存在非协议参与方使用协议成果情况
400成本分摊协议变更或者终止情况
附件说明:使用协议成果支付的金额及形式,以及支付金额在参与方之间的分配方式。
附件说明:变更或者终止的原因、对已形成协议成果的处理或者分配情况等。
G113010
年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息)
合计
G114010
日本
美国
中国
客户名单
2016-12-31
2017-03-31
法国
France
G114011
BritishVirgins
Japan
US
P.R.China
Korea
G114021
1.PleasespecifythenatureoftheactivityoftheConstituentEntityinthe"AdditionalInformation"section.
Other1
BritishVirgins
ABCInvestmentLimitedCo.
France
ABC(France)LimitedCo.
Korea
ABC(Korea)LimitedCo.
US
ABC(US)LimitedCo.
Japan
P.R.China
E
ABC(日本)有限公司
ABC(韩国)有限公司
产品(商品)—其他
产品(商品)—来料加工
产品(商品)—其他
原材料—来料加工
原材料—其他,半成品
ABC(韩国)有限公司
美元
ABC(法国)有限公司
固定资产—机械机器设备(包括飞机、火车、轮船)
融资租赁
ABC投资有限公司
金融服务
咨询服务,行政管理
物流辅助服务
市场调查服务,营销策划服务
2016年01月01日至2016年12月31日
2016年01月01日至2016年12月31日
生产制造(按照实际生产经营范围填报)
人民币
外资企业
是□否√
是□否√
ABC(控股)有限公司
是√否□
156A国
销售处
产品销售和售后服务
制定执行公司管理政策
财务会计核算、纳税申报等财税事项
ABC(中国)有限公司
A
ABC(中国)有限公司
ABC(深圳)有限公司
是□否√
是□否□
变更□终止□无变更终止□
深圳
北京
BeijingofP.R.China
ShenzhenofP.R.China
√
填表日期:2017年4月10日
法定代表人(签章):张某某2017年4月10日
会计年度:2016年1月1日至2016年12月31日
纳税人公章:
主体文档√本地文档√特殊事项文档□无□
会计主管:王某某
Fiscalyearconcerned:from2016-01-01to2016-12-31
James.S
Frank.E
Ben.D
山田吉美
李某某
注:报告表项目内容以申报系统呈现格式为准
纳税人名称:ABC(苏州)有限公司
ABC(苏州)有限公司
苏州
ABC投资有限公司
跨国企业集团名称:ABC投资有限公司
NameoftheMNEgroup:ABCInvestmentLimitedCo.
SuzhouofP.R.China
ABC(Suzhou)LimitedCo.
ABC(China)LimitedCo.
ABC(Shenzhen)LimitedCo.
ABC(Japan)LimitedCo.
NameoftheMNEgroup:ABCInvestmentLimitedCo.
跨国企业集团名称:ABC投资有限公司
NameoftheMNEgroup:ABCInvestmentLimitedCo.
Fiscalyearconcerned:from2016-01-01to2016-12-31
Fiscalyearconcerned:from2016-01-01to2016-12-31
会计年度:2016年01月01日至2016年12月31日
附件2
Tom.W
.00
.00
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.00
.00
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0.00E+00
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0.00E+00
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