1
1.4
2
1.2
3
1.5
4
1.6
5
0.8
6
0.2
7
0.2
8
0.2
9
0.2
10
0.2
11
0.2
12
0.3
13
0.3
14
0.2
15
0.2
16
0.2
17
0.2
18
0.2
19
2
1
0.2
2
0.08
3
0.2
4
0.1
5
0.01
6
0.15
7
0.2
8
0.09
9
7.0000000000000007E-2
10
0.1
11
0.2
12
0.2
13
0.25
14
0.2
15
0.15
16
0.2
17
0.25
18
0.2
19
0.15
20
0.06
21
0.2
22
0.15
23
0.05
24
0.2
25
0.2
26
0.2
27
0.2
28
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29
0.2
30
0.2
31
0.15
32
0.2
33
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34
35
0.2
36
0.2
37
0.25
38
0.2
39
0.1
40
0.15
41
0.25
42
0.2
43
0.2
44
0.1
45
0.25
46
0.15
47
0.02
48
0.01
49
0.01
50
0.02
51
0.04
52
0.03
53
0.02
54
0.04
55
0.05
56
0.01
57
0.02
58
0.01
59
0.06
60
0.05
61
0.09
62
0.08
63
0.04
64
0.09
65
0.05
66
0.06
67
0.04
68
0.06
69
0.05
70
0.04
71
0.03
72
0.03
73
0.05
74
0.04
75
0.05
76
0.06
77
0.05
78
0.04
79
0.03
80
0.05
81
0.04
82
0.06
83
7.0000000000000007E-2
84
0.05
85
0.5
86
0.6
87
0.8
88
0.3
89
0.1
90
0.1
91
0.1
92
0.1
93
0
94
0
95
0
96
0
97
0.2
1
0.1
2
0.15
3
0.05
4
0.06
5
0.15
6
0.08
7
0.08
8
0.15
9
0.15
10
0.05
11
0.03
12
0.04
13
0.06
14
0.06
15
0.02
16
0.1
17
0.06
18
0.05
19
0.15
20
0.03
21
0.05
22
0.06
23
0.15
24
0.1
25
0.08
26
0.15
27
0.1
28
0.08
29
0.15
30
0.1
31
0.1
32
0.08
33
0.3
34
0.15
35
0.1
36
0.08
37
0.08
38
0.2
39
0.15
40
0.08
41
0.2
42
0.2
43
0.25
44
0.2
45
0.1
46
0.15
47
0.2
48
0.15
49
0.15
50
0.15
51
0.15
52
0.25
53
0.2
54
0.15
55
0.2
56
0.2
57
0.2
58
0.2
59
0.25
60
0.2
61
0.1
62
0.02
63
0.04
64
0.06
65
0.05
66
7.0000000000000007E-2
67
0.05
68
0.04
69
0.05
70
0.06
71
0.05
72
0.06
73
0.05
74
0.05
75
0.06
76
0.03
77
0.04
78
7.0000000000000007E-2
79
0.05
80
0.06
81
7.0000000000000007E-2
82
0.04
83
0.06
84
0.05
85
0.05
86
0.02
87
0.06
88
0.04
89
0.05
90
0.06
91
0.05
92
0.04
93
0.06
94
0.06
95
0.04
96
0.06
97
7.0000000000000007E-2
98
0.06
99
0.04
100
0.06
101
0.05
102
0.04
103
0.03
104
0.04
105
0.05
106
0.02
107
0.03
108
0.04
109
0.06
110
0.5
111
0.1
112
0.2
113
0.5
114
0.1
115
0.2
116
0.1
117
0.2
118
0.1
119
0.1
120
0.2
121
0.2
122
0.5
123
0.5
124
0.2
125
0.2
126
0.1
127
0.5
128
0.2
129
0.2
130
0.1
131
0.2
132
0.2
133
0.2
134
0.2
135
0.2
136
0.1
137
0.2
138
0.2
139
0.1
140
0.2
141
0.1
142
0.2
143
0.1
144
0.1
145
0.2
146
0.2
147
0.1
148
0.2
149
0.2
150
0.7
151
0.5
152
0.4
153
0.4
154
0.2
155
0.3
156
0.2
157
0.1
158
0.1
159
0.2
160
0.2
161
0
162
0.1
163
0.1
164
0.6
165
0
166
0
序号
单位
风险等级
风险地点
风险描述
风险类型
管控措施
综采一区
综采二区
充采工区
综掘一区
综掘二区
快十一队
机电工区
一般风险
机电
南翼运煤大巷皮带
运转工区
主井
3404W面
自然发火
煤尘具有爆炸性，爆炸指数为37.69%，施工过程中存在煤尘爆炸风险。
煤尘爆炸
煤尘具有爆炸性，爆炸指数为36.52%，施工过程中存在煤尘爆炸风险。
煤尘具有爆炸性，爆炸指数为44.71%，施工过程中存在煤尘爆炸风险。
快十一队
掘进工程队
重大风险
1.加强开采过程浮煤的清理，不得任意留设未经设计的煤柱，不得留有顶煤及底煤，采煤工作面采到停采线时，必须采取措施，使顶板冒落严实，防止采空区漏风导致煤层自燃。2.采空区埋设监测束管，加强有害气体监测，确保数据准确无误。3.在工作面正常推进过程中上下隅角每隔10m垒设矸石墙，必要时采用连续不间断充填，隔绝氧气，防止采空区漏风。4.利用工作面防尘管路，在支架前移时，每五架为一组对采空区洒水，做到充分潮湿浮煤降低温度。5.严格按照阻化剂的阻化时间间隔对采空区浮煤及巷帮喷洒阻化剂。6.通风防尘部要时刻观察防火工作治理情况，内容包括防火措施的落实情况、工作进度、现场气体检查、巷道支护情况等，有权对现场防火工作提出指导性的意见，根据现场实际情况和防火形势做出行之有效的防火预案。7.工作面发生火灾时，立即停止生产，切断电源，撤出人员，同时向矿调度室汇报，位于回风流中的人员，撤离时佩戴好自救器，选择最佳避灾路线撤离。8.采取现有措施仍无法控制时，通过集团公司调用移动式液态二氧化碳罐车或注浆机对采空区实施注液态二氧化碳或注浆。9.工作面划分为重大安全风险区域，每班作业人数不得超过26人。
1.工作面遇断层放炮在迎头增设一道压气喷雾，实行放炮喷雾，雾幕覆盖全断面。定炮必须使用水炮泥，放炮前后，对距工作面迎头30米范围内巷道周边进行冲刷防尘。3.综采工作面必须安装使用机组内、外喷雾，雾化效果好，覆盖滚筒，内喷压力不得小于2Mpa，外喷压力不得小于4Mpa，无水或喷雾装置损坏或雾化不好必须停机。工作面安装使用大流量高压喷雾泵。4.综采工作面液压支架和采煤工作面出煤口安装自动喷雾装置，降柱、移架时同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置。5.严格执行煤层短壁注水制度。6.巷道内每隔200米安设一组隔爆水袋，首列隔爆水棚距工作面的距离在60-200米之间。7.工作面必须实行湿式打眼。8.现场施工人员配备3M或DR型高效防尘口罩。9.工作面划分为重大安全风险区域，综采工作面每班作业人数不得超过26人。
6205W面
1.工作面遇断层放炮在迎头增设一道压气喷雾，实行放炮喷雾，雾幕覆盖全断面。定炮必须使用水炮泥，放炮前后，对距工作面迎头30米范围内巷道周边进行冲刷防尘。3.综采工作面必须安装使用机组内、外喷雾，雾化效果好，覆盖滚筒，内喷压力不得小于2Mpa，外喷压力不得小于4Mpa，无水或喷雾装置损坏或雾化不好必须停机。工作面安装使用大流量高压喷雾泵。4.综采工作面液压支架和采煤工作面出煤口安装自动喷雾装置，降柱、移架时同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置。5.严格执行煤层短壁注水制度。6.巷道内每隔200米安设一组隔爆水袋，首列隔爆水棚距工作面的距离在60-200米之间。7.工作面必须实行湿式打眼。8.现场施工人员配备3M或DR型高效防尘口罩。9.工作面划分为重大安全风险区域，综采工作面每班作业人数不得超过26人。10、措施改进，6205W面投产，完善架间喷雾、煤机喷雾、运输巷转载机喷雾，落实煤尘防治措施。
煤层有自然发火倾向，Ⅱ类自然煤层，自然发火期为67天；工作面开采区段为复合顶板，面后遗煤多，增加发火自燃可能性，存在煤层自然发火风险
7402E上面
4202E轨道巷
1.严格落实好工作面煤巷半煤岩巷短壁煤层注水制度；2.在距工作面迎头30米范围内安设一道自动控制净化水幕。在50～100m范围内安设一道自动控制的捕尘网；3.皮带运输巷，落实好洒水灭尘制度，做到无煤尘堆积；4.各皮带转载点开机时，及时开启喷雾降尘；5.巷道内每隔200米安设一组隔爆水袋，首列隔爆水棚距工作面的距离在60-200米之间。6.工作面必须实行湿式打眼。7.现场施工人员配备3M或DR型高效防尘口罩。8.工作面划分为重大安全风险区域，综掘工作面每班作业人数不得超过16人。
3401W轨道巷
1.严格落实好工作面煤巷半煤岩巷短壁煤层注水制度；2.在距工作面迎头30米范围内安设一道自动控制净化水幕。在50～100m范围内安设一道自动控制的捕尘网；3.皮带运输巷，落实好洒水灭尘制度，做到无煤尘堆积；4.各皮带转载点开机时，及时开启喷雾降尘；5.巷道内每隔200米安设一组隔爆水袋，首列隔爆水棚距工作面的距离在60-200米之间。6.工作面必须实行湿式打眼。7.现场施工人员配备3M或DR型高效防尘口罩。8.工作面划分为重大安全风险区域，综掘工作面每班作业人数不得超过12人。
管控责任人
管控部门
督察部门
专业
投入
资金
(万元)
采煤
顶板
张哲
生产技术部
人员进入机道可能造成机械伤人
煤机，溜子、充矸溜子运行时严禁人员进入机道或进入里侧施工，跟班管理人员、班组长、安监员严格管控
处理综采支架同时拔掉两个立柱销子的可能造成支架被压死或伤人
严格按照规程措施要求施工，跟班管理人员、班组长、安监员严格管控
检修煤机时，未切断电源、未打开离合器、无专人看管开关可能造成触电伤人
检修煤机严格执行停送电管理制度，断开采煤机隔离开关，打开截割部离合器，班管理人员、班组长、安监员严格管控
运送、安装、拆除液压支架不按措施施工可能造成砸伤
运输
处理倒架、咬架、压架不按措施施工可能造成作业人员伤害
跟机移支架距采煤机距离不符合规定可能造成掉顶事故
跟机移支架距采煤机距离符合规定。跟班管理人员、班组长、安监员严格管控
用单体调支架时，未远距离注液操作、未使用防滑木、未拴防崩绳，可能造成单体蹦起伤人
其他
需用单体调整支架方向时，点柱底根要放在工作面牢固可靠的地方，点柱前头要顶在支架不宜损坏的位置，施工时，要采取面接触并两头垫好木枇，以防支柱滑脱伤人。施工时，必须采取远距离供液，人员必须距离单体5米以外，并安一人监护，人员要站在能避开因单体滑脱而可能造成伤害的地方。施工时，支架下方不得有人。
工作面上、下端头支架拖后未及时拉架，可能造成顶板冒落伤人
两端头支架及时拉架，不得拖后，班组长、安监员、跟班管理人员严格管控
煤机停止运转时司机未摘掉离合、未闭锁可能造成人员误操作伤人
煤机停止运转后，煤机隔离打至断电位置，摘开离合器并闭锁，安监员严格管控
移完支架后，不将供液手把打到零位，可能造成误操作伤人
移架后，将手把回零，使用好限位器，班组长、安监员、跟班管理人员严格管控
移完支架后，不使用限位器，可能造成误操作伤人
辅助运输设备不完好可能造成作业人员人身伤害
运搬工区负责辅助运输设备单轨吊的维护保养与使用，发现问题及时处理
未建设完善监测监控系统，造成无法预知现场的隐患，无法紧急避险
通防工区负责监测、监控系统的安装与调校；技术区长是各生产区长日常使用的负责人，各工作面施工人员在日常施工中注意爱护使用，发现问题及时汇报调度室或技术装备部通防专业，安排通防工区前去处理
通信系统安设不符合要求，可能造成遇紧急情况无法紧急避险
机电大班负责通信系统的维护保养，发现问题及时处理，机电区长负责检查考核
图牌板安设不符合要求，对施工现场不具有指导性
技术区长根据《煤矿安全规程》《作业规程要求》在适当位置加工制作牌板并安设，确保牌板齐全，对现场生产具有明确的指导性
11504W面
工作面初采初放，防止悬顶超距离，造成大面积冒顶事故。
及时打放悬顶，重点观测顶板情况，加强支架维修，防止出现压死支架现象。
采煤工作面安全出口不符合规程规定可能造成人员无法紧急避险
各班组必须保证安全出口畅通，各班组的班组长、安监员、跟班管理人员进行考核，不符合要求时及时停工整改
一人回柱，无人监护可能造成单体伤人
回柱时严格按照正规操作施工，班管理人员、班组长、安监员严格管控
支架自降不及时处理可能造成压死支架影响生产
支架、前梁自降必须及时处理，各班组长、安监员、跟班管理人员严格管控
工作面溜头、溜尾压住电机可能造成设备损坏影响生产
不定期排查，发现顶板下沉，底鼓等导致空间不足时，及时进行处理
采煤工作面支架等设备各联接销不齐全、完整、有替代品可能造成高压泄露伤人
采煤工作面支架等设备各联接销齐全有效，各班组的班组长、安监员、跟班管理人员对初撑力进行严格考核
支架咬架、连续三架挤架可能造成拉不动支架影响生产
各班组的班组长、安监员、跟班管理人员对支架排直、中心距、架间距离、高度等进行考核，不符合要求时及时调整支架，技术装备部采煤专业不定期检查
采煤工作面防尘水水压在使用过程中低于2Mpa可能造成防尘效果差，职业病发生几率大
防尘水水压达到2Mpa以上
照明安设不符合要求造成施工现场质量标准化状态差，不利于安全生产
机电大班负责照明的安设及维护，确保照明齐全，并且发现问题及时处理，机电区长每日考核
张灿廷
起吊大件时，起吊设备、连接件不合格或人员站位不当，存在伤人危险
按照作业规程施工，起吊设备要完好无损，起吊物件重量要与起吊设备相匹配，选用合格的连接件，使用好备帽；起吊时，人员要站在起吊点不受力的方向，并有人员监护。
刮板输送机掐链子不使用掐链器，存在断链伤人危险
按照作业规程进行施工，使用合格的工具进行操作，使用好防止崩链子的二级防护，拴好防崩绳。
检修电气设备前未检查20米范围内瓦斯，出现瓦斯爆炸危险。
必须按照规程规定进行操作，开盖前检查瓦斯，瓦斯超限不得操作。
工作面托复合顶开采，存在顶板冒落伤人风险。
按措施施工，复合顶板加强支护，拉架支护要求，加强机道及端头顶板支护，加强顶板管理。
启动设备不发信号可能造成机械伤人
严格按照正规操作施工，班管理人员、班组长、安监员严格管控
检修支架不关闭进液阀并泄压可能导致高压泄露伤人
检修支架前，必须先关闭进回液阀并泄压，确保安全，各班组安监员严格管控
丌型钢单可能造成支护质量不合格顶板冒落伤人
丌型钢支护必须双腿，不得单腿单挑，班组长、安监员、跟班管理人员严格管控
安全出口滞后于采煤工作面可能造成遇紧急情况人员无法快速避险
安全出口不得滞后于采煤工作面，否则立即停工处理
超过支柱（支架）最大、最小支设高度采煤(超高)死柱的可能造成无法正常移架或支护质量达不到规定要求
工作面支柱支设方式不符合规程要求可能造成支护质量不合格顶板冒落伤人
工区技术人员定现场支护方式时，必须符合要求并且符合现场实际；现场支护施工严格安全规程措施的要求支护
不及时打开护帮板可能造成顶帮冒落伤人
移架后及时打开护帮板，使用好限位器，班组长、安监员、跟班管理人员严格管控
工作面泵站压力不够可能造成支架初撑力不足顶板冒落伤害
机电大班负责乳化泵的维护保养，出现问题及时处理，机电区长严格考核
采煤工作面超前支护长度、质量不符合规程规定可能造成顶板冒落伤害
各班组做好两巷超前支护的管理，各班组的班组长、安监员、跟班管理人员进行考核，不符合要求时及时整改
达到强制放顶条件不强制放顶继续生产可能造成顶板来压过猛压死支架或伤人
当悬顶面积超规定时，必须停止作业进行打放，悬顶冒落后方准施工
7402E面
刘光照
人员未签安全确认卡进入机道可能造成机械伤人或顶板冒落伤人
人员进入机道施工前，必须签好机道票，并找管理人员、安监员，班组长安全确认，否则不准进入机道施工
回柱工作违反措施可能造成单体伤人
近身回柱无防护措施的可能造成单体伤人
跟机移溜子距离不符合规定可能造成设备损坏或人员伤害
跟机移溜子距离符合规定。跟班管理人员、班组长、安监员严格管控
支架间排距不符合规程规定的可能造成架间矸石掉落伤人
支架垂直度不符合规程规定可能造成支架歪斜伤人
综采支架压力表损坏超过5架可能造成初撑力不足从而压死支架影响生产可能造成初撑力不足从而压死支架影响生产
压力表损坏后及时更换
单体支柱无防倒措施可能造成单体歪倒砸伤作业人员
各班组班组长、安监员、跟班管理人员随时检查防倒绳使用情况，严格考核
输送机行人跨越处无过桥可能造成人员误入设备人身伤害
输送机使用单位在行人跨越处安设过桥，确保可靠行人
工作面刮板输送机机头、机尾固定不牢固可靠可能造成设备影响生产或设备伤人
每班检查机头机尾固定情况，出现松动及时处理
带式输送机机头无防护栏可能造成设备伤人
带式输送机使用单位负责机头、机尾的固定及安设各类防护装置，确保齐全可靠，机运专业检查考核
工作面设备电气保护不齐全可靠可能造成设备误伤人
机电大班按要求安设设备保护装置，确保齐全有效
采煤工作面打眼与开机平行作业可能造成机械伤人
工作面煤机、溜子运行期间，不得从事打眼工作，跟班管理人员、班组长、安监员严格管控
低风险
煤机运行期间，司机离开操作手把5米之外可能造成遇紧急情况不能及时停机
拖运支架（或大件）时，支架（或大件）上下部及左右侧有人施工未清人可能造成支架歪斜伤人
托运大件时，及时清人，托运方向前后左右不得有其他人员施工
调架不按措施施工可能造成单体蹦起伤人
现场备用支护材料不符合作业规程要求可能造成支护不符合规定要求从而导致顶板冒落
安专人对现场备用支护材料和备件进行检查，各班组跟班管理人员考核
现场作业人员有“三违”行为可能造成作业人员伤害
各班组的班组长、安监员、跟班管理人员对职工操作规范及“三违”进行严格考核，安监处每班检查
不进行安全确认可能造成作业人员伤害
各班组的班组长、安监员、跟班管理人员对职工安全确认情况进行严格考核
工作面人行道宽度不符合要求可能造成设备对行人的误伤害
端头支护与规程规定不符可能造成支护质量不合格顶板冒落伤人
端头支护形式，支护质量严格按照规程措施要求进行支护，班组长、安监员、跟班管理人员严格管控
煤机、溜子不闭锁可能造成人员误操作伤人
煤机、溜子闭锁符合要求，并正常使用，各跟班管理人员、安监员严格考核
工作面机械设备未执行日历化检修保养制度可能造成设备状态差影响生产或机械伤人
结合本单位实际，根据要求建立健全工作面机械设备检修保养制度，机电大班负责做好设备的维护保养，机电区长严格考核
工作面管线乱，质量标准化管理差，不利于安全生产
机电大班负责整治架间管线，用专用卡子进行固定，机电区长严格考核
工作面有浮煤浮矸可能造成采空区自燃
停机后安专人清理卫生，无浮煤浮矸，清到硬底
开机不清人，存在伤人危险。
按照作业规程进行施工，开机前严格执行“手指口述”安全确认。
刮板输送机运行期间，溜头行人，存在伤人危险。
按照作业规程进行施工，必须停止输送机后方可通行。
工作面局部倾角大，存在支架、溜子下滑，歪斜伤人风险
按照措施施工，及时采取防滑措施。
撤面准备高度达不到规程、措施规定、出现死架可能导致支架无法撤出，影响施工
撤除工作面撤出高度必须符合要求，保证支架的顺利撤除，跟班管理人员、班组长、安监员严格管控
人员进入机道空顶，不作临时支护可能造成顶帮片落伤人
人员进机道施工作业时，支设贴帮柱和临时柱支护顶板及护帮，人员确保在有效支护下作业，严禁空顶作业
过断层爆破作业时，未执行各类爆破制度，发生爆破危险。
严格执行“三人连锁”“一炮三检”爆破前向调度室汇报等制度，加强监督检查。
上下三角挡风帘吊挂不合格，出现漏风危险造成采空区自燃
严格按照作业规程进行施工，将挡风帘吊挂牢固，确保不漏风。
掘进
更换综掘机配件，起吊大件时，存在掉落风险
1.编制安装综掘机措施；2.起吊大件时，严禁下方有人；3.起吊专用工具起吊能力必须保证10T以上
顶板破碎，存在顶板冒落风险
加强顶板管理，小循环施工，缩小空顶距，顶板敷设双网，锚索桁架补强支护。
日常工作中，在井下做锚固力试验时，未采取安全措施。
锚杆拉拔力、锚索预紧力必须符合设计。煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测，并将监测结果记录在牌板上。对喷体必须做厚度和强度检查并形成检查记录。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。
6203W运输及切眼
托复合顶板掘进、施工过程中顶板破碎压力大，存在顶板冒落风险
1.缩小循环进尺至0.9m及锚杆间排距缩小至900×900mm；每次掘进前打设3根超前锚杆；2.采用每排一组锚索桁架跟迎头补强支护,顶板破碎挂双网；3.顶板破碎变形严重段采用复棚加强支护；4.完善矿压观测点，同时加强矿压观测；5.每10米打设一个顶板探眼，及时根据复合顶变化情况，按规程措施要求补打锚索或复棚加强支护。
巷道开宽施工，跨度5m，存在顶板冒落风险
1.编制开宽施工措施；2.锚索每排2根布置跟迎头、点柱隔排布置加强支护，顶板破碎变形严重段采用增加锚索布置配合复棚加强支护；3.加强矿压观测。
4202E运输巷
4202W运输巷
3401W运输巷及切眼
遇过断层无法保证安全生产时，未制定加强顶板支护的技术措施。
1.加强矿压观测；2.采用锚索桁架每排二根锚索跟迎头补强支护顶板破碎挂双网；3.顶板破碎变形严重段采用复棚加强支护；4.淋水区段锚索桁架配合复棚加强支护。
巷道变形浆皮开裂，存在顶板冒落及片帮隐患
1.编制整修施工措施，共20米范围整修；2.加强巷道巡查及矿压观测；3.顶帮开裂离层浆皮及时摘除后锚网支护，顶板破碎处补打锚索加强支护；4.严格执行敲帮问顶制度；5.加强联责联保；6.严禁空顶作业。
后一13.15层运输
穿层掘进过程中，顶板破碎，存在冒落风险
后组主运
爆炸物品库
煤矸分离
主井底
检查紧固罐道木螺栓，井筒作业，存在工具滑落的风险。
使用工具加设防脱绳，施工人员佩戴安全带，且生根牢固。
南翼集中轨道
拆检信号、更换信号线缆
三吨破碎机
轴套磨损、螺栓松动，存在设备震动过大造成设备损坏的风险。
更换轴套、紧固连接螺栓
运搬工区
后三轨道
后一十三十五层轨道
1、施工前提前对施工区域顶板进行检查，有悬矸危岩应使用长把工具进行摘除。
2.严禁上下平行作业。
3.施工前必须将猴车控制电源停电闭锁，施工期间严禁开动猴车。
运输支架大件，高度、间隙不够，线路不完好，造成坠车伤人
运输前，必须检查沿途运输线路的情况，出现高度、间隙不够、吊挂不牢等情况严禁运输。
单轨吊运输线路
机车安全保护失效、不灵敏存在跑车风险；超载运行、单轨吊梁有淋水存在跑车风险；运输线路沿途安全间隙、高度不够存在挤撞设备、设施、人员以及物料拖地风险。
1、每天设专人对安全保护进行检查和试验；2、严格按设计能力载运物料，并每天设专人巡查单轨吊梁，有淋水地点设置防水罩；3、机车运行时设专人清人和安全间隙排查和处理。
工农办公室
地质测量部
经营管理部
防治水
矿井开采影响范围地面村庄建筑物
矿井开采范围内受采动影响，地面存在塌陷及局部斑裂线影响村庄建筑物使用安全，存在局部斑裂风险。
地表沉陷灾害
由工农办组织，基建、地测协助做好矿井开采影响范围内建筑物排查及塌陷区治理工作。出现危房，及时协调镇、村，撤出人员，进行勘验处理，进入赔付程序。
李晋忠
杨英国
地质测量部
地质测量部
综采一区
11504W工作面
11504W工作面奥灰孔揭露徐草灰无水，揭露奥灰水位-263m，最低开采标高-495m，煤层底板至奥灰隔水层厚度69.6m，突水系数0.0594MPa/m，小于0.06MPa/m；月度推采范围内无断层，存在底板奥灰水害风险。
水害
地质测量部
通防工区
井下密闭
月度重点关注密闭墙8道，存在密闭墙返水池、泄水管涌出老空水风险。
1.通防工区负责对密闭墙返水池、泄水管进行日常检查维护，防止堵塞，墙体损坏，预防密闭墙溃水。
2.地测专业严格巡查管理，每月对井下密闭墙全面巡查、排查，发现问题由通防工区及时处理。
李晋忠
周和军
采空区
矿井采空区水害风险。
1.通过自查、相邻矿井调查避免超层越界发生，确保保安煤柱完整。
2.做好矿井采空区排查工作。目前矿井各采空区积水范围、积水量、积水上下限标高清楚。在生产过程中对受采空积水威胁地点施工探放水钻孔，疏放采空积水，解除水害威胁。
3.建立矿井和相邻矿井采空区、积水相关资料台账，将采空区、积水相关信息及时标绘在采掘工程平面图和矿井充水性图上。
李晋忠
地质测量部
掘进工程队
李晋忠
刘淑文
斜巷运送人员，电控系统、提升设备不完好，钢丝绳不合格，存在人员受伤的风险
1、岗位司机每班巡检一次，维修人员每天巡检一次，严格执行日历化检查检修制度。2、维修人员每天对钢丝绳、滑头等连接件进行检查，定期试验、更换钢丝绳。3、岗位司机严格执行操作规程，及时观察提升过程中绞车数据变化及视频监控。4、确保信号、通话系统灵敏可靠，出现异常及时停车检查。5、钢丝绳在一个捻距内断丝总面积达到钢丝绳总断面积的5％时，或钢丝绳磨损量达到钢丝绳标准直径的10％时，必须更换钢丝绳。
公建祥
机电运输部
安监处
副井
立井升降人员，电控系统、提升设备不完好，钢丝绳不合格，运送人员，存在人员受伤的风险。
1、提升钢丝绳每天必须检查一次，平衡尾绳每周检查一次。2、维修人员对提升系统、电控系统、信号系统等井筒装备进行定期检修，严格执行日历化检查检修制度，确保各类保护装置、通讯系统等灵敏可靠，出现异常及时停车检查。3、严格按照操作规程进行各类操作。人员提升过程当中确保防护栏完好有效，确保人员进出罐笼时摇台、安全门完好。严格按照承载人数升降人员，不得超员。4、钢丝绳在一个捻距内断丝总面积达到钢丝绳总断面积的5％时，或钢丝绳磨损量达到钢丝绳标准直径的10％时，必须更换钢丝绳。
维修班组进行加工及现场电气焊作业，存在触电和爆炸的风险。
1.施工地点按章操作，严禁违章。2.加强施工人员安全教育培训工作，持证上岗，遵规守纪。3.严格用电管理，严禁私拉乱扯电线。4.严格氧气、乙炔安全使用管理，施工现场不允许备用，更不得随意私藏气瓶；规范气焊使用，氧气、乙炔瓶间距5米以上，距离施工地点10米以上，氧气乙炔瓶必须放置于阴凉通风处，严禁暴晒。
工作面撤除准备期间，拖运大件，连接件不合格，吃网、打锚带质量差，顶板存在冒落风险
严格按照撤除准备措施施工，拖运大件保证连接件合格，保证工作面吃网质量，确保锚杆预紧力达到要求
支架动作可能导致对自身或他人的安全威胁和设备的损毁
操作人员工作时应集中精力，密切注意支架动作所涉及位置及其附近的状况，防止支架动作可能导致对自身或他人的安全威胁和设备的损毁
电液控制系统处于闭锁或急停状态时，对施工人员造成安全威胁和设备造成损毁
操作人员如发现液压支架电液控制系统处于闭锁或急停状态时，应及时了解原因，确认危险状况解除后方可复位
人员在报警支架内存在安全风险
任何人员不得滞留在动作的支架内。当执行单架自动动作、成组自动动作及跟机自动动作时，控制单元发出自动动作警示信号（蜂鸣器有节奏鸣响），严禁人员进入报警的支架内，在该区域内的人员应立即撤出。操作命令发出后，如发现有人进入到支架动作区域，应立即就近按下急停按钮停止自动功能的动作
支架动作未按下急停按钮，使支架停止执行的动作，对人员和设备存在安全隐患
工作面人员在任何地点发现支架动作将导致危险发生，无论此时支架是否已在动作，都应立即就近按下急停按钮，使支架停止执行的动作，并报告专职操作人员
在液压支架电液控制系统运行正常的情况下，人员在本架直接手动操作先导阀按钮对支架进行控制
在液压支架电液控制系统运行正常的情况下，禁止在本架直接手动操作先导阀按钮对支架进行控制
非专职操作人员操作支架，对人员造成安全威胁和设备的损毁
开启支架自动化功能必须由专职人员开启，禁止由支架操作工和采煤机司机以外的其他人员开启跟机自动化功能
各管路、连接件不齐全不完好
管路连接位置正确、U型卡连接紧固可靠、胶管及接头完好，做好设备的日常维护工作
执行手动操作支架立柱卸压或降柱动作时，相邻支架的支护不合格
执行手动操作支架立柱卸压或降柱动作时，必须先检查相邻支架的支护状况，在确保其处于支撑状态时方可操作
现场顶板支护不合格，自动化跟机作业时存在伤人或损坏设备风险
支架操作工和采煤机司机应时刻注意顶底板条件以及跟机自动化动作情况，如有问题，应及时处理，必要时停止跟机自动化
过滤站所有U形销安装不到位，对设备和人员存在损伤风险。
过滤站所有U形销安装必须到位，使用正规U型掐固定牢固
反冲洗污水外排钢管喷出液面向无人区，对经过人员造成人身伤害。
反冲洗污水外排钢管喷出液严禁面向无人区，必须采取固定措施
使用反冲液回收系统时，回液管未固定，回液管抖动伤人。
使用反冲液回收系统时，回液管及时固定好
过滤站螺丝未拧紧，对设备和人员存在损伤风险。
过滤站螺丝及时拧紧，保证固定牢固
过滤站开启时存在漏液，对设备造成损坏。造成设备损坏。
过滤站开启时存在漏液现象的及时进行处理
过滤站两色污染指示器由绿变红表明滤芯已经堵塞，未及时进行反冲洗，存在设备损坏风险。
过滤站两色污染指示器由绿变红是，未及时进行反冲洗，保证滤芯正常使用
更换滤芯时，未使用过滤站随机专用扳手拆掉滤筒上端的上封头，对设备和人员存在损伤风险。
更换滤芯时，未使用过滤站随机专用扳手进行拆检
过滤站工作压力为37.5MPa，存在超压使用情况，检修过滤站未卸压操作，人员设备存在损伤风险。
控制好泵站压力严禁超压使用设备，检修设备时必须进行卸压处理
控制器带压操作，危及人身安全，或造成设备损害
控制器严禁带压操作，需要检修更换部件时及时卸压操作
控制器用水冲洗，水进入控制器而导致控制器损坏
严禁用水冲洗控制器造成设备损坏
所有带插销的地方未插上销子，防接触不好造成设备损坏。
所有带插销的地方插上销子，固定牢固保证接触正常
对电控系统设备中的各种固定螺丝不牢，未正常拧紧使用。
对电控系统设备中的各种固定螺丝固定好，正常拧紧使用
控制器、电源箱等部件未安装固定好，存在设备损坏风险。
控制器、电源箱等部件及时安装固定好
检修控制器未带电作业，对维修人员造成伤害
检修控制器严禁带电作业，执行好停送电制度
刘业兵
4402W轨道及切眼
刘帅
4402W运输及切眼
孟兆颖
6405E探巷及轨道
总回风大巷
刘淑文
机电专业
西风井
西风井架空线路巡查，存在登错架线杆、施工登高踏板滑落的风险。
施工前，确认好施工回路已停电、闭锁、挂牌，登高前确认好施工回路线杆编号，登高后再次进行验电，确认无电后方可进行施工，施工登高使用踏板确认完好，待固定牢固无误后方可登高。
马传高
西箕斗顶部西北角滑套磨损50%，存在间隙大箕斗运行晃动的风险。
对磨损的滑套进行更换。
滚轴筛滚齿磨损严重，存在筛下物颗粒大的风险
加固滚轴筛滚齿，确保滚齿间隙不大于50mm。
前组滚轴筛第二与第三轴传动链磨损60%，存在传动链断裂的风险。
对磨损的传动链涂油养护加强检查，利用检修时间进行更换。
矸石筛震动大，存在筛板损坏及大梁断裂的风险
紧固矸石筛筛板，加固矸石筛大梁，认真巡查设备，发现异常立即汇报处理。
5#皮带接头覆盖胶磨损无胶，存在输送带断带风险。
重新硫化5#皮带接头
刘安猛
六采配电所
高低防开关运行时间长，接线室内各导线、螺栓老化松动，存在开关发热、烧坏设备风险
拆检高低防开关
一采回风轨道
信号电缆老化，存在信号不灵敏、影响提升的隐患
西翼主运第一部皮带
卸料槽磨损严重，存在撒碳淤堵皮带的风险。
加固卸料槽
四采石门至后组石门
翻铺轨道时，存在车辆运行伤人，运搬物料伤人；起吊物料伤人
施工前在来车侧设掩车木板，施工期间严禁车辆通过；搬运物料时，施工人员相互配合好，稳抬稳放。起吊物料前，检查起吊架固定安放牢固平稳，确认手拉葫芦吨位及完好。
赵磊
3118撤除
单轨吊运输支架物料，存在挤伤人员风险，起吊前未测量支架尺寸
1、每天设专人对安全保护进行检查和试验；2、严格按设计能力载运物料，并每天设专人巡查单轨吊梁，有淋水地点设置防水罩；3、机车运行时设专人清人和安全间隙排查和处理。4、起吊前测量支架高度及高度，不符合规定严禁起吊。
一采猴车
更换滑道施工时，存在顶板悬矸危岩掉落，易砸伤人员。上下平行作业伤人；猴车运行伤人。
6402工作面撤除及3401工作面安装
通风防尘部
1.严格落实好工作面煤巷半煤岩巷短壁煤层注水制度；2.在距工作面迎头30米范围内安设一道自动控制净化水幕。在50～100m范围内安设一道自动控制的捕尘网；3.皮带运输巷，落实好洒水灭尘制度，做到无煤尘堆积；4.各皮带转载点开机时，及时开启喷雾降尘；5.巷道内每隔200米安设一组隔爆水袋，首列隔爆水棚距工作面的距离在60-200米之间。6.工作面必须实行湿式打眼。7.现场施工人员配备3M或DR型高效防尘口罩。8.工作面划分为重大安全风险区域，综掘工作面每班作业人数不得超过16人。9、改进措施，6405E北面运输巷新掘进面施工，落实煤尘防治措施，重点加强通风防尘设施完善，重点是巷道隔尘纱门、炮区喷雾、煤层注水管控。
6203W运输巷及切眼
4202运输巷及切眼
1.严格落实好工作面煤巷半煤岩巷短壁煤层注水制度；2.在距工作面迎头30米范围内安设一道自动控制净化水幕。在50～100m范围内安设一道自动控制的捕尘网；3.皮带运输巷，落实好洒水灭尘制度，做到无煤尘堆积；4.各皮带转载点开机时，及时开启喷雾降尘；5.巷道内每隔200米安设一组隔爆水袋，首列隔爆水棚距工作面的距离在60-200米之间。6.工作面必须实行湿式打眼。7.现场施工人员配备3M或DR型高效防尘口罩。8.工作面划分为重大安全风险区域，综掘工作面每班作业人数不得超过12人。9、改进措施，6405E北面运输巷新掘进面施工，落实煤尘防治措施，重点加强通风防尘设施完善，重点是巷道隔尘纱门、炮区喷雾、煤层注水管控。
6203W运输副巷外段
通防
存在放炮伤人风险。
爆破
1.提前制定安全技术措施；2.加强火工品运输、储存期间安全管理；3.定炮严格使用炮泥、水炮泥；4.放炮前迎头洒水冲刷巷帮；5.放炮期间开启水幕执行好三人连锁、一炮三检及放炮前汇报制度。
4402W运输及切眼、6405E探巷及轨道、后一13.15层运输巷、总回风大巷、
6203W运输副巷外段、后组主运
通防工区
爆破物品库
火工品储存过程中存在爆炸风险。
1.提前制定安全技术措施；2.加强火工品运输、储存期间安全管理；3.加强库房内防鼠管理；4.严格执行火工品发放制度；5.严禁闲杂人员进入库房。
周和军
1.施工单位在回采过程中加强观测，发现底板渗水等突水征兆时，立即撤人，及时汇报。
2.预计工作面最大涌水量14.1m3/h，突水量110.2m3/h。施工单位在巷道低洼处安设排水能力满足要求的排水泵、管路，配备备用水泵、管路、备件：在运输巷配BQW30-30潜水泵1台，水泵参数为流量30m3/h，扬程30m，一趟2寸排水管；MD25-30×3多级泵，水泵参数为流量25m3/h，扬程90m，一趟4寸排水管；备用BQW100-30-18.5引水泵1台，水泵参数为流量100m3/h，扬程30m，MD155-30×7多级泵1台，水泵参数为流量155m3/h，扬程210m，4寸供水管改排水管应急排水；轨道巷配BQW30-30潜水泵1台，水泵参数为流量30m3/h，扬程30m，一趟2寸排水管；轨道运煤通道配BQW30-30潜水泵1台，水泵参数为流量30m3/h，扬程30m，一趟2寸排水管。在巷道低洼处设蓄水池，形成完善的排水系统，并保持设备的正常运转及完好。
3.地测专业做好工作面水文地质预测预报，对工作面各项防治水措施抓好监督落实；加强回采过程中水文地质观测工作，并做好每月一次动态安全评价工作，确保工作面具备安全生产条件。
巷道邻近11102E工作面采空区，低洼段积水，积水量1551m3，位于积水区警戒线内，探水线以外存在水害风险。
1.严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”防治水原则，做好老空区积水隐患排查，对积水区进行分析，确定积水区“三线”、积水量等相关参数，当巷道接近积水区时严格执行老空水探放规定。
2.地测专业组织协调进行探放水钻孔施工，设计完成钻孔进尺390m，解除老空水害威胁。
3.巷道施工期间，发现巷道有渗水、顶板有淋水等出水征兆时，立即撤人，及时汇报。
4.预计钻孔施工放水期间涌水量8.4m3/h，巷道上坡施工，施工单位掘进期间完善排水系统，做好巷道水沟施工，确保涌水及时外排。
地质测量部
快十一队
后一下部13.15巷道
巷道在煤15顶底板中穿层掘进，巷道附近后一13.15层运输下山奥灰孔揭露徐草灰无水，奥灰水位-269.8m，巷道最低标高-549.8m，煤层底板至奥灰隔水层厚度67m，突水系数0.052MPa/m，小于0.06MPa/m，存在底板奥灰水害风险。
1.施工单位在掘进过程中加强观测，发现底板渗水等突水征兆时，及时汇报。
2.预计工作面最大涌水量6.1m3/h，施工单位发现异常及时汇报，随巷道施工挖设疏水沟，保证疏水沟畅通，外排至后一13.15层水仓。
3.施工单位严格执行边探边掘，到预定位置，进行超前探查，期间做好安全管理，根据探查结果，确定允许掘进距离。
李晋忠
孟兆颖
井田开采范围地表区域
汛期降雨量增大，存在井田开采范围内降雨通过地面塌陷区、裂缝等进入井下水害风险。
开展地面水害巡查，对巡查出现的问题、情况及时整治。
洗选厂
运营
李开周
运营公司
洗煤车间
更换设备吊拉起重作业，存在吊运件吊装过程中坠落的风险。
在起吊重物时应先检查吊挂、吊带是否完好，试吊正常后再正式起吊，起吊时严禁在起吊物下过人，以防旋流器坠落。
煤质发运中心储装运系统
遇有强降雨情况时，储装运系统存在落地煤被冲垮、流失以及电器设备遭雷击的风险
1、煤质发运中心要根据煤场存煤和天气情况及时对环煤场进行垒砌尼龙编织袋，确保环煤场煤炭不致流失为准；2.每次降雨后，要对环煤场排水情况进行一次全面查看，发现险情及时组织处理；3.发运值班人员在值班期间如遇降雨，要随时到煤场了解现场情况；4.定期组织人员对环煤场所有排水沟、沉淀池进行彻底清挖，确保排水畅通；5.雷雨天气，各岗位电脑及电视监控系统一律关机停电；6.对避雷装置定期进行摇测，发现问题及时处理。
非煤
有限空间作业
煤泥仓清仓作业，存在窒息、坠物等风险。
1、落实作业审批手续。对煤泥仓内部清理工作前，严格《电业安全工作规程》中有关规定，办理工作票、有限空间作业作业审批手续，断电挂牌、强制通风，对内部氧气含量进行检测。2、严格遵守《电业安全工作规程》，加强人员安全教育，佩戴齐全劳动保护用品。3、起吊重物时，首先要检查起吊设备是否符合完好标准，根据钢丝绳系数选取合适的起吊绳具，严禁斜拉、超负荷起吊。4、起吊时，要相互配合，严禁下方站人，严格执行“一人操作，一人监护”制度。5、严格现场管理制度，安排专人指挥及现场安全监督管理，加强仓内工作人员安全监督管理，要求清仓人员服从命令，对不按规定落实安全措施的进行处罚。
翟镇煤矿2018年7月份重大安全风险分级管控清单
翟镇煤矿2018年7月份较大安全风险分级管控清单
翟镇煤矿2018年7月份一般安全风险分级管控清单
翟镇煤矿2018年7月份低安全风险分级管控清单
煤质发运中心
雨季三防
马向东
东城热电
东城热电煤泥泵房
郑建
非煤办
机电
顶板
其它
通防
通信
防尘
瓦斯
机械
7月份辨识评估一般安全风险97项。其中，综采一区33项，综采二区25项，充采工区26项，综掘一区1项（通防），快十一队1项（通防），掘进工程队1项（通防），运转工区4项，通防工区1项，地质测量部1项，洗选厂2项，煤质发运中心1项，地面单位1项。
7月份共辨识评估低安全风险166项。其中，综采一区61项，综采二区23项，充采工区25项，综掘一区10项，综掘二区12项，快十一队9项，掘进工程队9项，运搬工区5项，机电工区5项，运转工区2项，防治水5项。
人员操作
机械
其它
机电
顶板
管理
煤层自然
平行作业
操作行为
监测监控
放炮
煤层自燃
6月份共辨识评估重大安全风险17项。其中，综采一区2项，综采二区2项，充采工区1项，综掘一区3项，综掘二区3项，快十一队2项，掘进工程队1项，机电工区3项，运转工区1项，地质测量部1项。
地质测量部
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