4.登记人的其他核证人和我负责为登记人建立和维持披露控制和程序(如
制定这种披露控制和程序，以确保这些实体内的其他人，特别是在编写本年度报告期
a)
间，向我们公布与登记人，包括其合并子公司有关的重要信息；
b)在本年度报告提交日期前90天内评估登记人披露控制和程序的有效性(
在本年度报告中，我们根据截至评估日期的评估，对披露控制和程序的有效性作出结
c)
论；
根据我们最近的评估，注册人的其他核证人和我已向注册人的审计员和注册人董事会的审
5.
计委员会(或履行同等职能的人)披露：
内部控制设计或运作中的所有重大缺陷，这些缺陷可能对登记人记录、处理、汇总和
a)报告财务数据的能力产生不利影响，并为登记人的审计员查明内部控制的任何重大缺
陷；
涉及管理层或在登记人内部控制中发挥重要作用的其他雇员的任何欺诈行为，不论其
b)
是否具有重大意义；以及
登记人的其他核证人和我在本年度报告中指出，在我们最近一次评价之日之后，内部控制
6.或其他可能对内部控制产生重大影响的因素是否发生了重大变化，包括对重大缺陷和重大
弱点采取的任何纠正行动。
日期：二零零三年三月十四日
/S/RandallStephenson
兰德尔
高级执行副总裁
首席财务官 |
|
