浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-02 文件版本 A/0 记录控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 1/3
修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本
核准 审核 制定 文件发行章 浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-02 文件版本 A/0 记录控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 2/3 1、目的
本程序规定了公司质量档案和质量记录管理要求和归档内容，防止非预期的更改。
2、适用范围
质量管理体系运行的所有场所。
3、引用文件
（略）
4、职责
4.1质量记录由行政部归口管理，其它部门配合。
4.2按规定分类整理、归档，以便查询。
4.3质量记录可供查询，一般不外借，复印需经总经理批准。
4.4质量记录一旦形成，原则上不可更改。
5、程序
5.1质量记录的范围
质量记录既包括与产品质量有关的记录，如各种的材料、在制品、成品的检验/试验报告、不合格品及其处理记录，用户投诉记录等，也包括质量管理体系运行记录（如质量审核报告、管理评审记录、过程控制和纠正措施记录等）。
5.2记录的媒介形式
软盘、硬盘、书面形式、邮箱等。
5.3记录的收集
各类检验记录由检验人员按批次、产品型号、工种、操作者等进行记录，每月按类别汇总。质控点记录由指定的操作者记录汇总。生产现场的其它质量记录由车间主任或指定的人员进行记录汇总。所有的记录于次月五日前送责任部门汇总。
5.4记录的标识
经收集汇总后的质量记录，送交责任部门后，应按质量记录的类别进行汇总后标识，如检验和试验记录汇总后加以类别的标识，以注明其为检验和试验记录。
5.5查阅
各质量记录的填写要求字迹清晰、内容完整，并分类整理、以便查询，质量记录一般可供查阅，但查阅需经部门主管批准。
5.6归档保管
5.6.1质量档案必须按检验质量记录，进货检验质量记录、质量管理档案、综合质量档案等分
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-02 文件版本 A/0 记录控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 3/3 类、整理，归档至资料室。
5.6.2产品检验质量记录应按产品型号、年月进行整理，归档至资料室。
5.6.3质量管理档案应按内容和性质，分门别类进行整理，归档至资料室。
5.6.4其它质量记录应按车间、科室管理需要进行整理，归档至资料室。
5.7记录的贮存
记录的贮存应保证保管设施的适宜环境，书面形式的质量记录，应防止受潮，保存期见《质量记录汇总一览表》。
5.8质量记录的处理
质量记录保存期超过规定期限，由资料保管员列出申请销毁的质量记录明细表，由总经理批准，由资料保管员负责销毁。
6、记录
QR/LT-02-01记录汇总一览表
记录汇总一览表
文件编号：QR/LT-02-01
序号 记录名称 文件编号 使用部门 保存期限 备注 编制/日期：审批/日期：
|
|
