浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-08 文件版本 A/0 生产异常管理控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 1/5
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核准 审核 制定 文件发行章 浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-08 文件版本 A/0 生产异常管理控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 2/5 1、目的
规范生产异常的处理行为，迅速排除异常，保证正常生产。
2、适用范围
使用于一切造成生产部停工或生产进度延迟的情形。
3、职责
3.1作业人员负责发生异常时的及时上报。
3.2生产部、品质部及技术部负责异常判定、排除与监督实施。
4、定义
4.1计划异常：因生产计划临死变更或安排失误等导致的异常。
4.2物料异常：因物料供应不及时、物料品质问题等导致的异常。
4.3设备异常：因设备不足或故障等原因而导致的异常。
4.4制程异常（品质异常）：因制程中出现了品质问题而导致的异常。
4.5机种异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异常。
4.6水电异常：因水、电、气等导致的浪费。
5、工作程序
5.1异常处理
5.1.1异常发生时，发生部门的一级主管立即通知技术部或相关责任部门，研究对策，加以处理，并报告直属上级。
5.1.2生产部会同技术部、责任部门采取异常的临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。
5.1.3异常排除后，由生产部填具《异常报告单》一式四联，并转责任部门。
5.1.4责任部门填具异常处理的根本对策，以防止异常重复发生，并将《异常报告单》的第四联自存，其余三联退回生产部。
5.1.5制造部门接责任部门的异常报告单后，将第三联自存，并将第一联转财务部，第二联转生产部。
5.1.6财务部保存异常报告单，作为向责任厂商索赔的依据及制造费用统计的凭证。
5.1.7主管部门保存异常报告单，作为生产进度管制控制点。
5.1.8生产部对责任部门的根本对策的执行结果进行追踪。
5.2各部门责任判定
5.2.1技术部责任
5.2.1.1未及时确认零件样品；
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-08 文件版本 A/0 生产异常管理控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 3/5 5.2.1.2设计错误或疏忽；
5.2.1.3?设计延迟；
5.2.1.4设计临时变更；
5.2.1.5设计资料未及时完成；
5.2.1.6其他因设计开发原因而导致的异常。
5.2.2生产部责任
5.2.2.1生产计划日常安排错误；
5.2.2.2临时变换生产安排；
5.2.2.3物料进货计划错误造成物料断料而停工；
5.2.2.4生产计划变更未及时通知相关部门；
5.2.2.5未发制造命令；
5.2.2.6其他因生产安排、物料计划而导致的异常。
5.2.3采购部责任
5.2.3.1采购下单太迟，导致断料；
5.2.3.2进料不全导致缺料；
5.2.3.3进料品质不合格；
5.2.3.4厂商未进货或进错物料；
5.2.3.5未下单采购；
5.2.3.6其他因采购业务疏忽所致的异常。
5.2.4仓库责任
5.2.4.1料帐错误；
5.2.4.2备料不全；
5.2.4.3物料查找时间太长；
5.2.4.4未及时点收厂商进料；
5.2.4.5物料发放错误；
5.2.4.6其他因仓储工作疏忽所致的异常。
5.2.5生产部责任
5.2.5.1工艺流程或作业标准不合理；
5.2.5.2技术变更失误；
5.2.5.3设备保养不力；
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-08 文件版本 A/0 生产异常管理控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 4/5 5.2.5.4设备故障后未及时修复；
5.2.5.5工装夹具设计不合理；
5.2.5.6其他因技术部工作疏忽所致的异常。
5.2.6品质部责任
5.2.6.1?检验标准、规范错误；
5.2.6.2进料检验合格、但实际上不良率明显超过规定标准；
5.2.6.3进料检验延迟；
5.2.6.4上工程品管检验合格的物料在下工程出现较高不良；
5.2.6.5制程品管未及时发现品质异常；
5.2.6.6其他因品管工作疏忽所致的异常。
5.2.7销售部责任
5.2.7.1?紧急插单导致生产异常；
5.2.7.2客户订单变更（含取消）未及时通知；
5.2.7.3订单重复发布、漏发货发布错误；
5.2.7.4对客户特殊要求，未及时通知；
5.2.7.5其他因业务工作疏忽所致的异常。
5.2.8供应商责任
5.2.8.1?交货延迟；
5.2.8.2?进货品质严重不良；
5.2.8.3?数量不符；
5.2.8.4?送错物料；
5.2.8.5?其他因供应商原因所致的异常。
5.2.9责任处理规定
5.2.9.1公司内部责任部门因作业疏忽所致的异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理；
5.2.9.2供应厂商的责任除考核采购部或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时应依损失向厂商素赔。
5.2.9.3生产部对异常损失工时作统计分析，于每月例行会议时提出分析说明，以检讨改进。
6、记录
QR/LT-08-01生产异常报告单
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-08 文件版本 A/0 生产异常管理控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 5/5 QR/LT-08-02作业异常管理表
QR/LT-08-03停工统计表
QR/LT-08-04生产异常状况处理表
QR/LT-08-04生产异常通知书
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