浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 1/11
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核准 审核 制定 文件发行章 浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 2/11 1、目的
编制本程序的目的在于提高现有人力资源的素质，优化人力资源结构，促使人力资源满足公司发展要求，确保质量管理体系运行的持续有效性。
本程序适用于本公司人力资源的资格确定和所有对产品质量有直接影响的人员的教育培训。
3、职责
3.1行政部负责本程序的全面贯彻和正确执行。
3.2行政部负责岗位资格的确定及年度培训计划的编制和组织实施。
3.3各部门负责人负责本部门培训需求的确定和报告。
4、工作程序
4.1岗位资格
为确保质量方针、质量目标的顺利实施和各项工作的有序开展，行政部应对公司的管理人员、验证人员及重要岗位人员提出相应的资格要求。
4.2资格认可
4.2.1所有从事对产品符合性有影响的工作和岗位的人员，应给予资格考察认可。考察认可的依据是学历、培训、技能和经历及相应的毕业证书、岗位资格证书和专业职称证书等，这些证件/记录的复印件应保存于员工个人档案之中。
4.2.2公司对各部门负责人、从事验证和重要岗位人员应颁发任命书或岗位资格证书。
4.3基本培训需求
4.3.1新员工培训内容包括:
A.上岗基础教育：包括公司概况、规章制度、质量方针(目标)、安全、质量、相关法律法规、产品的常识及ISO9001基础知识等培训内容，在进本公司一个月内，行政部组织进行；
B.岗前技能培训：包括岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在部门负责人组织进行。对特殊过程的操作员工，必需经培训合格后上岗。
4.3.2检验人员培训的内容包括：
由品质部负责人进行检验基础知识(抽样方案)、产品技术要求、统计技术的培训，培训合格方可上岗。
4.3.3采购、销售、仓管人员培训的内容包括：
A.采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训；
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 3/11 B.销售人员需经过产品的相关知识、本公司营销思路等方面的培训；
C.仓管人员需经过库存物资的质量特性、仓管基础知识的培训；
D.以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。
4.3.4内审员的培训内容包括：
ISO9001标准知识、审核知识的培训。
4.3.5特殊工作人员的培训内容包括：
驾驶员、计量员、会计、出纳、报关员、电工、特种设备和特殊工种等需经相应的专业培训和考核，并持有相应的外训合格证书方可上岗。
4.3.6管理人员的培训内容包括：
公司质量管理体系基础知识的培训，在进本公司一个月内由行政部组织进行。
4.3.7工程技术人员的培训内容包括：
专业技术及相关的新理论、新概念等的培训，由总经理指定培训老师，在上岗前实施。
4.3.8转岗人员培训内容包括：同4.3.1B。
4.3.9在岗人员培训内容包括：
岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。
4.4行政部及各部门在实施培训时，应填写培训签到表和培训记录表。
4.5培训有效性的评价
4.5.1各相关职能部门负责本部门培训有效的评价。
4.5.2有效性评价的依据是书面考核成绩、实际操作技能。
4.6培训的记录
4.6.1各培训记录应认真填写并妥善保管。
4.6.2参加外培人员在培训结束后应向行政部出具有关的结业证书或参加培训的证明。
5、相关文件
附录一：岗位任职资格要求
附录二：岗位职责和权限
6、质量记录
QR/LT-17-01培训申请表QR/LT-17-02年度培训计划
QR/LT-17-03培训签到表QR/LT-17-04培训记录表
QR/LT-17-05岗前培训合格证QR/LT-17-06员工能力考评表
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 4/11 附录一：岗位任职资格要求
岗位名称 总经理 管代 部门经理 仓管员 检验员 文员 一、相关工作技能 了解 熟悉 精通 了解 熟悉 熟练 二、
工作
经验 1、工作年限 八年以上 六年以上 五年以上 三年以上 一年以上 三年以上 2、专业 相关培训 相关培训 相关培训 相关培训 一般
对口专业 相关培训 3、职称 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求 三、管理能力 良好 良好 一般 一般 一般 良好 四、
表达
能力 1、口头表达能力 良好 一般 一般 良好 优秀 一般 2、书面表达能力 良好 一般 一般 良好 优秀 一般 3、本地方言表达能力 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求 4、英语表达能力 一般 无要求 无要求 一般 一般 无要求 5、电脑使用能力 一般 无要求 无要求 一般 精通 无要求 五、
发展
潜力 1、文化水平 中专高中以上 中专高中以上 中专高中以上 中专高中以上 高中以上 中专高中以上 2、年龄（周岁） 28岁以上 26岁以上 24岁以上 22岁以上 18岁以上 20岁以上 六、身体健康状况 健康 健康 健康 健康 健康 健康 浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 5/11
岗位名称 会计 安全员 特殊工种操作人员 普工 包装工 内审员 一、相关工作技能 熟练 熟练 熟练 了解 熟练 熟练 二、
工作
经验 1、工作年限 五年以上 三年以上 二年以上 一年以上 一年以上 二年以上 2、专业 一般
对口专业 相关培训 相关培训 相关培训 相关培训 相关培训 3、职称 无要求 初级 初级 无要求 无要求 无要求 三、管理能力 良好 良好 良好 无要求 无要求 良好 四、
表达
能力 1、口头表达能力 优秀 优秀 一般 一般 优秀 一般 2、书面表达能力 优秀 良好 无要求 无要求 优秀 无要求 3、本地方言表达能力 良好 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求 4、英语表达能力 一般 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求 5、电脑使用能力 精通 无要求 无要求 无要求 熟练 无要求 五、
发展
潜力 1、文化水平 大专以上 高中以上 初中以上 初中以上 大专以上 初中以上 2、年龄（周岁） 22岁以上 18岁以上 18岁以上 18岁以上 18岁以上 18岁以上 六、身体健康状况 健康 健康 健康 健康 健康 健康 浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 6/11
岗位名称 业务员 采购员 一、相关工作技能 熟练 熟练 二、
工作
经验 1、工作年限 五年以上 三年以上 2、专业 相关培训 相关培训 3、职称 无要求 初级 三、管理能力 良好 良好 四、
表达
能力 1、口头表达能力 优秀 优秀 2、书面表达能力 良好 优秀 3、本地方言表达能力 无要求 无要求 4、英语表达能力 无要求 无要求 5、电脑使用能力 熟练 熟练 五、
发展
潜力 1、文化水平 高中以上 高中以上 2、年龄（周岁） 18岁以上 18岁以上 六、身体健康状况 健康 健康
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 7/11 附录二：岗位职责和权限
1、总经理
A.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
B.管理体系最终责任者，对质量作出承诺；
C.确定公司组织结构和各部门的职责权限并任命管理者代表；
D.确保质量管理体系运行所必要的资源配备(人力、财力、物力)；
E.批准发布质量方针和目标；
F.批准质量手册、确保质量目标并予以批准；
G.接受内审报告，主持管理评审；
H.督导推行质量管理体系活动；
I.具有大学专科以上学历或专业的相关产品技能培训或五年以上本公司工作的经验，具备对全公司的组织、指挥、协调以及对外开拓市场的能力。
2、管理者代表
A.质量管理体系实施的指挥者，对质量作出承诺的实践者；
B.负责整个质量管理体系文件按GB/T19001-2016idtISO9001：2015标准建立并确保其有效运行和保持；
C.向总经理汇报质量管理体系的运行情况，提供质量管理体系运行业绩报告，以供评审并为质量管理体系的改进提供依据；
D.审核质量手册，批准程序文件；
E.确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
F.与质量管理体系有关事宜的外部联络；
J.审核质量目标和指标；
H.落实ISO推行决议，井展开各项工作；
I.规划工作进度，掌握各项工作内容；
J.检讨执行绩效，适时提出各项建议；
K.组织领导进行各部门的沟通与协调；
L.认证公司的联络安排；
M.组织内审，负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作；
N.管理者评审会议的召开、整改活动的追踪；
O.具有大学专科以上学历或专业的技能培训或三年以上本公司工作的经验，具备对全公司的质量管理体系组织实施、指挥、协调和控制的能力。
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 8/11 3、销售部
A.构建本部门组织架构与建立健全激励机制；
B.确立和完善营销工作流程、规定销售工作的主要内容和主要阶段目标；
C.规范制度概念：规范合同及订单管理，制定销售人员管理制度，制定销售人员职业规范；
D.在总经理领导下，全面负责公司市场开发、组织市场调查，定期分析市场动向、特点、发展趋势，制定市场销售策略，选择确定公司目标市场，市场结构和营销原则、方针，报总经理审批后组织实施；
E.提出公司重要销售活动，参加国内国际展销活动方案。广泛宣传公司产品和服务，并做出企业销售活动、广告宣传活动及公共关系活动的预算；
F.协调本部门内部市场开发人员、事务人员、顾客服务代表之间的关系；协调行政部以及财务部等外部部门的配合；
G.确保公司营销活动也纳入质量管理体系，使与顾客有关的过程符合质量管理体系要求；
H.负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
I.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营业业务、生产、人事、财务、品质等部门的工作联系，加强与相关部门的协作配合工作；
J.组织制定销售工作标准，建立健全销售管理网络，认真做好协调、指导、调度、检查、考核工作；
K.负责组织编制年、季、月度销售计划，适时合理地签订供货合同，确保销售计划指标完成，节约销售费用、及时回笼资金，加速公司资金周转；
L.负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计报表的核算程序，汇总填报年、季、月度销售统计报表，及时做成销售统计分祈报吉，为公司领导决策服务；
M.负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市扬信息的收集、整理和反馈，掌握市扬动态，积极适时、合理有效地开发新顾客，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市扬占有率；
N.按照质量管理体系的要求关注顾客需求，做好优质服务、售后服务工作，加强对销售人员的教肓，走访顾客，及时处理顾客投诉，提高企业信誉；
O.负责抓好销售人员的考核、考评与管理教肓工作，关心销售人员的生活及思想动态；
P.负责管理与签订产品的营销合约；负责定期进行顾客满意度调查并分析，并按照质量管理体系要求制定与顾客有关过程控制程序；
Q.负责与顾客沟通；
R.负责成品仓管理以及产品交付工作。
4、采购部
A.以最适当的价格，在适当的时间，从最适当的地点，购进适当品质及适当数量的物资或部材；
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 9/11 B.负责原料采购计划的制订和落实采购；对采购过程进行管理和供方的评审控制；
C.根据公司生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定季度或月度的具体采购计划，并交由公司财务做出预算；
D.采购员应多方询价、比价、议价，采购经理负责审定供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等事项，尽力达到采购目标成本；
E.检验货物品种，质量，数量等是否与合同相符，对不符情况及时告知供应商，并就退货、赔偿和惩罚事宜进行谈判；
F.密切关注主要部材的市场供求，价格变动情况及趋势，提出最有利的采购时机；
G.定期考核、评价采购目标的完成情况，采购成本的节约额或损失额，采购物料质量合格率，价格波动情况，供应商稳定性及开拓供应商情况；
H.对缺货，供货延迟，验收不合格，货款欺诈等问题，应及时上报，以寻找替代品或变更生产计划；
I.负责仓库的管理；会同品质部及仓管员验收货物，并及时运抵仓库，办理移交入库手续，并将有关发票，采购单，提货凭证等保存；
J.负责数据统计及分析的工作。
5、行政部
A.根据总经理指示管理公司的日常行政事务和全体工作人员；
B.协助总经理制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；
C.协助总经理协调各部工作，以使总经理的决策得到贯彻和落实；
D.负责拟订公司的人力资源管理制度，并贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议以及监督检查公司劳动人事制度的建立和执行情况；
E.负责组织实施招聘工作，并与对应聘人员的面试筛选；
F.负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训；
G.负责组织公司各部门及员工的考核，并对考核结果做出评价；
H.负责员工的养老保险、失业保险、医疗保险等工作；
I.落实员工安全、健康管理工作等日常事务；
J.代表公司与员工签订各种劳动合同，以及处理各种与合同相关的事宜；
K.根据档案管理和保密制度，及时收发文件，做好整理、分类、立卷、登记、装订、归档工作；
L.负责文件控制及记录管理工作；
M.负责员工安全教育，建立安全教育台帐；负责各级安全生产责任书的签订、落实和安全会议的记录；
N.全面负责公司人事管理的各项事务；
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 10/11 O.负责其他人事事务；
P.负责安全保卫及后勤工作。
6、财务部
A.为质量管理体系正常有效运行提供必要的资金保证；
B.参加总经理主持的管理评审；
C.协助控制营销费用，做好货款回笼；
D.制定、修订部门的工作程序和工作制度，并监控实施；
E.负责公司财务计划的编制与实施；
F.负责公司的资金运用和管理，保证资金的使用准确、合理；
G.负责对财政、税务、银行的业务协调工作、审核对外提供的财务资料、资金回笼及合同执行情况控制；
H.负责制定和完善公司的会计核算制度和财务管理制度；
I.组织提供财务信息，进行经济活动的财务分析；
J.组织财务进行预算、决算工作；
K.部门内部管理。
7、品质部
A.检查质量管理体系的实施情况和有效性；
B.公司内品质管理体制、统一检查标准的制定；
C.协调产品质量先期策划；
D.执行产品检验（进货、过程、成品）工作；
E.记录控制及信息数据的管理；
F.进行供方的质量调查和审核；
G.维护并校准测量和试验设备；
H.对材料和产品进行检验和试验；
I.组织对顾客抱怨事件处理；
J.公司内操作规程的制定和检查；
K.统一检查标准的制定；
L.不合格品产生原因分析；
M.制定防止不合格品再发生的对策；
N.提出纠正措施要求并进行跟踪；
O.协调持续改进计划；
浙江联通家具配件有限公司 文件编号 QP/LT-17 文件版本 A/0 人力资源控制程序 生效日期 2018.07.02 页码 11/11 P.公司以外有关品质管理方面的事务的联络。
8、生产部
A.在总经理的统一领导下，制定、贯彻、执行有关质量管理体系方面的方针、政策、规定和制度；
B.安排生产计划，产品的生产流程制定，对生产和服务的提供和过程确认及控制，对产品实现过程的控制；
C.负责工艺管理，作好现场管理，进行技术改进和过程优化；
D.与有关部门的联络事项；
E.在库不合格品处理的事项，采取相应的措施执行各项改进过程的控制；
F.计划和实施原材料、半成品和成品的装卸和存放事项；
G.管理与装配图有关的事项；
H.编制生产预算表和实际绩效管理的事项；
I.制定全公司标准成本及实施的事项；
J.协助品质部作好过程的监控和测量工作；
K.生成各种生产报告及资料的事项；
L.与其它部门间协调的事项；
M.负责设备的管理和提供相应的设备需求，深入现场审核运行报表。
9、技术部
A.负责设计和开发全过程的组织、协调、跟踪实施工作；
B.负责产品设计与开发项目的分析工作；
C.负责技术文件的制定、分发工作；
D.负责模具开发等相关工作；
E.与其它部门间协调的事项。
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