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第页，共页煤矿一通三防技术资料时间节点管理检查表
序号
周期
内容
审批或组织权限
备注
一、通风系统
实时
通风系统调整方案
企业总工程师
巷道贯通专项措施
串联通风措施
开拓新水平新采区
回风巷维修专项措施
年度及以上
主要通风机性能测定：5年
通风阻力测定：3年
通风能力核定：每年
矿井外部漏风率测定：每年
反风技术方案，反风总结报告
半年～一年
防爆门检查：半年
季度
反风设施检查
月度
矿井回风巷巷道检查
通风系统审查报告
风量分配计划
旬
全面测风
矿井有效风量率测定、计算
二、局部通风
有计划停风专项通风安全技术措施
局部通风设计
日
局部通风机自动切换试验
三、通风设施
通风设施设计
启封密闭措施
周
通风设施密闭检查记录
通风设施风门检查记录
四、瓦斯管理
工作面采掘前，可采煤层瓦斯含量（W）、瓦斯压力（P）、透气性系数（λ）、瓦斯放散初速度（△P）、煤的坚固性系数（f）、抽放半径、排放半径、煤的工业性分析等瓦斯参数测定
区域（煤层）瓦斯防治方案
工作面采掘前，瓦斯治理技术方案
瓦斯排放前，排放瓦斯措施
瓦斯超限事故追查分析处理报告
矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量测定和计算（含最短发火期和自燃倾向性、煤尘爆炸性）：每年（高瓦斯）
瓦斯防治（含防突、抽采）中长期规划（瓦斯防治资金、工程计划、保障措施）
瓦斯防治（含防突、抽采）年度计划（瓦斯防治资金、工程计划、保障措施）
无计划、有计划停电停风后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施
月
瓦斯检查点设置计划
密闭外甲烷浓度
停风地点栅栏外甲烷浓度
五、突出防治
区域性防突治理技术方案
揭煤防突专项设计
区域防突专项设计、区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果
预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果
矿总工程师
采掘工作面防突专项设计
消突评价报告
预测、效果检验报告单
防突措施原始记录（如钻孔）
防突中长期规划（防突资金、工程计划、保障措施）
防突年度计划（防突资金、工程计划、保障措施）
防突工作总结
矿井防突能力核定报告
防突专题会议
防突工作总结、计划
压风自救、自救器、防突风门、避难硐室检查记录
六、瓦斯抽采
瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计
抽采达标评判报告
单孔抽采参数测定记录
准备煤量、回采煤量、抽采达标煤量平衡表
抽采中长期规划（瓦斯抽采资金、工程计划、保障措施）
抽采年度计划（瓦斯抽采资金、工程计划、保障措施）
抽采工作总结
瓦斯抽采能力核定报告
瓦斯抽采总结、计划
抽采管路系统检查记录
主干、支管及抽采钻场抽放参数人工比对记录
小时
泵站抽放参数人工比对记录：每2小时
七、安全监控
采掘工作面安全监控安装设计
安全监控分站、传感器升井检修记录：6～12个月
可能造成局部通风机停电的检测试验记录：半年
安全监控设备调校、测试记录：每月
甲烷传感器调校记录：15天
甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录：15天
安全监控系统运行日志
安全监控日报表
八、防灭火
井下焊接安全技术措施
矿长
采煤工作面采空区封闭方案、措施
启封火区计划和安全技术措施
年度
防灭火措施
消防水池、消防系统、消防器材检查记录：每季度
自然发火观测、分析（一氧化碳、气体温度检查）
九、粉尘防治
采掘工作面防尘系统设计
煤层注水措施
综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施
防尘设施检查
主要大巷、进回风巷冲尘
其它巷道除尘冲尘：每旬一次（由总工程师确定）
测尘：每半个月（13号、28号）
隔爆设施检查
十、井下爆破
特殊爆破作业安全技术措施
爆破作业说明书
爆破图牌板
十一、基础管理
管理制度、岗位安全生产责任制、操作规程（矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等）
四量管理：瓦斯抽采达标煤量与开拓、准备、回采煤量
通风设备设施仪器仪表台账及校检记录
通风管理、瓦斯管理、综合防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理机构文件
通风工作总结、计划
季
图纸
通风工作例会
通风月报表
通风值班记录
十二、安全风险分级管控
专项安全风险辨识评估①：新水平、新采区、新工作面设计前，辨识评估后制定相应的管控措施
专项安全风险辨识评估②：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，辨识评估后制定相应的管控措施
专项安全风险辨识评估③：启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前，辨识评估后制定相应的管控措施
专项安全风险辨识评估④：本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后，辨识评估后制定相应的管控措施
安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施专项培训
年
安全风险分级管控工作责任体系
安全风险分级管控工作制度（明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程）
安全风险分级管控工作体系（明确负责安全风险管控工作的管理部门）
安全风险定期检查分析工作机制（检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施）
安全风险辨识评估结果应用机制（将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善）
重大安全风险管控方案
年度安全风险辨识评估（重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行风险辨识评估）
编制年度安全风险辨识评估报告
建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单并制定相应的管控措施
入井人员和地面关键岗位人员安全风险辨识评估结果、重大安全风险管控措施培训
年度安全风险辨识评估技术培训
矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析
分管负责人每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行检查分析
十三、事故隐患排查治理
重大事故隐患专项治理方案（责任、措施、资金、时限和预案“五落实”）
事故隐患治理安全技术措施
事故隐患排查治理责任体系
事故隐患排查治理工作体系（明确负责事故隐患排查治理工作的管理部门）
事故隐患排查治理工作制度（明确范围、方法和工作流程）
事故隐患排查工作机制，排查计划（明确排查内容和排查频次）
事故隐患举报奖励制度，安全生产费用提取、使用制度，事故隐患日常检查制度
事故隐患排查治理专项培训
矿长每月组织开展事故隐患排查，排查前月度事故隐患排查工作方案（排查时间、方式、范围、内容和参加人员）
事故隐患排查治理台账
事故隐患治理验收销号台账
事故隐患治理专题会议，月度事故隐患统计分析报告
分管负责人每旬组织对分管领域进行事故隐患排查
十四、其它
噪声测定：半年一次
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