采购控制过程流程图
www.isoyes.com
国家法规、环保、安全要求
至少通过ISO9001
管理评审控制程序
过程控制要求
编制：审核：批准：
业务计划控制程序
接口的程序文件
额外运费
接口的程序文件
服务
供货质量监控记录
不合格品过程控制程序
质量
潜在供应商调查调查表
国家法规、环保、安全要求；
顾客要求
工程规范、技术（材料）要求；
合同、定单、电话记录（生效后）；
生产计划、指令；
采购计划、
原料、外协件、半成品库存；
最高、最低库存管理计划（安全存量）；
采购能力和采购周期计划
采购（FMEA）风险
供应商质量协议；
供应商评定规定；
采购职责与权限;
IQC进货监视记录；
过程测量监视记录；
产品测量监视记录；
顾客投诉记录；
资金应用
资金周期优化
交货期
改进过程控制程序
采购计划
质量体系要求
供应商控制程序
数据分析控制程序
供货质量趋势（SPC运用）
监视与测量过程控制程序
统计过程控制程序
采购计划
职能部门初步评审
供货质量监控记录
现场评审评价表
合格供应商名单
（年度动态表）
监视与测量控制程序
新供应商
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
合同、定单
生产计划
顾客要求
工程规范
技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求；
总经理批准合格供应商名单；
采购部门按照合同、定单或生产计划，编制采购计划。对A类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购。
质量部门编制“潜在供应商调查表”“现场评审评价表”
采购部门按职能部门要求，对潜在供应商调查；
采购部门编制供应商评定计划，协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审
采购部门按技术部门要求，对供应不同物品的供应商，根据重要程度区分A、B、C类；
A类供应商实施质量体系要求和PPAP要求；
质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析；
质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视，并对供应商现场的过程、产品控制要求进行指导；完善和保持纠正预防持续改进措施记录
采购部门负责供货质量监控记录，并在每年度进行供应商会议，针对供货质量综合评价；
技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定，确定下一年度的合格供应商
监控责任人按规定节拍的监控和调整
合格供应商名单
输入操作输出职责
潜在供应商调查
PPAP要求
国家法规进货验收规定
纠正预防持续改进措施记录
采购过程控制程序
职能部门现场评审文件与结论
样品样件评审验证
供货质量趋势
总经理对合格供应商的批准
总经理批准
年度合格供应商评价
|
|
