与顾客有关的过程流程图
www.isoyes.com
下属与上级的沟通
工序下对上道抱怨
管理评审控制程序
改进过程控制程序
编制：审核：批准：
业务计划控制程序
接口的程序文件
交付监控记录
报价、投标书
管理评审控制程序
投标报价书制作
质量要求
技术成本核算
统计过程控制程序
顾客
停止
国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；
顾客质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要求；
公司产品目录和生产能力
顾客工程规范、PPAP、交货期限、交付数量、物流和服务等合同要求；
合同：书面合同、口头（电话记录）订单、传真、Email
仓库原材料、半成品、成品动态存量及外协供货能力；
顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、成本目标和用后处置要求；
顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求
类似产品信息：过程/工艺信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料和过程控制能力
报价、投标时的成本核算依据：原材料、加工、模具工装、能耗、设备折旧、管理、税收、运输等费用。
顾客满意调查计划和规范文件；
员工满意调查计划和
规范文件
顾客质量、服务信息
合同
管理评审过程
Y
Y
投标报价评审
员工满意度调查
优先减少计划划
接口的程序文件
技术规范
投标评审记录
N
责任部门预防措施
顾客满意度调查汇总和分析
汇总、责任追溯
监视与测量控制程序
合同更改
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
过程业绩统计
(总经理负责组织顾客质量、服务信息搜集、顾客（员工）满意度调查活动，必要时对特殊合同事实实施裁定；
(商务部负责：
顾客信息、特殊要求的搜集；
按照合同交货期要求，确保100%准时交付；并对按期交付实施监控记录；
报价、投标时的商业成本核算；
对顾客（OEM的各业务相关部门或各订货单位）组织顾客满意度调查活动；
负责与顾客协调、沟通工作，并及时返回顾客建议与信息。
(技术部负责：
特殊合同的技术规范审核；
报价、投标时的技术成本核算；
编排公司产品目录。
(质量部负责：
特殊合同的质量要求审核；
顾客投诉、顾客退货和现场拒收发生时
的信息收集、汇总和责任追溯；
对责任部门纠正、预防措施进行指导与监控，并对有效性进行验证；
协助商务部的顾客满意度调查活动的后期纠正预防、与顾客协调、沟通工作；
以顾客满意为焦点，制定优先减少计划
关注缺陷预防、合理运用SPC技术。
(生产部负责：
按或订单交货期要求、库存动态、采购周期、生产能力、交付周期等实际状况，对合同（含一般、特殊）的交付能力进行评审；
编制生产计划（含各工步过程计划）；
按生产计划要求，实施产品生产；确保商务部的100%准时交付承诺；
(物流部负责特殊合同的采购要求审核；
(物流部仓库定期盘存、编制物品库存表
N
生产计划编制过程
责任部门纠正措施
Y
YY
一般合同
输入操作输出职责
商业成本核算
文件控制过程程序
Y
停止
生产能力
合同评审记录
生产计划
措施可行
零售合同
N
顾客满意度调查
过程业绩
超额运费
顾客退货和现场拒收
顾客投诉
优先减少计划、SPC
N
与顾客有关的过程程序
合同评审控制程序
生产计划控制程序
评审可行
交付
概念方案初步策划
与顾客协调、沟通达成一致
措施确认和持续改进
顾客满意
生产能力
投标可行
公司产品目录
顾客退货和现场拒收的处理结果与反馈
采购能力
顾客投诉的处理结果与反馈
授权审核
合同更改记录
方案可行
顾客质量、服务信息的汇总分析
特殊合同
可行性评估
|
|
