内部审核过程流程图
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产品审核报告
生产的每一工序
管理评审控制程序
改进过程控制程序
编制：审核：批准：
业务计划控制程序
接口的程序文件
过程程序
不符合报告
检验特性、检具、频次
产品特性技术规范
人力资源控制过程程序
纠正措施
全尺寸检验、功能试验
体系内部审核提问清单准备
监视与测量过程控制程序
管理评审
首次会议
产品设计开发过程
ISO/TS16949质量管理体系技术规范；
公司的质量方针、质量目标及分目标；
质量管理体系的质量手册、程序文件、作业指导书；
质量管理体系内部审核提问清单；
VDA6。3过程审核或过程审核条例；
过程审核检查表；
VDA6。5产品审核；
顾客要求与技术规范；
全尺寸、功能重要度分类（关键、重要、一般）；
产品审核提问表；
检验指导书；
内部、外部的抱怨；
顾客、公司的特殊要求，FMEA；
市场和顾客信息；
计划可行
审核小组验证、小结
供应商/原材料
预防措施
末次会议
开列不符合报告
审核小组会议
人力资源
接口的程序文件
过程审核检查表准备
过程设计开发过程
审核检查表
检验指导书
总经理批准
纠正措施记录
服务/顾客满意程度
监视与测量控制程序
制造过程审核计划
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
过程审核报告
实施、通知通知负责部门、抽取产品
(总经理负责：
配备体系、过程和产品审核的软件、硬件足够资源，
批准各项审核计划；
(管理者代表负责：
组织体系和过程审核的项目小组，协调审核小组的活动；
编制体系、过程审核计划
监视和验证不符合项、审核报告中纠正、预防措施的有效性。
(人力资源部负责：
审核员的培训和配置，对内审员审核经历给以监视与记录；
(各职能部门协助审核活动的开展；
(内审员（审核小组）负责：
准备审核检查表，
按要求实施审核活动，记录符合和不符合的客观实施；并提出适宜的的纠正和预防措施；
开列不符合报告（审核报告），并对体系有效性、符合性作出适宜的评价；
验证不符合报告（审核报告）的
纠正和预防措施的有效性。
(技术部依据技术规范和特殊特性要求，编制产品重要度分类表和产品审核检验指导书；
(质量部负责全尺寸检验和功能试验产品审核测量工作；
(
(
(
产品审核计划
（生产控制计划）
产品审核检验指导书
年度体系内审计划
输入操作输出职责
能力指数（QKZ）
管理评审控制过程程序
体系、过程、产品审核计划
全尺寸、功能重要度分类表
内审时间、范围安排计划
纠正、预防措施计划
内审过程控制程序
顾客满意过程控制程序
不合格品过程控制程序
N
Y
产品审核记录
过程审核记录
审核报告中不符合项
预防措施记录
内外部抱怨
体系审核记录
审核实施过程
审核小组验证、小结
体系有效性、符合性评价
重要度分类
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