设施和工作环境控制过程流程图
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计划维护记录
保养、维护规范
管理评审控制程序
改进过程控制程序
编制：审核：批准：
业务计划控制程序
接口的程序文件
交付监控记录
新厂房设施规划
管理评审控制程序
增值使用空间
总经理批准
环保要求
统计过程控制程序
总经理批准
停止
国家法规、安全（产品安全责任、人员劳动保护）、环保要求；
顾客工程技术规范、产品标准要求；
公司业务发展计划：产品发展、配套和品种计划、人力资源、厂房建筑、工作场所、存储仓库；
公司产品类型和生产能力发展与开拓计划；
企业管理和产品开发的计算机应用、发展计划，产品/过程优化研究、开发速度计划目标；
制造过程技术革新、自动化程度和模具工装普及的质量技术提高目标；
企业文化和5S的贯彻目标；
同行业产品信息：新工艺技术、竞争对手分析、顾客/供应商反馈、内部资料和过程控制能力等；
设备利用率、设备效率目标
Y
新设备添置计划
管理评审过程
Y
Y
材料同步流动
维修记录
优先减少计划划
接口的程序文件
投标评审记录
N
责任部门预防措施
顾客满意度调查汇总和分析
设备清单/维护计划
监视与测量控制程序
SPC过程
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
设备履历记录/资料
验收/Cmk测算
总经理负责组织顾客质量、服务信息搜集、顾客（员工）满意度调查活动，必要时对特殊合同事实实施裁定；
(商务部负责：
顾客信息、特殊要求的搜集；
按照合同交货期要求，确保100%准时交付；并对按期交付实施监控记录；
报价、投标时的商业成本核算；
对顾客（OEM的各业务相关部门或各订货单位）组织顾客满意度调查活动；
负责与顾客协调、沟通工作，并及时返回顾客建议与信息。
(技术部负责：
特殊合同的技术规范审核；
报价、投标时的技术成本核算；
编排公司产品目录。
(质量部负责：
特殊合同的质量要求审核；
顾客投诉、顾客退货和现场拒收发生时
的信息收集、汇总和责任追溯；
对责任部门纠正、预防措施进行指导与监控，并对有效性进行验证；
协助商务部的顾客满意度调查活动的后期纠正预防、与顾客协调、沟通工作；
以顾客满意为焦点，制定优先减少计划
关注缺陷预防、合理运用SPC技术。
(生产部负责：
按或订单交货期要求、库存动态、采购周期、生产能力、交付周期等实际状况，对合同（含一般、特殊）的交付能力进行评审；
编制生产计划（含各工步过程计划）；
按生产计划要求，实施产品生产；确保商务部的100%准时交付承诺；
(物流部负责特殊合同的采购要求审核；
(物流部仓库定期盘存、编制物品库存表
N
采购过程
验收可行
Y
YY
输入操作输出职责
减少搬运
文件控制过程程序
精益制造
故障维修申请
合同评审记录
生产计划
措施可行
N
预测性维护研究确认
ⅠⅡⅢ
N
与顾客有关的过程程序
合同评审控制程序
生产计划控制程序
评审可行
设备性能验收
方案策划和论证
Cmk指数测算
措施确认和持续改进
顾客满意
设备利用率、效率
投标可行
公司产品目录
顾客退货和现场拒收的处理结果与反馈
N
顾客投诉的处理结果与反馈
合同更改记录
方案可行
顾客质量、服务信息的汇总分析
方案策划和论证
多方论证小组
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