生产和服务提供控制的过程流程图
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监视与测量过程
验证合格
管理评审控制程序
改进过程控制程序
编制：审核：批准：
业务计划控制程序
接口的程序文件
不合格品控制过程程序
产品能力计划
管理评审过程控制程序
工序作业指导书
设施与环境控制过程程序
国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；
顾客质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要求；
顾客工程规范、PPAP、交货期限、交付数量、物流和服务等合同定单要求；
顾客特殊特性要求；
APQP输出文件（FMEAS、控制计划、平面定置过程流程图MSA、PPK、作业指导书）；
作业准备验证规范；
公司厂房、设施、计算机、设备配置清单；
年度设备维护计划；
材料、外协件、半成品和成品动态库存表；
主要产品批量生产能力计划
材料、外协件采购周期计划
工装、模具设计、开发、制造、试验和验证能力；
产品交付周期计划；
产品监视与测量装置配置清单和实验室能力；
顾客沟通、交付和用后处置要求；
与顾客的服务协议；
生产和服务的提供过程验证/确认计划。
出、入库过程
顾客要求
N
保证公司了解外部的不合格事宜；
与OEM相关部门沟通
Y
服务协议执行
接口的程序文件
Y
工序作业指导书
服务信息反馈
作业准备验证
组织服务机构；
制备特殊用途工具
和检具；
3.服务人员的培训
监视与测量控制程序
材料、外协件采购
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
工模开发技术资源
维修的设施与人员
领用、储存与维护
工模变更的文件化
工模状态的明确标识
工模历史履历卡
易损工模的更换计划
首末件比对存储要求
N
(总经理负责
生产计划（特别是紧急生产计划）协调、组织工作；
监视与指导100%按期交付监控工作；
(商务部负责：
按照合同交货期要求，确保100%准时交付；并对按期交付实施监控记录；
及时传递，经过评审生效的生产合同；
负责与顾客协调、沟通工作，并及时返回顾客建议与信息。
(生产部负责：
1.按照合同交货期、库存动态、采购周期、生产交付能力、等实际状况，编制落实到各生产工序、节拍生产的生产计划；
2.针对公司主要产品目录，编制批量生产能力计划；
3.编制应急生产计划；
4.按生产计划要求，实施节拍生产；确保商务部的100%准时交付承诺。
(物流部负责：
1.按期完成特殊合同的材料、外协件采购要求；
2.仓库定期盘存、及时编制材料、半成品和产品动态库存表；
3.编制外协采购周期计划；
4.编制产品交付周期计划；
5.按生产计划和合同、定单要求，组织产品交付，确保100%准时交付承诺。
(技术部负责：
按生产计划要求，按期和优化设计与开发/试生产和验证周期；
编排公司主要产品目录。
(质量部负责：
按生产计划和控制计划要求，按期和优化完成产品监视与测量工作。
(管理部负责人力资源配置和员工培训。
1.班前作业准备规定
2.技术规范和简图
3.工艺步骤控制参数
4.监视和测量要求
5.异常反应计划
生产计划控制过程
100%按期交付监控
生产交付周期计划
产品动态库存计划
输入操作输出职责
N
产品防护控制过程程序
设施与环境控制过程
Y
材料和半成品领用
控制计划
交付周期计划
不合格品控制过程
生产准备
员工岗位职责培训
验证合格
节拍生产实现过程
生产和服务提供控制程序
生产计划控制程序
生产和服务提供控制关的过程程序
服务控制过程
与顾客有关的过程
监视与测量装置准备
控制计划、质量计划
Y
100%按期交付
监控记录
APQP控制过程
工装模具控制过程
服务信息反馈和验证记录
出入库过程记录
N
工装模具资料
服务协议执行过程
动态库存表
作业准备验证
产品交付顾客确认记录
有效性验证
设备工装模具制备
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