组织环境及相关方分析及应对措施清单年度：2018年依据标准：GB/T19001、GB/T24001－2016注：本表更新时机为任一因素发生
变化时。分类影响因素现状描述/相关方要求风险、挑战或机遇应对措施外部因素法律法规2017年9月1日，《中华人民共和国核安全法》颁布
，自2018年年1月1日起实施。核燃料生产、加工、贮存和后处理设施等单位必须执行，否则存在风险。学习、宣传、贯彻《中华人民共和国核
安全法》并严格执行。2015年1月1日起开始实施《中华人共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规。挑战：公司环境治理难度加大。环境
保护方面预计增加相应投入或增加相应环保设备。2008年1月1日起实施的《中华人民共和国劳动合同法》。挑战：将落实的越来越具体。严格
执行《中华人民共和国劳动合同法》，努力提高员工待遇，加强已有员工的培养。相关法律法规不定时更新风险：如果不及时了解，可能发生违规风
险或产生不良后果。确定、收集和更新法律法规；及时进行合规性评价。吉林省、吉林市：产品开发、工艺、技术公司目前产品比较单一。风险：不
利于企业发展。开发新产品。公司目前工艺及技术所处状况：公司技术、工艺相对稳定，但个别工序能力不足。风险：可能影响生产进度。适当增加
设备投入。国家标准、行业标准目前无大的变化。对公司没有影响。－新设备（新工艺）：机加设备方面，部分同行已采用高精度数控加工设备。挑
战：可能会影响公司整体实力的提升。增加新设备或对现有设备进行改造。专利有效期市场竞争情况市场占有率：公司产品市场占有率%
。挑战：影响公司信誉和整体实力。加强销售工作，增加市场占有率。同行业市场领先者发展趋势：市场占有率逐年增加（借助地方政
府之力抢占市场）。挑战：增加了公司开发市场的难度（市场份额有限）。拓展销售渠道，多方谋求发展。与同行业国企、央企比较：国家对国企、
央企有相应的保护措施。挑战：民营企业没有这方面的保障。加强内部管理，夯实管理基础，苦练内功，提升竞争能力。社会因素文化环境公司地处
东北，地方政府对企业的扶植方面相对不如经济发达地区到位。挑战：增加了企业在市场竞争中的难度。与地方政府主动沟通，争取支持。经济环境
物价上涨、通货膨胀导致员工工资上涨和原材料价格上涨影响公司运营影响公司运营开源节流，深入挖潜，降低成本国家核电方面的政策：贷款难易
程度：供应商情况现有锻件供应商品质状况良好，但也存在相应的质量问题。风险：品质问题可能影响生产和交付甚至影响产品质量。加强对锻件供
应商制造过程的监造和监查。土地使用公司厂房：公司厂房为租凭，维护、维修由厂房所有者负责。风险：维护、维修不及时可能发生漏雨，进而影
响生产的正常进行。主管人员经常检查，发现异常及时与厂房所有者沟通。地理位置综合环境不属于基本农田保护区；不属于风景名胜区；不属于水
源保护区；无相应风险。－内部因素公司愿景成为一家高新技术企业，上市公司，综合实力跻身吉林市机遇：公司董事会为企业描述的愿景，为企
业发展提供了机遇。1加强新产品开发、市场销售；2加强企业内部管理，以增强竞争力。公司文化建立了一定的公司文化，需进一步加强引导
风险：若团队凝聚力差，缺乏团队意识，会导致团队成员缺少归属感。通过不定期举行联欢会、比赛，旅游等增强公司的凝聚力和员工的认同感、归
属感。公司价值观公司管理团队在价值观方面，其思想认识比较统一。风险：若价值观的缺乏会导致目标不明确，缺乏行为规范，没有凝聚力。加强
认知、沟通，构建良性价值观；经营绩效销售收入：2017年比2016年增长30%，2017年新增2项专利；具有成熟的管理团队；4个
管理体系融合运行。劣势：成本偏高，利润偏低；风险管理刚刚起步。开源节流，降低成本，提高利润。建立风险管理机制，提高企业规避风险的能
力。公司制定了管理方针、目标，并分解到各有关部门，目标基本适合公司实际。风险：如果不定期评审，会导致目标与公司实际状况不符合。每年
进行管理评审，根据评审结果调整目标体系，使之适合企业的实际。财务因素流动资金：公司自有资金充足，有成熟的财务管理团队，熟悉财务法律
法规要求。销售回款：因产品生产周期长，销售回款相对较慢，资金周转慢，库存压力大。风险：因产品生产周期长或其他不确定的因素，会使销售
回款慢。加强生产计划管理，严格按照计划组织生产。人员特点人力因素公司高层管理人员有较高的学历和丰富的经验，能够满足岗位的要求，且人
员离职率较低；但生产人员有流失。岗位配置比例：生产工人60%；技术人员10%；品管人员11%；管理人员11%。员工流动可能导致生产
品质不稳定。岗位配置比例基本适宜。1.按要求对新进员工进行培训，考核上岗；2.提高员工福利待遇，降低人员离职率。技术管理现有技术人
员基本满足要求，但随着新产品开发，技术力量不足。设施、设备因素基础设施、过程运行环境：设施设备等现有资源基本能满足管理需要。风险：
由于新产品开发，使资源缺乏，会导致生产效率低下。根据新产品情况、以及管理评审会议决议，适时提供和配置适宜资源；知识因素组织的知识状
况：公司拥有7年研发、生产、质量管理的知识积累。但知识管理方面需要强化。建立知识管理组织机构和知识管理平台，以便于知识分享和增值。
产品生产过程控制生产过程产生的噪音、危险废弃物扩散、废气基本符合要求。风险：生产过程产生的噪音、危险废弃物扩散、废气会造成对环境的
影响。12组织治理因素股东理念一致，股东构成具有互补性与同行业国企、央企存在一定差距。相关方客户产品质量符合顾客要求风险：不能满足
顾客要求会导致公司业绩下滑，市场丢失。严格按照相关标准、规范和顾客技术规格书要求进行设计转化，严格执行工艺规程了。能够及时交货风险
：如果不能及时交货，会影响企业信誉。按照合同要求及时交货。价格合理风险：价格过高会失去顾客。降低内部成本，在价格方面适应市场行情。
供应商1稳定、持续的进行双赢合作；风险：合同表述不准确，容易引起纠纷；沟通不顺畅，会引起对某些要求理解不一致；加强供应商评价和沟
通，按规定做好制造过程的监造。2、通过合作降低双方成本以提高。政府机构要求守法经营，符合政策引导，节能减排，多安排就业，多交税争取
政府支持，节能减排持续改进，降低排放。国家核安全局和国务院安全监管部门质量管理方面：满足法规要求，产品质量合格；核设备制造过程：严
格按照顾客技术规格书的要求进行各项活动，严格执行工艺规程和相应作业指导书。风险：如不满足法规要求，会受到法律制裁；风险：若违反顾客
技术规格书、工艺规程、作业指导书的有关要求，可能会导致核设备质量风险。严格执行国家有关法规规定，对员工进行不定期的法规培训。严格执
行顾客技术规格书、工艺规程、作业指导书，加强工艺纪律检查，强化工艺的执行。第三方认证机构体系每年持续改进，运行有效；保证产品质量。
风险：对不符合项没有采取有效改进措施，会导致重复发生不符合。通过内审及管理评审进行有效性确认，并持续改进。内部员工良好的工作环境，充分的培训学习机会。风险：培训不够使员工能力不能持续保持；员工不满意导致离职等。按规定保护员工合法权益，为员工提供充分的培训机会（制定培训计划）。薪资福利；薪资福利方面保持地区领先水平；有一定的娱乐活动。不定期开展娱乐活动。备注编制/日期:???审核/日期:?批准/日期:? |
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