文件名称（修订） 监查目的：确认公司质量环境职业健康安全管理体系是否符合标准，是否有效。 监查要求： 监查范围：
公司部门 监查依据：GB/T19001－2016《质量管理体系要求》GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》
GB/T24001-2016《环境管理体系要求和使用指南》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
公司体系文件适用法律法规 1、组长：组员：2、组长：组员： 时间安排：2019年月日月日 受审核区域 主要内容/条款 审核
人员 过程/活动 QMS EMS OMS 1月日8:30-9:00 领导层各部门负责人 首次会议 全体 月日9：00-
11：30
13：00-
16：00
公司管理层 、方针、指标方案、、管理评审持续改进等 4.1；4.2；
4.3；4.4；
5.1；5.2；
5.3；6.1；
6.2；6.3；
7.1.1；9.1.3
9.3；10.3 4.1；4.2；
4.3；4.4；
5.1；5.2；
5.3；6.1.1；
7.1；9.1.1；
9.3；10.3； 4.1；
4.2；
4.4.1；
4.6； A/C 综合管理部 内部文件环境资源、作用环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、运行控制等
4.1；4.2；6.1；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；
7.5；8.5.3；
4.1；4.2；6.1；7.1.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.5.3；9.1.
4.3.1
4.3.2
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.5.2
4.5.4 质检部 监视和测量设备的控制产品不合格控制环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、运行控制
6.1；7.1.5；8.2.3；8.2.4；8.5.2；8.6；8.7；9.1.3；
10.3
6.1；7.4；7.5；8.2；9.1.2；
10.3及相关条款
4.3.1，4.4.6；4.4.7；4.5.2及相关条款
A/C 月日0-
11：30
13：00-
15：00
生产部 基础设施环境生产和服务提供标识和可追溯性环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、法律法规和其他要求目标、指标方案运行控制应急准备和响应合规性评价不符合、纠正和预防措施等
7.1.3；7.1.4；
7.4；8.1；8.5.1；8.5.2；8.5.4；
10.3
6.1；6.2.2；7.1.3；7.1.4；
7.4；8.1；8.2；
9.1；10.2；
10.3；
4.3
4.4.3
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4 A/C 技术部 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、运行控制合规性评价标识和可追溯性
8.1；8.2.3；8.2.4；8.4
8.5.2；
8.5.6
8.1；6.1.2；6.1.3；7.5；
9.1.2及相关条款 4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.5
4.4.6
4.5.2 A/C 1月日9：00-
11：30
13：00-
16：00 质保部 质量目标风险评价和控制措施的确定内部审核危险源辨识等文件控制管理评审 4.3；4.4；6.1,
6.2；6.3；7.4
7.5；8.2.2
8.2.3；8.4.1
8.4.2；9.1.3
9.2；9.3 4.3；4.4；
6.1.2；6.2
7.4；7.5
9.1.2；9.2
9.3 4.3.1，4.4.4，4.4.5，4.5.4；4.5.5，4.4.6；4.6 B/D 财务部 目标、指标和方案、协商与交流、运行控制等 6.1；
7.5；
8.1；
6.1；
7.5；
8.1；
4.3.1；4.4.5
4.4.6；4.5.4
及相关条款 1月日0-
11：30
13：00-
15：00
生产
班组 生产和服务提供产品防护环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、运行控制等 5.2；6.1；7.5
8.1；8.5及相关条款
.1；7.5
8.1及相关条款 4.3.1；4.3.2
4.4.5；4.4.6
4.5.4及相关条款 采购部（材料库） 外部提供过程、产品和服务的控制；产品防护环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、运行控制等
6.1；7.5；8.1
8.4，
6.1；7.5；8.1
及相关条款 4.3.1，4.4.6；4.4.7
4.5.4及相关条款 销售部 顾客沟通；产品和服务要求的确定和评审；交付后的活动；顾客满意；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、运行控制等
6.1；7.5；8.1
8.2.1；8.2.3
8.2.4；8.5.5
9.1.2；
6.1；7.5；8.1
9.1.2；
及相关条款 4.3.1；4.3.2
4.4.3；4.4.5
4.4.6；4.4.7
4.5.2；4.5.4
及相关条款 15：00-
15：30 审核组会议 全体 月日15：30 领导层各部门负责人 末次会议 全体 综合
条款 质量管理体系4.2；5.3；7.1.3；7.1.4；7.5.2；7.5.3；8.7；9.1.3；10条款环境管理体系条款.1；7.4；7.5.2；7.5.3；10.2条款职业健康安全管理体系4.4.1；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.5.3；4.5.4条款的内容结合各部门职能，现场。 备注
批准/日期MD 审核/日期：QAM /日期：QA 华淑梅 李新峰
内部监查计划(内审)
InternalAuditPlan 记录编号：IAP-QA-2019-02 记录修订：00
表格编号：JSI-IAP-064表格版本：01 3/3
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