质量保证大纲缺陷及修改的建议QA-2017-006中意公司在成立之初，按照HAF003建立了核质保体系，现已运行多年，2017年
，由于公司组织机构调整，职能重新划分，2017年05月19日，重新修改并发布了公司级质量保证大纲（版本Edi.2/修改Rev.1）
。质保大纲文件构成如下：1、公司级质量保证大纲质量保证大纲是指为保证质量而规定的和要完成的全部工作综合在一起构成质量保证大纲。这些
工作包括两种基本类型：管理性的和技术性的。管理性的工作包括大纲的制定以及在核电厂整个设计、采购、制造、建造、调试、运行和退役期间大
纲的管理。技术性的工作包括设计、采购、制造、建造、检查、试验、调试、运行和退役。对于一个工程项目或其中的某一部分，质量保证大纲是由
上述两种类型工作（管理性的和技术性的）的恰当组合所构成。由上可知，质量保证大纲文件还包括项目质量保证大纲。根据HAD003/01的
有关规定，“必须将质量保证大纲形成文件。该文件必须包括两种类型。它们是：管理性方针和程序（包括质量保证大纲概述、一整套大纲程序）；
技术性文件（包括工作计划和进度、工作细则/程序和图纸）”。通过近一年的运行，公司质量保证大纲满足HAF003的要求，符合公司的实际
；项目质保大纲满足HAF003和用户的有关要求，符合项目管理的实际；运行情况良好，晢不需要修订。2、大纲程序根据HAD003/01
的有关规定，公司制定了35个大纲程序，这些程序是管理性的，对质量保证大纲中提出的原则要求进行了进一步的阐述和细化。公司大纲程序采取
标准化的格式，并在全公司范围内实现了统一。在大纲程序的内容上，公司不断进行修订、完善大纲程序，2017年05月19日，重新修改并发
布了公司大纲程序。公司制定的大纲程序，覆盖了公司所有需要控制的管理活动，基本达到了各项管理活动有章可循。除大纲程序外，针对项目管理
，制定了项目专用程序3个。3、管理制度公司管理制度与大纲程序属于同一层次文件，公司现有管理制度72个，全面覆盖了公司所有的管理活动
。4、工作程序和作业指导书公司共有工作程序34个，包括设备安全技术操作规程、主管道接管座位置定位及钻孔工艺规程、工装编号方法、文件
书写格式规则、焊接材料理化检验操作指导、焊条烘干发放回收工艺规程、酸碱液的配制及危险品管理操作规程等。除上述工作程序和作业指导书外
，公司还制定了专门用于项目的技术性文件，如三门项目、陆丰项目、示范项目制造进度计划、质量计划、制造大纲、工艺规程、检验规程、图纸等
。这些文件随着上游文件、相关标准以及国家有关法规的升版而随时修改。5、文件修改的建议2017年，公司按照ISO9001：2008、
ISO14001：2004、OHSAS18001：2011标准建立了三合一管理体系，制定了管理手册，第二层次文件采用公司有关的大纲
程序，并重新制定了22个管理制度。2018年，ISO9001：2015、ISO14001：2015标准升版，结合换版工作的进行以下
文件需要重新修订：5.1三合一《管理手册》需要按照新版标准（ISO9001:2015、ISO14001:2015）重新修订；5
.2几个通用大纲程序，PGQ-N25、PGQ-N75、PGQ-N95、PGQ-N100、PGQ-N150、PGQ-N10、PG
Q-N05需要重新修订（增加有关三项标准的要求）。5.3三合一管理体系涉及的22个管理制度（MCS）需要重新修订。5.4新增风险控制程序。质保部2018年01月18日 |
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