每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下：一、文件和记录的管理：1.要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质
量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门
都要有）4.各部门受控文件清单。含：质保大纲、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等
）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各
种质量记录签字要齐全；二、管理部门审查：9.管理部门审查计划；10.管理部门审查报告；11.?管理部门审查后的整改计划和措施；纠正
、预防和改进措施记录。三、内审方面：12.年度内部监查计划；13.?监查前会议记录；14.监查提问表（记录）；15.监查后会
议记录；16.?监查报告；17.纠正措施报告及验证记录；18.监查人员资格证书复印件；19.数据分析的有关记录；20.合同评审记
录；21合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；四、采购方面：22.采购合同（应经部门负责
人批准）；23.采购计划书24.采购台账（包括外协产品台帐）25.采购申请、采购计划（应有审批手续）；26.采购质量统计分析，
是否完成质量目标；27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果28.售后服务记录；五、库房：29.原材料、半成品、成品名细台帐；3
0.工具名细台帐；31.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；32.入、出库手续；六、质检33.量具明细台帐（应包括
量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；34.不合格量具、工具的控制（报废手续）；35.量具检定记录；36不符合
项记录37检验和试验报告（核级产品完工报告）38不符合项分析记录39采购物项、半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率
是否达到质量目标）；七、设备工装方面：40工装清单或台帐、工装维护保养计划、41.设备清单或台帐；42.检修计划；43.设备维
护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、?生产方面：46.年度生产计划；47.完
成生产计划的项目清单（台帐）；48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；49.?现场标识（产品标识、状态标识
、设备标识）；50.生产现场不能出现未经检定的量具；九、人力资源：51.岗位人员任职要求；52.各部门培训需求；53.年度培训计
划；54.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员
上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）55.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；56.检验员名单（经有关负责人任
命，并规定职责和权限）；十、安全管理：57.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；58.消防设备、设施清单；
说明：1.以上内容必须准备完善；2.强调各个部门的质量记录一定要完备；3.各个部门的负责人一定掌握本部门的职责；4.质量方针
、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5.岗位责任要求每一员工都要掌握。6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
。不按流程执行本身就是工作态度的错误A??部门自查：1、文件是否到位?各文件是否有受控印章??是否发放到规定的场所?是否被
必要人员掌握并熟知?是否撤出了非受控文件2、记录是否到位?是否有受控（有编号）?是否收集齐全，存档规范，便于查取?是否
填写齐全，有无漏、错、涂3、现场是否到位?是否有无关的文件/记录表格/资料。?是否有无标识的仪器仪表。??是否有未受控的设
备、工装器具。?是否排放整齐、对置对位、干净整洁。??是否标识齐全，准确无误。4、感觉是否到位?拿出手的东西是否心中有数。
??尽可能想象的问题难题是否能自圆其说。?该做的事该说的话是否都有依据。?前后左右上下的事是否都说得上话。B资料准备
：以最容易提供资料的方式收集（如以日期为依据，以项目/活动为单元）拟证明标准条款有效运行的迎检资料。准备迎检的资料尽可能的用目录
，清单的方式分类、归档并做好相应标识。C意识建立：从现在起建立“从我做起、从现在做起，持之以恒”的意识，养成良好习惯，避免
认证时出错。D问题整改：?现在发现的问题及时整改，不拖延，以避免遗漏到认证中。??发现问题的人应监督到问题的彻底解决。E
团队精神：?全员进入角色，充分准备。??不以个人、部门得失为重，应以公司全局顺利通过认证为重。F营造气氛、?整冶环境、创
造氛围。?做好接待工作的分工安排，落实到人、到位、到点。?正式的宣传版。G认证时注意事项：?守时。?尊重审核员，不争执
、不乱申辨，态度诚恳、热情。?准确理解审核核员意图，出示相应的证明资料，用简洁准确的语言表述并与审核员沟通，减少误解。G认
证时注意事项：?不要慌乱，该干啥干啥。该说的话说清楚，不该说的不说。该拿出的资料准确，不该拿出的不要拿。上级不仅应熟悉本身的职
责流程，还应清楚下属的工作职责和程序。必要时可做解释，无关人员不要围观和插嘴。G认证时注意事项：（不符合项的）客观事实前不要强辨，有事实依据可澄清的应通过管理者代表与审核组长沟解决。??陪同人员的指定，作用信息传递。?认证时产品的安排，作息时间的安排。?环境整洁、着装整齐，气氛适宜。?接待工作。? |
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