封皮
风险清单
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1403工作面安全风险辨识、评估、管控清单
序号
风险描述
风险类型
风险评估（D=LEC）
管控责任人
管控措施
可能性（L）
暴露率（E）
后果（C）
风险值（D）
风险等级
工作面安装，存在切眼及沿途顶板冒落、煤壁片帮的安全风险。
顶板
一般风险
张光明
1.编制《工作面安装技术措施》，严格按措施执行。
2.盯班人员每班对切眼及沿途顶板进行巡查，发现压力异常及时采取加固措施，确保支护可靠。
3.工作面安装切眼顶板破碎处及时敷棚加强支护，确保顺利安装。4.工作面切眼掘进过程中，确保锚杆打设质量。
工作面设备撤除，存在撤除通道顶板冒落，煤壁片帮的安全风险。
1.编制《工作面撤除设备安全技术措施》，严格按照措施进行施工。
2.加强顶板管理，每班巡查两次，对顶板破碎及压力大区域及时加强支护，确保顶板支护可靠。
3.支架撤除后及时支设临时柱，防止顶板跟落。
4.端头区域严格按照措施进行加强支护，确保撤除过程中顶板支护可靠。
工作面支架初撑力不足，存在顶板冒落风险
1.煤机过后及时移架，并二次注夜。
2.交接班时间专人注夜，确保支架初撑力。
3.验收员交接班时间进行验收，发现初承力不足的及时注夜。
4.支架接顶不实的及时穿顶维护顶板，确保支架初撑力。
工作面过断层时顶板破碎，存在顶板冒落风险
1.工作面过断层时控制好工作面采高，严禁支架超高使用。2.工作面过断层顶板破碎处，及时穿顶维护，确保顶板完好。3.工作面断层处煤机放慢割煤速度，及时跟机拉架支护顶板。4.工作面过断层顶板破碎严重时，人工清机道维护顶板。
工作面两巷超前单体支柱卸荷，存在顶板冒落的风险
1.保证超前单体支柱支设质量，做到迎山有力，初撑力达到要求。
2.工作面两巷超前卸荷、失效支柱及时更换。
3.验收员交接班时间进行验收，发现支柱初承力不足的及时注夜。
4.单体支柱顶梁接顶不实的及时穿木料确保接顶严实，保证单体支柱初撑力。
采煤工作面初采期间，通风不良、地质构造存在瓦斯事故风险。
瓦斯
1.提前编制工作面初采期间的通防安全措施。
2.加强工作面初采期间的通风，确保工作面风量满足不低424m3/min。
3.瓦斯检查员盯面检查瓦斯，发现偏高及时停产，将人员撤至新鲜风流中。
4.加强瓦斯监测监控。每班安排瓦检员检查瓦斯，监测数据准确、断电灵敏可靠。
通风设施故障，工作面风量不足，造成瓦斯浓度超限。
1.通防工区设置专人，定期巡查工作面通风设施。
2.专人维修工作面通风设施，保证工作面通风系统可靠，确保工作面风量不低于750m。
3.通防设施严格执行周巡查制度，发现设施不可靠时及时汇报处理。
4.通防组每旬对通防设施巡查一次，确保设施安全可靠。
工作面回撤期间存在通风和瓦斯风险。
1.严格落实回撤期间通防措施。
2.回撤期间加强局部通风机管理，必须实现双风机、双电源、自动切换，确保回撤地点风量不低于150m3/min。
3.瓦斯检查员现场盯班检查瓦斯，发现瓦斯偏高立即汇报处理。
4.安装甲烷传感器、风筒传感器等，实时监测瓦斯浓度，并具备断电功能。
5.工作面回撤完成后，及时对采空区封闭，杜绝敞口盲巷存在。
工作面粉煤尘积聚到爆炸极限浓度时，遇明火存在煤尘爆炸风险。
煤尘
较大风险
1.严格落实综合防尘措施，采煤工作面、皮带巷道、转载点正常使用自动净化水幕。
2.每天对采煤工作面全部巷道防尘一遍，确保无粉尘积聚。
3.每班采煤机司机对煤机内外喷进行检查，发现有堵塞现象时及时处理，确保煤机内外喷雾化效果良好。
人员长时间存在高浓度煤尘环节中，存在患职业病风险。
低风险
当班工长
1.严格落实综合防尘措施，采煤工作面、皮带巷道、转载点正常使用自动净化水幕。
2.每天对采煤工作面全部巷道防尘一遍，确保无粉尘积聚。
3.每班采煤机司机对煤机内外喷进行检查，发现有堵塞现象时及时处理，确保煤机内外喷雾化效果良好。
4.现场施工人员配备3M或DR型高效防尘口罩。
工作面存放超量的油脂，木料，可燃物料，存在易燃物品引发火灾风险。
火灾
1.井下油脂存放必须建立专门的油脂库，配备足量的消防沙和灭火器。
2.工作面存放木料时，必须码放整齐，数量不得超过3m3。
3.人员入井时必须执行好，井口检身制度，杜绝点火器具带入井下。
4.存放易燃物品地点必须配备消防沙和灭火器。
工作面发现突水征兆时，未撤出所有受水患威胁地点的人员，造成水害风险
水害
1.工作面出现突水征兆时，立即组织人员撤离；
2.组织安全评价，待评价确认消除风险后，组织生产。
3.按时对施工单位人员进行防治水培训，掌握突水征兆相关知识。
4.掌握避灾路线，增加避险能力。
工作面断裂构造发育，可能发生含水层出水风险。
1.回采期间发现出水征兆或涌水量增大至30m3/h,立即停产撤人。
2.回采期间进行工作面涌水连续观测，进行动态安全评价工作。保证低洼处疏排水系统运行正常。
3.按时对施工单位人员进行防治水培训，掌握突水征兆相关知识。
4.掌握避灾路线，增加避险能力。
工作面采煤机电缆破损，存在触电风险
机电
1.电缆看护工加强责任心，煤机运行过程中看好电缆。
2.机电维修工班班对电缆进行遥测，发现问题及时处理。
3.电缆看护工及时将工作面电缆槽清理干净，防止电缆刮蹭。4.煤机司机端头翻刀时，看好煤机前后五米范围内电缆。
工作面采煤机滚筒前后5米范围内有人，存在滚筒甩矸伤人风险
1.工作面施工人员加强安全意识，煤机滚筒前后5米内严禁站人。2.煤机司机开机时，执行好手指口述操作，进行开机提醒。
3.工作面机道大矸石较多时，适当放慢煤机速度。
4.工作面煤机附近施工人员严禁将手放在电缆槽上。
工作面设备开关检修时，未及时停电闭锁，存在触电伤人风险。
1.工作面设备开关检修，严格执行停送电制度。
2.加强职工安全培训，提高安全意识。
3.机电设备开关必须由持证机电维修工检修，无证人员严禁操作。4.机电维修工加强业务素质培训，提高专业技能。
工作面设备开关失爆、故障、过载时，存在设备开关着火风险。
1.工作面机电设备加强检修，严禁失爆。
2.工作面机电设备严禁超负荷运转。
3.工作面机电设备严禁带病运转，发现问题及时处理。
4.工作面机电设备做好防潮措施，严禁机电设备受潮。
工作面刮板输送机未停电闭锁，人员进机道施工，存在输送机误启动伤人风险
1.工作面运输机未停电闭锁，严禁人员进机道施工。
2.人员进机道施工，严格执行停送电制度。
3.刮板运输机司机启动面溜子时，及时打预警进行安全确认。4.工作面确保语音信号完好。
工作面转载机未停电闭锁，人员横跨转载机，存在转载机误启动伤人风险
1.工作面溜头处必须安设转载机拉线急停装置，并确保完好。2.转载机运转过程中，人员严禁横跨转载机。
3.转载机机尾处安装行人过桥。
4.转载机司机启动设备时，必须提前打预警进行安全确认。
工作面大矸石进入转载机未及时破碎，存在崩矸伤人风险
1.工作面断层处控制好煤机速度，尽量较少大矸石产生。
2.工作面大矸石及时破碎处理，严禁大矸石进系统。
3.工作面溜头处安设专人处理大矸石。
4.转载机机尾处设置限高横梁，严禁大矸石进入运煤系统。
工作面监测监控通讯线缆损坏，存在工作面瓦斯浓度不能实时监控，易发瓦斯事故。
其他
1.安全监测工每周对井下监测线路进行巡查一次。
2.安全监测执行24小时值班制度，值班人员发现有断线地点时及时安排维修工下井维修。
3.加强日常线路管理，杜绝不合格的通讯线下井使用。
4.安全监测工必须培训合格后持证上岗。
运输巷电话线未按要求进行压风管路，电话线接头处理不合格，造成电话有杂音、短路、断路。
加强对工作面运输巷电话线的监督检查，根据文件进行考核到位，确保电话信号畅通。
工作面视频监控系统摄像头无计划停电，造成视频无法上传至调度室
加强工作面视频监控摄像头的电源管理，不得随意停电，加强考虑力度。
山东新矿赵官能源有限责任公司
安全风险辨识、评估、管控清单
矿井主要安全风险共计条，其中重大风险条，较大风险条，一般风险条，低风险条
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