流程名称设计质量问题闭环流程当前版本更改次数V0更改日期2018-7-25最新更新作者作者&创建日期审核&审核日期会签&日期研发部市场部加工
平台安装平台质检批准&日期更新次数更新日期修订作者主要修订摘要第一版质量问题闭环流程目的：为了统一和规范产品设计质量问题反馈渠道
及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。有效处理设计质量问题，控制质量事故影响范围，避免问题重复出现。2.适用范围：双星智能
装备本部。3.流程主人：智能装备研发部4.职责：4.1市场部：负责收集客户对质量问题的反馈，如接到客户关于设计质量问题的
反馈，立即通知质量部与项目部，并对客户投诉的质量问题进行初步的分析、确认。4.2质量部：4.2.1负责产品质量检验，发现设计质量
问题。4.2.2负责联系设计、工艺等就设计质量问题进行沟通、分析，提出解决办法和整改措施，并填写《设计质量信息反馈单》对问题进行处
理。4.2.2负责跟进问题的解决办法和整改措施，加以落实，并推动相关部门进行改进，对该问题进行持续跟踪或关注，直至问题得到解决。4
.3项目部：4.3.1项目经理参与质量问题分析会议；4.3.2跟进问题的解决办法和整改措施，加以落实，并推动相关部门进行改进；4
.4研发部：4.4.1根据《质量信息反馈单》，按提出的质量问题进行分析，查找原因和责任人，制定解决方案及执行计划进行相关技术文
件的编制与更改（包括数据的更改、产品零件图纸的更改），执行技术变更流程；变更资料档案室归档。4.4.2根据方案评审结果填写《质量信
息反馈单》，并反馈给客户经理；4.4.3建立设计质量问题台账，便于查询及借鉴，并对设计质量问题进行培训闭环；4.4.4提供质量问题
见证性材料及相关培训记录至质量部。5.业务流程图6.流程说明：编号流程节点节点描述部门/岗位输入输出注释1问题发生市场部如接到客户
的质量问题反馈，对客户反馈的问题进行责任和类型的确认。如不能确认，由市场经理向领导提出申请，协调研发部、项目部或质量部人员去客户处
确认。客户经理/市场部//质量部在检验阶段发现设计质量问题。质检员/质量部//2初步分析问题反馈①如确认式设计质量问题，市场部人员
描述质量问题，并将《设计质量信息反馈单》发至质量部。客户经理/市场部客户反馈《设计质量信息反馈单》②质量部检验人员进行初步分析，并
提出解决办法和整改措施，填写《质量信息反馈单》反馈至研发部。质检员/质量部《设计质量信息反馈单》《设计质量信息反馈单》3问题处理设
计人员根据《设计质量信息反馈单》，出具问题解决方案（必要时组织评审会议），制修订相关技术文件产品经理/研发部《设计质量信息反馈单》
技术文件变更4跟踪推进项目部责跟进问题的解决，推动相关部门进行改进，持续跟踪质检员/质量部《设计质量信息反馈单》/5台账登记质量
部对该设计质量问题进行台账登记质检员/质量部《设计质量信息反馈单》登记台账5台账登记案例分析和培训研发部对该设计质量问题进行台账
登记和案例分析并进行培训，避免此类问题再次出现产品经理/研发部《设计质量信息反馈单》登记台账案例分析7.流程补充7.1市场部在
对客户反馈的问题进行分析、确认时如果非我公司产品设计质量问题，则由客户自行处理；如果是我公司产品设计质量问题，由市场部负责填写《设
计质量信息反馈单》提交给质量部进行处理；7.2质量部联系研发部、项目及相关责任部门人员就该问题协商沟通、分析，并提出解决办法和整
改措施，并填写《设计质量信息反馈单》对问题进行处理。7.3质量部、项目部责跟进问题的解决办法和整改措施，加以落实，并推动相关部门
进行改进，对该问题进行持续跟踪或关注，直至问题得到解决；8流程的内控点及防范措施：序号内控点内控措施a问题反馈须有《设计质量信
息反馈单》b登记台账质量部、研发部就设计质量问题进行台账登记c案例分析培训案例分析及培训记录8附件：《设计质量信息反馈单》设计质量
信息反馈单质量信息描述：客户意见：反馈人员：联系方式：订单号项目号设备编号
日期分析、处理意见：编制：审核：日期：解决方案：责任人：审核：批准
：注：1.客户反馈质量信息描述由市场部负责填写，质量部检验过程中发现的问题由质量部填写；2.分析处理意见由质量部组织协调相关部门共同参与，查找原因并填写；3.解决方案由研发部分析后根据实际填写。3 |
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