旬排查

危险源台账

Sheet4

Sheet2

Sheet1

地面检查

日台账

物品领取

小卖部盘点表

问题清单

围岩变形

月统计

地面

汇总

公示栏

月度

Sheet3

瑞祥煤矿问题隐患清单

整改落实情况清单

安全大检查2

12

11

11-1

10

9

8

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

安全大检查

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8月9日安全专项检查表

序号

类别

地点

检查问题

整改时间

责任人

备注

综采队

5112胶运

5112胶运门口水窝，应垫平将水顺到水窝内。

辅运大巷

辅运大巷里水泵开关架子刷漆，潜水泵开关电缆乱。

5111回风

5111回风辅运大巷开关向里靠，电缆应吊挂正规。

5111回风门口以里电缆不平直。

5111回风倒车硐内的杂物清理干净

5111回风大巷捕尘网不严密。

5111面

5111回风、胶运个别水泵开关保险丝不合格。

5111回风里段塑料管路，吊挂不平直。

5111回风超前以外和设备列车处潜水泵无防护罩。

5111面压风自救、供水施救、净化水幕牌板未填写。

5111回风顺槽截密集处栅栏不合格。

5111工作面个别电话吊挂不合格。

5111胶运

转载机溜槽底螺丝不全，有的不紧。

转载机机头外10米处高压管路应捆扎起来。

5111胶运340米处接线盒、电缆吊挂不合格。

5111胶运水架门口的淤泥应清理。

5111胶运皮带道净水器处，无行人过桥。

胶运顺槽1#水架栅栏不一致。

5111回撤通道内的物料向里倒，码放整齐。

5111胶运、回风顺槽管路应设齐标志牌。

5111胶运皮带架子的垫块应用水泥重新固定。

综掘队

5116回风

5116回风配电点综保，保险丝不合格。

5116回风顺槽机头信号电铃螺丝锈蚀，防爆面缺凡士林。

5116与5109联巷水泵窝未设栅栏，潜水泵底护罩未按上。

5110回风

5110回风密闭墙处的枕木应转走。

5116与5109联巷皮带道照明信号电缆吊挂不正规。

5116、5109联巷皮带道内有积水。

5116回风迎头综掘机前后物料乱。

回风斜井

地面车间存放的溜板，应用防水布盖住。

机运队

辅运大巷1500米处水架潜水泵电缆乱。

辅运大巷潜水泵开关保险丝不合格。

中央泵房门外大巷顶部的塑料电缆钩子应撤掉。

通安队

辅运大巷和5116回风风门上应喷上风门5米内禁止存放物料。

5111回风990米处以外监测线脱钩。

5111回风个别隔爆水袋水量少。

辅运大巷水泥路头向里监测线乱。

辅运大巷5116回风门口，综保缺防潮剂，防爆面无凡士林，开关保险丝不合格

检查人

陈仲、禚滨玉、吕元红、申强、陈淑峰、朱红军、刘栋银、黄家珂、郭俊印

行走轨迹

副斜井-五联巷-5112回风-5111回风-5111胶运-5116回风-5109回风-副运大巷-副斜井-地面

8月25日安全专项检查表

五联巷

五联巷机电硐室卫生差，应及时清理卫生，对移变进行刷漆。

主运大巷

主运大巷二部机尾以外排水管子漏水，及时处理。

5111胶运高压电缆吊挂不整齐，应按照标准重新吊挂。

5111胶运、回风设置的扑尘网，未设置自动喷水装置。

5111胶运皮带机尾未设置防皮带跑偏装置。

5111胶运超前支护不够20米，及时补齐支护。

5109回风

5109联巷配电室开关刷漆处理

5109回风联巷皮带带仓处卫生差，有杂物。

5109及5116回风顺槽设置的行人过桥刷漆，贴反光条。

5109回风顺槽供水施救系统漏水。

5109回风迎头外有积水，及时挖出排水沟，将水顺至水架内。

辅运大巷五联巷门口处电缆吊挂不正规。

五联巷配电硐室移变高压侧压盖螺丝不合格。

5109配电点及辅运大巷门口接线盒与实际不符。

中央泵房

中央泵房排水泵清理卫生，重新刷漆处理。

中央泵房消防砂箱不合格，及时处理。

5110门口以里水架处电缆吊挂不合格。

主运第一二部皮带道，电缆卫生差，巷道冲刷粉尘。

井下消防材料库，物料码放不整齐，门上不干净，应清理干净。

中央泵房监测分站大喇叭口密封圈不合格。

永久避难硐室照明综保接线盒缺弹簧垫圈，无辅助接地极。

永久避难硐室开关架子上应铺设铁板。

辅运大巷5110门口处电缆吊挂不合格。

5111工作面第22#支架处监测线破皮。

5111胶运监测线吊挂不合格，接线盒未设置吊挂钩。

李强、禚滨玉、于福军、申强、高照云、朱红军、刘栋银、郭俊印

副斜井-副运大巷-5109回风-5116回风-五联巷-5111胶运-5111回风-副运大巷-副斜井-地面

机电运输系统事故隐患排查治理表（上旬）

机电运输系统上旬事故隐患排查问题清单

八月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

七月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

2019年1月1日

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年8月29日

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年7月25日

排查存在问题

隐患性质

隐患级别

整改措施

整改资金(元)

整改时间

整改责任人

验收时间

验收结果

验收人

排查时间

2019年01月1日

隐患内容

隐患治理

验收

5108胶运设备列车沙箱处，缺一张消防铣、一个消防桶。

其他

C

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运-5113辅运

责任单位

隐患性质

整改资金（元）

整改责任人

验收时间

验收结果

5108胶运67#皮带架处高压接线盒吊挂不合格。

机电

排查人

于福军、李家湖、朱红军、陈书峰、李建峰

综采

5109面皮带机护罩不牢，开关接地极不合格。

c

5109回风顺槽水窝处一个接线盒挡板不合格。

5211运输顺槽机头一个综保灯不显示。

排查存在的问题

5109面采煤机个别机刀磨损严重，及时更换机刀。

5109胶运设备列车阻化泵无皮带防护罩。

5108胶运监测、监控线吊挂不合格。

5109运输顺槽破碎机处液压管路漏液。

运输

5109胶运顺槽皮带过桥固定不牢固。

综掘

5107探巷53#风筒漏风。

顶板

5107探巷130米处出现片帮。

5107探巷风筒传感器拖后。

5107探巷皮带56#皮带架处，直托辊已坏。

5108辅运顺槽皮带机头自动喷雾不灵活。

5107探巷综掘机照明不全。

5108辅运顺槽迎头风筒距迎头距离超规定。

5108切眼开宽处，断面加大，应及时支设木柱支护。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运-5113辅运

5108辅运皮带一道皮带卡子不合格，及时处理。

5107探巷皮带一道皮带卡子不合格，及时处理

机运

主运一、二部皮带道积尘多，及时冲尘。

主井口电缆吊挂不整齐，井口棚漏水。

五联巷移变硐室无实验记录，及时补齐。

主斜井底15m处喷浆体脱落。

安全管理系统事故隐患排查治理表（上旬）

安全管理系统上旬事故隐患排查问题清单

中央泵房有一个灭火器过期，及时更换。

井下中央泵房防水门胶垫坏。

2019年1月4日

井下变电所运行记录填写不及时。

主运二部皮带机头自动洒水装置不灵活。

2019年1月4日

通风

中央泵房网络交换机喇叭口不合格。

通风

5109回撤通道二联巷第一道风门关闭不严密。

5108回风顺槽供水施救箱水管漏水。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5113辅运

5108风桥斜坡左侧不平。

煤尘

5107探巷隔爆水棚，15#、17#、26#水袋水量不足。

5108工作面11#支架自落，及时处理。

张昆、江云庆、朱红军、陈书峰、季兴昌

副斜井450米处防撞沙袋已撞坏，及时修复。

5107探巷甲烷传感器位置不当。

5211运输顺槽迎头顶板不好，及时加强支护。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108辅运-5109回风-5109工作面-5109运输-主运大巷-主斜井-地面

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5109回风-5109工作面-5109运输-主运大巷-主斜井-地面

5211运输顺槽11#风筒接口处漏风

八月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年8月29日

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5113辅运

机运

10KV配电室内消防沙箱沙量不足。

“一通三防、防治水安全避险、六大系统”隐患排查治理表（上旬）

“一通三防、防治水安全避险、六大系统”上旬事故隐患排查问题清单

压风机房消防沙箱内沙量不足,无沙袋。

2019年1月5日

主井筛选车间管线乱，物料码放不整齐；无消防沙箱。

2019年1月5日

污水处理站运转记录填写不及时。

5108回风顺槽内3处积水，及时排水。

水害

地面消防材料库内物品码放不整齐，卫生差。

5108回风顺槽3#水架处瓦斯牌板位置不当。

瓦斯

杜仲坤、江云庆、朱红军、陈书峰、季兴昌

8月15日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

5108回撤通道风门声光报警装置不灵活。

综采

综采队班组管理责任制不细致，应及时补充完善好。

总回风斜井温度传感器显示有误

班组验收记录填写有涂改现象。

综掘

隐患日排查记录填写不认真，有涂改现象。

地面工具房消防沙箱处，缺一张消防铣。

区队值班记录填写潦草，拖后1天。

综合办

联建楼二楼楼梯口处无安全出口标志。

库房消防设施不全（缺一个灭火器）。

调度

副井口升降杆启动不灵活。

开拓开采系统隐患排查治理表（上旬）

开拓开采系统上旬事故隐患排查问题清单

锅炉房→污水处理站→筛选车间→压风机房→澡堂→灯房→主、副井口→联建楼各区队、科室软件资料。

2019年1月2日

2019年01月2日

5108胶运皮带行人过桥固定不牢。

5108胶运顺槽转载机处一个灭火器失效。

陈仲、李家湖、朱红军、陈书峰、李建峰

5211运输顺槽供风施救系统一个阀门漏风。

5113运输顺槽皮带20-30架处2组皮带托辊不转。

机电运输系统事故隐患排查治理表（中旬）

机电运输系统中旬事故隐患排查问题清单

2019年1月日

2019年1月日

5108胶运顺槽电缆吊挂不正规，及时补齐电缆吊挂钩。

5211运输顺槽20#H架处接线盒接地极安设不合格。

于福军、王国宝、陈书峰、刘栋银、李建峰

主运二部57#架杆段皮带跑偏，及时调整。

主运二部（避难硐室以里）隔爆水棚6#、13#、20#水袋水量不足

安全管理系统事故隐患排查治理表（中旬）

安全管理系统中旬事故隐患排查问题清单

5108回风顺槽230m处注浆管接头连接松动。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109工作面-5113辅运

5108回风顺槽1#水架处潜水泵开关未上架。

张昆、王国宝、李建峰、陈书峰、刘栋银

5211运输顺槽迎头区队安全确认签字不全。

中央泵房直通电话盒上未粘贴标签。

“一通三防、防治水安全避险、六大系统”隐患排查治理表（中旬）

“一通三防、防治水安全避险、六大系统”中旬事故隐患排查问题清单

5108胶运、回撤通道门口处一处风管漏风。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运-5113辅运-主运大巷-主井-地面

5108回风顺槽压风自救箱处风管漏风。

杜仲坤、王国宝、刘栋银、李建峰、陈书峰

5211运输顺槽29#风筒接口处漏风，及时处理。

5211运输顺槽探头监控线不够长，及时处理。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运-5113辅运-主运大巷-主井-地面

开拓开采系统隐患排查治理表（中旬）

开拓开采系统中旬事故隐患排查问题清单

5108工作面5#支架一处管路漏液，及时处理。

5108胶运顺槽超前支护个别支柱柱距超规定。

陈仲、王国宝、李建峰、陈书峰、刘栋银

辅运大巷（1700m处)2吋水管漏水，及时处理。

5108回风顺槽传感器管理牌板未填写标校日期。

机电运输系统事故隐患排查治理表（下旬）

机电运输系统下旬事故隐患排查问题清单



5109工作面回撤绞车电铃有声无光。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108工作面-5109回风-5109工作面-5113切眼

5109回撤通道潜水泵底护罩松动

于福军、简瑞胜、李家湖、李建峰、王国宝

5211运输顺槽皮带超温保护不灵敏。

主运二部皮带机头洒水喷头不喷水。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108工作面-5109回风-5109工作面-5113切眼

安全管理系统事故隐患排查治理表（下旬）

安全管理系统下旬事故隐患排查问题清单

5109工作面79-83#支架段顶板压力大，及时加强支护。

5109回风顺槽一处液压管路接头U型卡子插接不合格。

张昆、简瑞胜、李家湖、李建峰、王国宝

5113皮带道19-20#架杆处，2组皮带托辊已坏。

5211运输顺槽350米处风管接头漏风，及时更换胶垫。

“一通三防、防治水安全避险、六大系统”隐患排查治理表（下旬）

“一通三防、防治水安全避险、六大系统”下旬事故隐患排查问题清单

5211运输迎头一根挑杆变形，及时更换。

5211运输皮带道过皮带档皮掉下，及时恢复。

杜仲坤、简瑞胜、李家湖、李建峰、王国宝

5108运输巷内挡风帘不严密。

5109回风巷内的避灾路线牌板不正规。

开拓开采系统隐患排查治理表（下旬）

开拓开采系统下旬事故隐患排查问题清单

5108切眼5#支架自落，及时处理

5108回风顺槽内2处积水，及时排水。

陈仲、简瑞胜、李家湖、李建峰、王国宝

5113切眼16#风筒接头处漏风。

5211运输顺槽二部机尾处皮带防跑偏装置固定不合格。

月度事故隐患排查问题清单

2018年11月26日

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5109胶运-主运大巷-主井-地面

李强、陈仲、于福军、张昆、杜仲坤、简瑞胜、李家湖、李建峰、王国宝

5109工作面溜尾处（过原水仓）面前应支设单体支柱。

5109工作面35-41#支架段留底煤，及时处理。

5109工作面转载机处净化水幕喷头角度不合格，及时调整。

5211运输顺槽700米前后巷帮出现溜帮，及时打注帮锚网处理。

5211运输顺槽迎头顶部，右肩支护不到位。

5211运输顺槽二部机头电铃有声无光。

5211运输顺槽100-104节风筒处皮带跑偏。

主运二部机尾处有积水，及时处理。

辅运大巷5110皮带过桥无反光贴。

主运一部皮带26-51#皮带架段，3组皮带底托辊不转。

主运二部皮带6#、13#、22#隔爆水袋水量不足。

5211运输顺槽风筒传感器位置拖后，及时调整。

5109工作面人员定位读卡器不灵敏。

2018年9月26日

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108辅运顺槽-5109回风-5109工作面-5109胶运-主运大巷-主井-地面

李强、陈仲、于福军、张昆、杜仲坤、简瑞胜、季兴昌、刘栋银、辛永忠

5109工作面液压支架11#、26#漏液。

5109胶运顺槽设置的避水灾路标位置不当，应及时处理。

5109运输顺槽150m处，巷道行人侧片帮，及时处理。

5108辅运顺槽迎头外50米内2组锚杆排拒超规定。

5108辅运皮带堆煤保护不起作用。

5108辅运顺槽前探梁支护足顶木料松动。

5211运输顺槽供电系统图不合格，需要及时更新。

5211运输顺槽供风自救系统一个风门漏风，及时更换

井下消防材料库内物品码放不整齐。

主运二部皮带非人行侧有煤矸，及时清理干净。

避难硐室供水阀门一个不灵活，及时更换。

5109回风顺槽隔爆水棚，6#、12#、25#水袋水量不足。

5109回风顺槽甲烷传感器位置不当。

瑞祥煤矿安全生产百日大排查自查问题清单

2018年7月21日

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108切眼-5109回风-5109工作面-5109运输-主运大巷-主斜井-地面

陈仲、杜仲坤、于福军、高照云、郑加德、李家湖、朱红军、李建峰

5109回风顺槽超前支护支柱防倒绳不全。

5109工作面21#、36#支架漏液，及时处理。

5109胶运皮带机头自动喷雾不灵活。

5107探巷迎头挑杆吊环3个不合格，及时更换。

5107综掘机电机螺丝不合格。

5108胶运皮带机尾皮带跑偏。

5107探巷迎头风筒距迎头距离超规定。

5107综掘机照明不全。

5110胶运一部机头皮带防堆煤保护不灵活。

辅运大巷中央泵房门口150范围内水沟内有杂物，水流不畅通

5107探巷风筒传感器启动不灵活。

5109回风顺槽第一组隔爆水袋，8#、10#、21#水袋水量不足。

副斜井底消防管路支管一处漏水。

2018年7月25日

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5109回风-5109工作面-5109运输-主运大巷-主斜井-地面

李强、陈仲、杜仲坤、于福军、高照云、郑加德、李家湖、朱红军、李建峰

机电事故隐患排查治理表（上旬）

5116皮带机尾以外缺少一个直滑。

5116皮带头开关处，带仓护网不全，及时补齐。

5116设备列车综保开关固定不牢。

5109辅运皮带个别托辊不转。

通风队值班记录2月2日填写不及时。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5109辅运-5108探巷-5116回风-5116工作面-5116运输

安全事故隐患排查治理表（上旬）

5116回风巷超前支护3棵支柱未栓防倒绳。

5116回风顺槽供水自救系统一个水阀关不住。

5109辅运顺槽个别风筒反压边不合格

5108探巷皮带21#皮带架处，直托辊不转，及时更换。

5109辅运皮带机尾无防护罩。

锅炉房引风机叶轮坏，及时更换。

机运



“一通三防”隐患排查治理表（上旬）

5109辅运顺槽迎头第一节风筒漏风，需及时处理。

5108探巷综掘机甲烷传感器连接线断开。

5116回风顺槽压风施救箱上部风管漏风。

5116运输顺槽皮带行人过桥固定不牢固。

筛分车间第4部皮带部分托辊转动不灵活。

采掘隐患排查治理表（上旬）

5116运输顺槽皮带堆煤传感器固定不合格。

5116皮带机头自动喷雾装置安设不合格。

5116回风顺槽超前支护15#支柱初撑力不足，应二次注液。

5108探巷综掘机灭火器指示表显示红区。

火灾

通风队1月31日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

机电事故隐患排查治理表（中旬）

主运一部皮带消防栓无消防带。

5110泵房水泵对轮护罩未固定。

中央泵房2#电机喇叭口不合格。

主运一部皮带机尾三岔门口处排水管水门缺手轮。

5109辅运消防沙箱无纸袋，及时补齐

地面筛选车间2#皮带机尾以上3个底托辊不转。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5109辅运-5108探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-辅运大巷-副斜井-地面

安全事故隐患排查治理表（中旬）

5116皮带机尾防跑偏装置不起作用。

5116设备列车牵引绞车绳头不合格。

5116工作面38#、44#支架自落，应及时处理。

5109辅运顺槽供水自救箱处水管漏水

压风机房消防沙箱缺一张消防铣。

“一通三防”隐患排查治理表（中旬）

5116回风顺槽由外向里第一组隔爆水袋23#被刮蹭下来，重新吊挂。

5116回风顺槽2组净化水幕角度朝下，不能实现覆盖全断面。

5116面采煤机左摇臂离合把手不灵活

5109辅运顺槽粉尘传感器安设方向不对，探头应朝迎头方向。

污水处理站进水管一处漏水。

“采掘"隐患排查治理表（中旬）

5108巷探皮带机尾处巷道片帮，及时补打锚杆处理。

5108探巷迎头前探支护足顶不严密

5109辅运顺槽电缆吊挂不正规，用铁丝代替吊挂钩。

5116面乳化泵乳化液配比达不到标准

副井口升降栏杆启动不灵活。

机电事故隐患排查治理表（下旬）

5109运输顺槽潜水泵开关安设不合格

5109运输顺槽皮带道保护线松，保护不起作用。

5108探巷皮带机头处，开关接地不规范。

5109运输顺槽皮带机尾未使用防护罩

5116回风顺槽皮带35#皮带架处，2组直托辊不转。

驱动机房消防沙箱内沙量不足0.2m3,无沙袋。

安全事故隐患排查治理表（下旬）

5116回风顺槽超前支护支柱防倒绳栓设不全。

5116回风顺槽顶板离层仪到期未观测

5116运输顺槽供风施救系统一个阀门漏风。

5116运输顺槽皮带20-30架处5组皮带托辊不转。

5108探巷皮带行人过桥固定不牢。

“一通三防”隐患排查治理表（下旬）

5108探巷皮带机头煤尘堆积多。

5108探巷探巷甲烷传感器位置不当，及时前移。

5109辅运机头皮带防堆煤保护不灵活

5116运输顺槽皮带机尾处皮带跑偏，应及时调整。

综掘队区队班组日隐患排查记录填写不及时，有涂改现象。

采掘隐患排查治理表（下旬）

5109辅运顺槽皮带机头自动喷雾不灵活。

5109辅运顺槽迎头风筒距迎头距离超规定。

5108探巷迎头前探支护不合格。

综采队值班记录2月26日填写不及时。

一月份安全专项检查事故隐患排查治理表

九月份安全专项检查事故隐患排查治理表

整改资金

整改责任人

5109探巷堆煤保护安装不符合规定。

重新按规定要求安装。

5109探巷双风机双电源无切换试验记录。每15天进行风电闭锁试验记录。

严格进行风电闭锁试验记录。

5111胶运无管路标识牌，不大于100m。

补齐管路标识牌。

5109探巷550米处出现片帮。

应及时处理煤矸，补打锚杆。

5116回风顺槽皮带56#皮带架处，直托辊已坏。

及时更换。

5116综掘机照明不全。

及时维修。

5111工作面12#支架漏液。

应及时处理。

5111回风顺槽超前支护1棵支柱未栓防倒绳。

立即处理。

主斜井运输下山积尘较多，机尾处设备有积尘。

按时冲刷积尘。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5109探巷-5116回风-5111胶运-5111回风

5109回风顺槽迎头外一组锚索间距超规定。

5111胶运转载机处电话已坏，及时更换。

5#密闭墙处有积水，及时处理。

辅运大巷5111以里水泵电缆吊挂不整齐。

主运第一部皮带机头部位加油记录填写不认真。

李强、杜仲坤、高照云、李家湖、辛永忠、申强、张风波、吕元红、梁帅锋、郭俊印

行走轨迹

副斜井-五联巷-5111胶运-5111回风-5116回风-5109探巷-副运大巷-副斜井

十一月份安全专项检查事故隐患排查治理表

整改责任人

5111工作面35#、51#支架漏液，及时处理。

5111回风顺槽超前支护支柱防倒绳不全。

5116胶运、回风顺槽水架处有积水，及时排水。

5116回风顺槽无压风自救系统。

5116回风顺槽顶板离层仪到期未观测。

5109探巷53#风筒漏风。

5109探巷风筒传感器拖后。

5109回撤通道1#联巷顶板未割平，应用风镐顺平。

5111回风联巷密闭墙无牌板

附件2、瑞祥煤矿井下大整治安全大检查治理表

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2017年10月2日

重新吊挂；维修处理。

主斜井底30m处喷浆体脱落。

及时用水泥砂浆补好。

重新更换

应及时前移

5116回风顺槽皮带堆煤传感器固定不合格。

重新固定

5116回风顺槽个别风筒反压边不合格。

重新进行反压边

5116回风顺槽门口片帮。

应及时打锚杆、挂网。

5111胶运顺槽2#皮带架腿歪斜。

立即扶正。

5111胶运顺槽4#皮带架急停线未固定。

重新固定。

5110回风排水泵电机接线盒螺丝松动。

立即上紧

5116皮带机头电机接地线不合格。

5116皮带机头配电点开关压盖螺丝缺弹簧垫圈。

5109辅运顺槽3#水架处片帮。

主运一部皮带48#皮带架处水管漏水。

5116设备列车高压胶管处照明灯管损坏，及时更换。

5116运输顺槽转载机处净化水幕，只喷水，不喷雾。

5109辅运皮带机头涨紧绞车钢丝绳绳卡子不够数。

5108探巷机头灭火器过期，及时更换。

辅运大巷1600m处隔爆水袋水量不足。

5116面溜尾电机冷却水管路无U型卡子。

5110皮带机头消防箱处少一个消防桶。

5108探巷皮带防跑偏装置启动不灵活。

5109辅运巷道及风筒上积尘多，及时除尘。

5109回撤通道2#联巷风门关不严。

5116运输顺槽268#皮带架处打点电话电缆一处破皮。

五联巷水管缺标志牌。

5108探巷皮带行人过桥无反光贴。

5116运输顺槽设备列车组合按钮不灵敏。

5116设备列车乳化泵无标志牌。

5116面采煤机机刀应及时更换。

5109切眼迎头至水窝段，应及时排水。

副斜井井口职业危害牌板填写日期有涂改现象。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5109切眼-5108探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-辅运大巷-副斜井-地面

5116面皮带机护罩不牢，开关接地极不合格。

辅运大巷移变沙箱量不足，高压电缆吊挂不合格。

其它

5116皮带机保护不起作用，缺电缆挂钩，及时处理。

5108探巷压风自救压力表已坏，及时更换。

主斜井井口消防箱处，一个灭火器过期。

中央变电所开关柜上面，里走廊积尘多。

5108探巷粉尘传感器安装不合格，及时处理。

回风斜井风速传感器显示不正确。

5109切眼回风里侧抹角小，应及时开宽处理。

5109切眼左邦开宽处，按措施要求应补打锚索并支设钢带。

地面压风机房无噪声监测牌板。

5108探巷350米处出现片帮，应及时处理煤矸，补打锚杆。

5108探巷迎头以外第3节风筒漏风，应及时处理。

5109切眼皮带机尾处皮带跑偏，应及时处理。

主运第一部皮带道水仓潜水泵上的软管子漏水。

主运二部皮带机头堆煤保护不灵敏

主运二部皮带接线盒接地极不合格

5109回撤通道综掘机按钮不起作用

地面压风机房设备卫生差。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5109回撤通道-5108探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-辅运大巷-副斜井-地面

5116皮带机头超温保护位置不当。

5116运输顺槽1#乳化泵对轮间隙小，及时调整。

5116运输顺槽转载机处净化水幕立杆断，及时更换。

5109回撤通道迎头挑杆吊环3个不合格，及时更换。

5109回撤通道9#临时密闭墙处栅栏固定不合格。

5116皮带机头带仓两侧的直托辊位置不当，及时调整。

5116面21#支架压力检测传感器压力表坏。

主运二部机头CO传感器位置不当。

总回风三联巷门口风窗口无管理牌板。

5116回风至风桥段有积尘，及时冲尘。

5116回风第二组隔爆水袋个别脱钩

5116运输顺槽破碎机处液压管路漏液。

5116面2#乳化泵压力表不回位，及时更换。

5116面运输机机头电机喇叭口座一个螺丝未拧到底。

5108探巷个别风筒接口处漏风。

5110皮带机头配电室内有杂物，及时清理。

2018年4月3日

5116胶运2#水架综保螺丝缺垫圈。

副斜井-辅运大巷-5109回撤通道-5107探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-主运大巷-地面

5116设备列车沙箱沙量不足。

于福军、李家湖、王国宝、郑加德

5107探巷风筒传感器不起作用。

中央泵房电机接线盒螺丝不合格。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5109回撤通道-5107探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-主运大巷-地面

2018年4月2日

5116面28#支架缺U型销子。

5116设备列车阻化泵沙箱容积小。

高照云、李建峰、王国宝、郑加德、李家湖

5107探巷皮带防跑偏装置不起作用

5107探巷交接班记录无日期。

2018年4月4日

5116回风4个传感器看不到分类名称。

5116面21#支架压力表不起作用。

杜仲坤、李建峰、王国宝、郑加德、李家湖

5108密闭墙无责任牌板。

永久避难硐室供水施救一处水管漏水。

2018年4月7日

5116面101#支架立柱漏液，及时处理。

5107探巷门口处左边硐子未设栅栏

郭俊印、王国宝、郑加德、李家湖、李建峰

5107探巷风机接地极不合格

主运二部皮带个别托辊不起作用。

2018年4月13日

5107探巷皮带急停线拖后，及时处理。

5107皮带电动滚筒接线盒不合格。

于福军、李建峰、朱红军、陈书峰、李家湖

5116工作面53#、54#支架间隙大。

5109回撤通道2#联巷风门不合格

5107皮带机头电话接线不合格。

中央泵房消防箱处缺一个消防桶。

2018年4月17日

5116转载机处回液管接头漏液。

5116设备列车处有积水，及时处理

高照云、朱红军、陈书峰、李家湖、李建峰

5116工作面50#支架串液，支架初撑力达不到规定要求。

5109皮带机尾前皮带跑偏，及时处理。

5110联巷风门连锁线设置不合格

2018年4月15日

5116工作面75#76#支架液压管路u型卡子使用不合格。

5116设备列车消防箱处1个灭火器过期，及时更换。

杜仲坤、朱红军、陈书峰、李家湖、李建峰

5116回撤通道密闭墙位置不当，及时前移。

5107探巷迎头挑杆足顶不合格。

主运二部皮带巷道积尘多，及时冲尘。

主运大巷隔爆水棚2#、3#、59#水袋需要及时更换。

2018年4月12日

5116设备列车消防沙箱纸袋数量不足。

5116工作面91#支架安全阀不卸载

陈仲、朱红军、陈书峰、李家湖、李建峰

5110泵处临时支柱支设不合格。

5107皮带机头CO传感器安装不合格

5110皮带机头超温保护不合格。

2018年4月29日

5116皮带机头涨紧绞车按钮喇叭口松动。

副斜井-辅运大巷-5108回风-5107探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-主运大巷-地面

5116运输顺槽6#皮带架处一处通讯电缆破皮。

于福军、王国宝、郑加德、李家湖

5109皮带机头综合保护一处喇叭口松动。

5108回风一处电铃压盖螺丝松动。

5116运输顺槽隔爆水袋离电缆近，及时调整。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5108回风-5107探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-主运大巷-地面

2018年4月21日

5116皮带机头后部50米处积水超规定，及时处理。

副斜井-辅运大巷-5108回风-5107探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-辅运大巷-地面

高照云、王国宝、郑加德、李家湖

5116工作面112-113#支架间距超规定。

5107皮带机头带仓跑偏。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5108回风-5107探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-辅运大巷-地面

2018年4月25日

5116回风顺槽3台开关上有积尘，及时清理干净。

5116回风顺槽缺一道净化水幕。

杜仲坤、郑加德、王国宝、李家湖

5107探巷迎头风筒传感器不灵活。

5108回风皮带机头CO传感器位置不当。

5110回风巷有一处积水超规定，及时处理。

2018年4月24日

5116工作面4#支架推拉杆缺横销子

5116面乳化泵箱乳化液配比达不到规定。

陈仲、李建峰、王国宝、郑加德、李家湖

5107探巷迎头锚杆拉力计指示表不显示。

5107探巷隔爆水袋吊挂不整齐，4#、12#水袋水量不足。

主运二部皮带机头后100-150m处二组底托辊不转。

安全攻坚自查自纠事故隐患排查问题清单（井下）

四月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年4月25日

副斜井-辅运大巷-5109回撤通道-5108探巷-5116回风-5116工作面-5116运输-辅运大巷-副斜井-地面

于福军、高照云、杜仲坤、李建峰、王国宝、郑加德、李家湖

责任单位

整改资金（元）

综采队

5116工作面100#支架处顶板不好，及时加强支护。

5116胶运顺槽压风自救压力表进水，应及时进行更换。

5116回风顺槽超前支护生产帮侧超宽，及时处理。

5116设备列车组合开关按钮不灵活，设备卫生清理不彻底。

5116工作面4#支架推拉杆头未与溜槽连接。

5116胶运乳化泵消防沙箱容积小，及时更换。

5116工作面40-50#支架处留顶煤，及时调整。

5116面采煤机机刀磨损严重，及时更换机刀。

综掘队

5107皮带机头带仓跑偏，及时调整。

5109回撤通道内9#密闭墙栅栏固定不合格。

5107探巷皮带50#皮带架处，皮带跑偏，及时调整。

5109回撤通道内迎头挑杆足顶不实，及时加固。

5109皮带机头综合保护喇叭口一处电缆松动，及时处理。

5109回撤通道综掘机急停按钮不起作用。

5107皮带机头堆煤保护不起作用。

5108探巷风电闭锁使用不正常。

5107探巷迎头挑杆足顶不实，及时处理

5108探巷粉尘传感器不灵敏。

机运队

5110回风顺槽一处积水，及时按泵处理

主运二部皮带粉尘多，及时冲尘处理。

井下消防材料库，备用材料数量不足。

中央水仓门口处水沟过滤网有杂物，及时清理。

主运二部皮带机头后200米处，2组皮带底托辊不转。

主运二部皮带（避难硐室门口处）一处水管漏水，及时处理。

通风队

5109回撤通道皮带机头无职业卫生牌板

5116回风顺槽隔爆水棚，10#、15#、22#水袋水量不足。

5108回风已贯通，尽快调整好通风系统

5116回风顺槽风门关不严。

5116工作面上隅角CO传感器显示不正常

5108探巷粉尘传感器已坏，及时更换。

安全攻坚自查自纠事故隐患排查问题清单（地面）

四月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

锅炉房→污水处理站→筛选车间→压风机房→澡堂→灯房→主、副井口→联建楼各区队、科室软件资料

李强、于福军、高照云、杜仲坤、李建峰、王国宝、郑加德、李家湖

排查

治理

空压机配电室消防沙箱内无沙袋。

综采队隐患日排查记录填写不认真，有涂改现象。

综采队班组交接班记录填写不认真。

综采队区队值班记录填写不及时。

5107探巷锚杆拉力试验及锚索拉力试验记录填写不认真。

综采队区队日隐患排查记录填写不及时。

5107探巷掘进作业规程传达签字页无传达人。

5116采煤作业规程传达签字页无传达日期。

压风机压风系统图不全面，需要重新更新图纸。

综掘队区队班组日隐患排查记录填写有涂改现象。

黄沙灌浆站消防沙箱处，1个灭火器过期，及时更换。

5108探巷锚杆拉力试验及锚索拉力试验记录填写不认真。

主井空气加热室卫生差。

5109辅运顺槽掘进作业规程传达签字页无传达人。

副井口职业危害公示牌板填写有涂改现象。

副斜井加热室消防沙箱处，缺一个消防桶。

地面压风机房缺噪声监测牌板。

通风队

神木市能源局安全评估检查事故隐患排查问题清单

2018年4月20-23日

副斜井-5116综采工作面-5107、5018掘进工作面-永久避难硐室-中央变电所、主水泵房-返回

神木市能源局

5116综采工作面支架完好较差，多个立柱防尘圈已拉出，个别支架2次伸缩立柱已压死，支架护帮板未全部切帮。

5116综采工作面作业规程中，工作面生产能力计算时月产量采用工作天数为23天，应按实际修改:支护强度设计中，工作面最大采高不能采用平均值。

矿井通风系统图中采掘工作面填图不及时(无综采工作面推进度，掘进巷道长度与实际长度不符)。

5116综采工作面、5110回风风流调节风窗留设不符合规程要求，且均为单道设施，并达到标准要求。

5116综采工作面回风上隅角传感器悬挂位置不正确。

5107探巷、5108回风巷两台掘进机内喷雾不能正常使用，5107探巷掘进机外喷雾水压小。

井下中央水泵房排水系统图中水仓容量大小填写错误。

辅助运输系统图纸未标注安全设施及警示装置。

井下中央变电所、二部皮带机、地面变电站、压风机房和主通风机房等地点缺巡回检查记录和巡回检查图；主皮带机操作规程中调速部分内容与实际不符:综采工作面运输顺槽皮带运输机操作规程内容与实际不符:通风机反风流程中有缺项。

设备档案缺设备安装、辅助设备、安全装置及设备大修记录资料。

矿井管理制度缺少噪音防治及粉尘监测制度，特种作业人员管理制度，矿山兼职救护队员管理制度；

矿井未按《煤矿安全规程》642条、658条的规定，设立粉尘监测点和噪音防治检查点(及悬挂牌板标识)

神木县瑞祥煤业有限公司二级安全生产标准化初审存在问题清单

2018年4月6日

安全风险分级管控管理部门与实际科室名称不相符。

2018年度辨识评估结果未在2018年度灾害预防和处理计划、应急救援预案中体现。

5116工作面设计前的专项辨识评估报告中成果应用未体现生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

未对辨识出的重大安全风险制定专项管控措施，只对矿井重大致灾因素制定了管控措施，无针对性。

划定了矿井总体单班作业人数上限（62人），未详细划分重大安全风险区域并设定作业人数上限

月度检查分析重点及责任不明确。

未采用信息化管理手段。

制度中无不能立即治理完成的事故隐患的治理方法。

事故隐患治理资料中未体现提及督办责任和工作流程。

未在井口及其他显著位置公告事故隐患治理情况，无公告栏。

事故隐患举报制度中无举报后续处理程序。

事故隐患排查治理未采用信息化管理手段。

无日常检查制度和考核结果。

矿井反风演习方案内容不全，缺少避灾路线。

矿井通风能力核定未增加无轨胶轮车配风量。

矿井主要通风机负压传感器读数与U型压差计读数偏差大。

5116综采工作面没有控风设施。

5109辅运顺槽风筒编号牌未挂在风筒上。

局部通风机管理牌板中风筒型号内容不明确。

5116回风风门墙体不符合规定。

5116回风风门墙体接顶不严。

5110胶运巷防火密闭墙管理牌板内容不全。

中央变电所调节窗未设管理牌板。

中央变电所温度传感器数据与瓦检牌板记录数据偏差大。

瓦检员交接班记录队长未及时签字。

分站、传感器检修记录内容不全，未体现待修率。

监控系统中心站没有防雷装置及报告。

2017年12月31日安全监控日报表中辅运大巷风速传感器故障没有人工检查记录。

井下消防材料库风筒、灭火器数量不足。

5116工作面进风顺槽防尘管路三通距离不符合规定。

5116工作面回风防火门框未带门扇。

5116工作面、5109辅运工作面喷雾角度设置不合理。

5116综采工作面回风、5109辅运顺槽隔爆水棚距工作面距离远。

隔爆水棚设计不完善。

甲烷断电超限功能测试记录、井下甲烷传感器调校记录、通风设施台账更新不及时。

仪器仪表台账未标明备用量。

地质灾害技术管理制度内容不全，缺少地测科职责。

无物探设备。

地测信息系统未与上级公司（管理机构）联网。

地质观测与资料编录内容不规范，内容不全，未统一编号。

生产地质报告未经煤矿企业总工程师组织审定。

5-2煤层51盘区地质说明书无地质预想剖面图、无资源/储量估算图。

5109辅运顺槽地质说明书缺少工作面预想剖面图。

缺少煤矿煤岩对比图。

矿井储量图未按要求比例绘制。

开掘前未进行必要的设计检查，闭合计算。

5109辅运顺槽导线原始记录不规范，数据有涂改现象。

采掘平面图内容不全，缺少小窑位置、探水警戒线。

地表岩移观测设计内容不全缺倾向、走向观测线布设内容。

采煤沉陷综合治理图内容不全，无治理范围、日期。

水文地质观测记录不规范、观测地点不明确。

水文钻孔管理记录、台账。

矿井充水性图不规范，内容不全，缺少井下涌水点，未标明相邻矿井周边小煤矿井田位置，开采范围、开采年限、积水情况等。

无临时性水害预报。

5109辅运顺槽探放水设计，缺少单孔设计。

5116综采工作面前后落山悬顶面积超过规定，且未采取处理措施。

5116综采工作面15#、17#、36#、62#液压支架接顶不实。

5116综采工作面14#、15#、17#、19#液压支架立柱未安装压力表。

5116综采工作面24#、25#、26#液压支架初撑力低于额定值的80%。

5116综采工作面乳化液泵箱乳化液浓度不符合作业规程规定。

5116综采工作面采煤机内外喷雾压力低于煤矿安全规程规定。

5116综采面回风巷煤泥多，文明卫生差。

5116综采工作面液压支架有煤尘、煤泥。

未对5116工作面顶板进行矿压分析及预报

5116工作面采煤作业规程审批人员与会审人员不一致，且审批意见无签字。

5116综采工作面中部液压支架布置两种型号，工作面2#-26#液压支架为ZY10000-19/38型，27#-86#液压支架为ZY8700-17/32型，87#-112#液压支架为ZY10000-19/38型，与作业规程不相符。

5109掘进工作面锚杆拉力试验及锚索拉力试验记录填写不认真，与现场不相符。

5109辅运顺槽工作面锚杆拉力计无法使用。

5109辅运顺槽掘进工作面2根锚杆螺母扭矩低于作业规程规定。

5109辅运顺槽胶带输送机机尾未稳固牢固。

5109辅运顺槽工作面未配备敲帮问顶专用工具，无敲帮问顶制度。

矿井无围岩观测制度。

5109辅运顺槽掘进工作面喷雾管路漏水。

5109辅运顺槽掘进作业规程无审批意见及签字。

5109掘进工作面作业前未进行安全确认，需建立作业前安全确认制度及记录。

中央变电所低压电控柜无标志牌；仪表无检测标签。

中央变电所电缆套管用防水材料封堵。

主运一、二部皮带及运输顺槽无自动洒水装置；一、二部皮带液力藕合器的压力表未检测。

主运二部配电点无配电系统图。

主运一部无钢丝绳芯胶带接头检测装置。

5109皮带缓冲托辊一处脱落，一处缺少。

主驱动机房配电系统图无签字栏。

主驱动机房配电室，设备无标志牌，沙箱无沙袋。

主通风机配电室控制柜无标志牌，仪表未校验，沙箱无沙袋。

井下管路未按每100米设置标识牌。

5116综采回风巷1台压风自救装置漏风。

无轨胶轮车辅运大巷部分道路未硬化。

井下叉口及转弯处缺少行车安全标志。

综采回风巷运输道路不平整，卫生差。

无轨胶轮车排气温度和尾气检测记录。

运输装备无通讯装备。

无轨胶轮车未采用信号灯指示信息。

无轨胶轮车无大修记录。

井下运输线路水沟淤泥，人车卫生差。

职业病危害防治机构中无部门职责、适用范围、监督检查及工会代表等内容。

未在制度中明确一线班组长任职前的专项安全培训及考核内容，且无培训记录。

职业卫生管理人员未进行职业卫生管理培训。

5116综采工作面采煤机和5109掘进工作面掘进机噪声超标。

职业病防治制度中缺少适用范围和监督检查事项。

未对监测人员进行粉尘、噪声、有毒有害气体等职业病危害因素技术培训。

中长期规划未进行修订

未严格执行劳动防护用品过期销毁制度。

个体防护用品未按《煤矿职业卫生个体防护用品配备标准》进行发放。

噪声报表中无测点次数、平均值、测量时间和接触时间。

化学毒物报表中内容不符合要求。

未建立离岗体检档案。

职业病危害因素检测与评价结果未在井口进行公示。

地面变电所未设置工频电场警示标识牌板。

安全培训机构职责不明确。

职业卫生管理人员未接受职业卫生培训。

缺少安全培训费用管理制度。

应急演练规划、年度计划内容不全，未明确组织实施人员，缺少综合应急演练、现场处置方案演练；应急演练方案未组织进行审批；未制定2018年应急演练年度计划。

演练规划内容未覆盖预案涉及的所有综合应急预案和专项应急预案。

应急预案演练计划的组织实施主体不符合要求，且演练记录、总结中缺少演练评估内容。

未组织开展班组民主活动。

未在制度中明确作业前安全确认内容及实施主体。

未明确专职或兼职应急管理人员岗位职责及应急管理机构工作职责。

应急预案管理制度、应急演练制度未根据《陕西省煤矿生产安全事故应急预案管理办法实施细则》及时进行修订。

应急物资装备管理制度未明确建账、储存、维护、保养、使用等环节管理。

安全避险系统有效性评估报告无参与部门、人员签字，缺少评估工作方案。

未明确带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员的紧急避险权。

兼职救护队人员配备不足，至少应配备2个以上小队。

缺少应急广播制度。

无调度室主任、副主任岗位职责。

调度人员入井制度内容不全，未严格执行；调度员无业务学习记录。

《矿井灾害预防和处理计划》内容不全，装订有问题；矿领导带班记录上，安监员与瓦检员签字有代签现象矿领导带班统计有错误，12月份领导带班总数统计为90个。

应急处置权没有授权全员调度员。

抽查2017年11月，调度人员入井少一人次。

抽查调度记录有2处未按规定处置生产中出现的问题，没有跟踪落实。

调度值班记录不完整，有多处涂改现象。

无安全生产情况统计。

每班未汇总有关安全生产信息。

雨季“三防”无相关检查记录。

抽查监控系统运行记录有2项报警，未及时处置，有1处记录不准确。

调度人员无培训纪录，考试未全员参加。

个别办公室牌板不齐全。

设施不齐全。

卫生间异味大，澡堂无防滑、防烫措施。

卫生间异味大，卫生差，无熨烫设施。

未严格分类码放整齐。

场区部分道路未按要求硬化，煤场未进行整理，卫生较差。

库房消防设施不全，油脂未设专区存放，木材、网片等材料存放未采取相应的防护措施。

2019年5月8日

5108工作面运输机链条大档多，及时补加刮板。

5211回风顺槽21#皮带处抗滑子损坏，及时更换。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5211回风顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运

2019年5月3日

5108二部皮带机头处防爆开关左端密封圈不合格。

5108二部机头消防沙箱处沙袋沙量不足。

5109胶运门口行人过桥固定不合格

5211运输顺槽供水施救箱一处漏水

2019年5月6日

五联巷风门里侧关闭不严密。

5211运输顺槽43#、53#风筒漏风，及时处理。

5109回风巷风桥段有积水，及时处理。

5211运输顺槽隔爆水袋9#、12#水量不足。

2019年5月5日

5211回风顺槽综掘机炮头未用防护罩。

5108运输顺槽二部皮带带仓处皮带跑偏，及时调整。

5108设备列车处压风自救箱一处风管漏风。

主井皮带底下洒落的煤需要及时清理，水沟内有杂物。

2019年5月11日

5110二部皮带（5109回风顺槽处）安装照明灯。

一联巷配电点供电图应及时更新。

5108运输顺槽皮带机头温度传感器不合格。

5211运输顺槽三部机尾接线盒防爆面未涂油。

2019年5月13日

5108运输顺槽263#架处防跑偏装置不合格。

5108工作面溜尾处横截密集支柱不够数。

5211运输顺槽三部机头后08#架风门处，电缆管封堵不合格。

中央变电所消防沙箱处一个消防桶漏水。

2019年5月15日

5108胶运机头防尘罩不合格。

5211运输顺槽迎头风管漏风。

5211运输顺槽一部机头风门处电缆套管处封堵不合格。

中央泵房职业卫生检测公示栏更新不及时。

2019年5月12日

5108工作面24#支架自落，及时处理。

5108设备列车处一个消防桶漏水。

主运一部69#架处防尘网上积尘多

辅运大巷（5110运输顺槽处）卫生差

2019年5月22日

5108二部机头防护罩不合格。

5108运输顺槽皮带机头管线乱。

5211运输顺槽8#架处小接线盒挡板不合格。

5211运输顺槽82#架处急停线松，及时处理

2019年5月21日

5108运输顺槽机头以外50-100米处片帮，及时处理。

5108设备列车处有积水，及时处理

永久避难硐室气、水喷淋管路不通

5108回风风门中间吊桶线不合格。

2019年5月24日

5108运输顺槽转载机处净化水幕喷头安装不合格。

5108运输顺槽顶板离层仪数字与牌板不符。

5108回风顺槽里段净化水幕角度不能全断面喷雾。

井下调度站两帮地角脱落，及时处理。

2019年5月23日

5108工作面47-48#支架间隙大，及时调整。

5211运输顺槽迎头后第3节风筒漏风，及时处理。

辅运大巷至移变两处电缆吊挂不合格。

辅运大巷风水管线卡箍多处不起作用。

2019年6月3日

5108工作面水泵电缆吊挂不合格。

5108工作面采煤机停电标志牌应及时更换。

5108设备列车处清水泵压力表不合格。

5108工作面一个闭锁电话无法发送，及时维修。

2019年6月1日

5211运输顺槽三部皮带（210-240#架处）2组底托辊不转。

5211运输顺槽内积尘多，及时冲尘

五联巷有2处水管漏水。

主运一部69#架后水沟内有杂物。

2019年6月6日

5108运输顺槽以里20m处，左邦压力大造成片帮及时处理。

5108溜尾横截密集处，便携仪悬挂位置不当。

5108回风道设调节窗，调节好5108面的风量。

5110风门间积尘多，及时处理。

2019年6月5日

5108回风顺槽超前支护内一棵坏柱，及时处理。

5108转载机处防尘水幕喷头方向不对，及时调整。

5108回风顺槽隔爆水袋缺水。

5211辅运门口风门处监控线电缆孔封堵不合格。

2019年6月13日

5108溜尾潜水泵开关未上架。

5108设备列车处牵引绞车按钮盒不合格。

5211回风顺槽扑尘网不合格，及时处理。

中央泵房真空泵单回路供电。

2019年6月12日

5108运输顺槽超前支护8#、13#支柱初撑力不足。

5108回风顺槽防尘开关不灵活。

5108胶运顺槽皮带中部跑偏。

5108回风顺槽风门缺警示牌板。

2019年6月14日

回风大巷21#永久密闭前消防管路漏水。

辅运大巷直角拐弯处底板积水多，及时排水。

5108回风顺槽粉尘多，应及时冲尘

主运二部机头自动喷雾不灵活。

2019年6月11日

5108回风顺槽2处积水，及时排水处理。

5211回风门口W钢带未贴岩面。

5108回风顺槽风门连锁线长。

辅运大巷1200m处高压电缆脱钩。

2019年6月24日

5108设备列车1140V移变低压端螺丝缺弹簧垫圈。

5108回风顺槽潜水泵底部无过滤网。

5211回风顺槽皮带机头堆煤保护不灵活。

5211回风顺槽压风自救箱处风管漏风。

2019年6月22日

5108运输顺槽31#-40#架段出现片帮，及时处理。

5108设备列车处，泵站乳化液配比不合格。

5108工作面溜头下窜0.5m,及时处理。

5211回风顺槽扑尘网关不严。

回风大巷3#以外主隔爆水袋吊挂不合格。

辅运大巷5112调节风窗处标记牌板填写错误，及时改正。

5211回风顺槽10#风筒漏风。

5211回风顺槽2部机头喷雾不合格

2019年6月21日

5108胶运顺槽设备列车处单轨吊缺少2根吊链。

5108工作面溜头处，人行路安全距离不足。

5211回风顺槽综掘机驾驶棚不合格，及时处理。

一联巷门口处阀门缺手轮。

2019年7月6日

一联巷配电点供电图与实际不符。

5108二部皮带一道卡子不合格。

5211回风二部机头辅助接地极不合格。

5211回风二部机头电铃有声无光

2019年7月4日

5108运输顺槽134#架处防跑偏保护固定不牢。

5108回风顺槽超前支护一棵失效支柱，及时更换。

5108工作面91-96#架段面前端面距超规定。

5211回风顺槽迎头顶板不好，及时加强支护。

2019年7月9日

5108工作面71、90#立销未插到底

5108回风顺槽内积尘多，及时处理。

5211回风顺槽综掘机瓦斯传感器不灵活。

5211回风迎头供风管一处漏风。

2019年7月5日

5108工作面4-8#支架间距超规定

5108二部皮带机头堆煤保护不灵活。

5211回风顺槽迎头以后50米处片帮，及时处理。

中央变电所沙箱处卫生差。

2019年7月20日

5108设备列车涨紧绞车控制按钮拖地。

5108工作面运输机螺丝3处松动。

5108胶运皮带124#架处一组直托辊坏。

5211回风顺槽一部皮带机头电铃有声无光。

2019年7月19日

5108溜尾截密集支柱数量不足。

5211回风顺槽顶板不好，加强支护。

5211回风顺槽三部皮带机尾急停线松弛。

2019年7月13日

5211大风门闭锁绳不起作用。

5108运输顺槽超前支护一棵支柱初撑力不足。

5211回风顺槽26#风筒接口处漏风

5211回风顺槽23#风筒处，巷道一处片帮。

2019年7月16日

5211回风顺槽三部皮带机尾处跑偏。

5108运输顺槽运输机附近人行路宽度不够数。

5108回风顺槽黄泥灌浆管路连接不合格。

5108回风顺槽2处有积水，及时排水处理。

2019年7月22日

5211回风三部机头电铃有声无光

5211二部撕带保护故障，亮红灯，及时处理。

主运二部皮带灭火器无检验牌。

5110皮带机头防跑偏装置固定不牢固。

2019年7月21日

5108工作面39#支架漏液，及时处理。

5108设备列车接地极埋设不合格

5110皮带机头自动喷雾不灵活。

2019年7月26日

5211回风顺槽15#风筒接口处漏风

5211胶运排水点水泵开关接地极不合格。

5211回风顺槽13、22#隔爆水袋水量不足。

瑞祥煤矿安全大整治自查、自改问题清单

2019年7月6日

5108工作面99-101#支架间距超规定。

5108工作面运输机刮板松动。

李强、张昆、杜仲坤、陈仲、于福军、简瑞胜、刘栋银、季兴昌、王国宝

5108工作面72#支架处潜水泵护网变形，及时处理。

5211回风测风站墙皮压坏。

5211回风二部机头电铃有声无光。

瑞祥煤矿雨季“三防安全大检查问题清单

2019年7月7日

行走轨迹：锅炉房→污水处理站→筛选车间→压风机房→澡堂→灯房→主、副井口→副斜井→辅运大巷→5211运输顺槽→5211回风顺槽→5108回风→5108工作面→5108胶运

李强、张昆、杜仲坤、陈仲、于福军、简瑞胜、刘栋银、李建峰、王国宝

中央水仓内淤泥量超规定，水沟内有杂物。

中央泵房排水管一处闸阀开启、关闭不灵活。

5211回风顺槽探水记录签字拖后。

2019年8月2日

5113运输顺槽潜水泵电缆吊挂不正规。

5211回风顺槽迎头防尘管路接头漏水。

5110皮带一个清尘器不起作用。

5110皮带中间一个语音电话固定不牢固。

2019年8月5日

5108工作面54#支架处缺拖移。

5108运输二部机头防跑偏装置不合格。

5211回风顺槽迎头喷雾角度不合格

5211回风风桥以里测风墙体出现片帮，及时处理。

2019年8月6日

5211运输顺槽9#、10#风筒吊挂不正规。

5211回风顺槽21#、22#风筒接口处漏风。

5211回风顺槽二部机头处监测线吊挂不正规。

5211回风顺槽22#水袋损坏，及时更换。

2019年8月7日

5108胶运83#至91#架段里侧片帮煤及时处理。

回风大巷与5113运输之间有3处供风管漏风。

5110瓦斯、测风牌板填写不清楚，及时处理。

5113行人风桥处人行梯无扶手，固定不牢固。

2019年8月14日

主运二部机尾以里积水多，及时排水。

5108回风顺槽潜水泵过滤网不合格

5211回风顺槽迎头外50米电缆吊挂不正规。

中央泵房一号水泵阀门漏水。

2019年8月13日

5108工作面105-106#支架段割顶，及时调整。

5108工作面设备列车处单轨梁一个吊环未吊挂。

5211回风顺槽迎头前2节风筒吊挂不整齐。

5211回风顺槽透点处2个锚盘松动。

2019年8月15日

5108回风顺槽内积尘超规定，及时处理。

5108工作面运输机机头转载点防尘水幕变形。

5211回风顺槽一部皮带一处水管漏水。

5108回风顺槽16#19#隔爆水袋缺水

2019年8月12日

5108工作面电缆槽内粉尘多。

5108工作面溜头处人行路不够数，及时调整。

5108工作面84-85#支架接顶不实。

5211回风顺槽一部皮带119-134#架段有积水。

2019年8月23日

5108回风顺槽排水潜水泵电缆吊挂不整齐。

5108运输顺槽皮带过桥无反光贴

5211回风顺槽压风施救箱一处漏风

2019年8月22日

5108工作面99#支架一处管路漏水。

5108工作面运输顺槽超前支护一棵失效支柱，及时处理。

5108回风顺槽排水管一处漏水。

5211回风顺槽迎头外30-50m处片帮

5110皮带机头外冲尘不彻底。

5108回风隅角瓦斯传感器安设位置不当。

5211运输顺槽15#皮带架处风管漏风

5108回风顺槽11#、16#隔爆水袋水量不足。

2019年8月21日

5211胶运机头电话按键不灵活，及时维修。

5211胶运迎头外120米处巷道2处片帮，及时处理。

5211回风净化水幕与阀门连接处漏水，及时处理。

5211回风迎头挑杆足顶不实。

2019年9月2日

5108工作面90#支架处，照明灯喇叭口松动。

5108工作面转载机处行人过桥踏板已坏，及时更换及维修。

5211回风顺槽综掘机跟机电缆拖地

5111门口潜水泵电缆吊挂不整齐。

2019年9月7日

5108工作面73号支架推拉油缸已坏，及时更换。

5108工作面下隅角截密集单体数量不足，及时补齐。

5211回风顺槽迎头探顶眼眼距超规定。

5211回风顺槽迎头支护的锚网搭接不足10cm，及时处理。

2019年9月5日

5108工作面下隅角挡风帘不严密。

5108工作面20-46#支架段有积水，及时排水。

5211回风顺槽迎头供风管路漏风。

5211回风顺槽综掘机电缆盘上积尘多。

2019年9月6日

5108工作面31#支架操作阀组漏液。

5108工作面单轨梁缺一根吊链。

5211回风顺槽左邦局部片帮，及时处理片帮煤并补打锚杆。

5113回风风桥人行梯上无反光帖。

5211一部皮带机头配电点有杂物

清理杂物

5211移变电流整定值不合适

调整整定值

5211二部皮带急停线吊挂不规范

按标准重新吊挂

5108运输皮带32#架处下皮带跑偏

调整皮带跑偏

主运二部皮带88#架上托辊坏

更换上托辊

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-主运大巷-辅运大巷-5108工作面-主井-地面

5211三部皮带隔爆水袋处片帮

处理片帮煤，补打帮锚

5211一部皮带以里煤尘多

冲洗清理煤尘

5108设备列车消防沙箱不合格

更换沙箱

5108探巷皮带机头堆煤传感器不起作用。

专人修理

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-辅运大巷-5108工作面-主井-地面

5211瓦斯检查牌版字迹填写不清

规范填写

5211回风103#架处水管漏水

处理漏水处

5108回风顺槽压风自救箱阀门供水阀门开关不灵活、漏水

更换供水阀门

主斜井个别隔爆水棚缺水

加水

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-主运大巷-5113备用工作面-辅运大巷-5108工作面-主井-地面

5211掘进迎头压力大，需补打帮锚

补打帮锚

5108溜头人行路侧片帮

处理片帮煤

工作面81、96#支架初撑力不足

立即加压保证初撑力

5108工作面闭锁电话语音模块坏

更换

5211回风顺槽局扇供电图未及时更新

重新绘制，及时更新

5109水泵电机接地线未紧好

重新进行紧固

主运一部皮带机尾开关锈蚀

除锈、重新喷漆

主运大巷五联巷处一高压接线盒锈蚀

中央变电所一开关柜下有闲置绝缘板

及时清理

5211回风顺槽重大生产风险公告牌吊挂位置不当，距迎头较远。

调整位置，重新吊挂

5211回风顺槽门口煤泥较多

清理煤泥

南辅运大巷物料码放乱

整理物料按标准码放

5113回风巷门口积水多

安设水泵，排除积水

综采工作面1#支架压力表坏

立即更换压力表

5211外回风门口里40米处风筒漏风

修补漏风处

回风大巷30#密闭处有积水

加强管理，专人排水

回风大巷3#-21#密闭墙范围内压风管有4处漏风

处理漏风处

5108风门开关不灵活

调整风门、注油

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-回风大巷-5113备用工作面-辅运大巷-5108工作面-主井-地面

5211掘进迎头个别锚牌不贴岩面

加强管理，锚牌拧紧，紧贴岩面

5211回风顺槽多处片帮

5108胶运皮带下煤泥多

综采工作面77#支架漏液

立即处理

2019年10月7日

5108工作面乳化泵站1#乳化泵压力表损坏，及时更换。

主运一部皮带机尾开关锈蚀，及时处理。

5211回风顺槽四部皮带机头处电缆吊挂不整齐。

5211回风顺槽配电点供电图应及时更新。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运

2019年10月6日

5108工作面68#支架主管路漏液。

5108工作面采煤机滚筒上7把机刀损伤超规定，及时更换。

5211回风顺槽迎头锚网搭接不合理

5110皮带道起高处散落的煤矸应及时清理。

2019年10月2日

主斜井、主运大巷内有积尘，及时处理。

5211回风顺槽第28、29、30#风筒漏风。

5108回风顺槽防尘水幕以里积尘多，及时冲尘处理。

总回风巷门口处3#-21#密闭墙范围内的压风管有4处漏风。

行走轨迹：回风斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运-辅运大巷-副斜井

2019年10月10日

5108工作面溜尾处采煤机割底，及时调整。

5211回风顺槽二部皮带机头减速机漏油。

5211回风顺槽迎头压水自救箱水管漏水。

2019年10月17日

5108一联巷供电图与实际不符。

5108皮带机头防跑偏保护不复位。

5211回风顺槽迎头综掘机后照明灯不亮。

5211回风顺槽监控分站接线盒无标志牌。

2019年10月15日

5108工作面单轨吊缺两根吊链，及时补齐。

5108回风顺槽超前支护备用支柱不足，及时补齐。

5211回风顺槽迎头遇断层，及时加强支护。

5211回风顺槽3部皮带急停线设置松，及时处理。

2019年10月14日

5108运输顺槽压风施救箱一风管漏风，及时处理。

5108工作面溜头、转载点喷雾规定不牢。

5211回风顺槽6#、17#隔爆水袋水量不足。

5211回风顺槽迎头1-10节风筒上积尘多。

2019年10月16日

5108工作面溜尾处过水架，断面加大，及时加强支护。

5108工作面106#、107#支架顶板不平，支架接顶不严。

5211回风顺槽5部皮带有一道1.2m的裂缝，及时更换。

5110皮带机头处换下的旧托辊应及时转走。

2019年10月31日

5211回风三部机头电铃有声无光。

2019年10月25日

5108皮带机头处防爆开关左端密封圈不合格。

5108机头消防沙箱处沙袋沙量不足

5211回风顺槽2#、16#隔爆水袋水量不足。

2019年10月23日

5108皮带机头外冲尘不彻底。

5211回风顺槽2部机头喷雾不合格。

2019年10月22日

5108运输顺槽超前支护一棵支柱失效。

5108回风顺槽2处积水，积水处理。

5211回风顺槽迎头顶板离层仪处，及时补打锚杆。

5211回风顺槽迎头后15米处左邦片帮，及时处理。

2019年11月6日

5108转载机上开关按钮不灵活。

5211回风顺槽机头配电点监控开关喇叭口一个垫圈不合格。

5211回风顺槽2部接线盒电机螺栓锈蚀。

5211回风顺槽急停线不灵活。

2019年11月7日

5108皮带机头设备卫生差。

5108工作面38-39#支架处顶网搭接不合格。

5211回风顺槽五部机尾皮带跑偏。

5211回风顺槽迎头供水自救箱处漏水。

2019年11月4日

5108回风顺槽1处积水。

5108回风顺槽积尘多，及时冲尘。

5211回风顺槽迎头前5节风筒上积尘多。

2019年11月8日

5108溜头处空顶面积超规定，及时处理。

5108工作面中部2处留顶煤，及时处理。

5110皮带机头喷头一个不喷水。

5211回风顺槽迎头二部转载点缺防尘水幕。

2019年11月12日

5108面前支护锚杆个别紧固不牢。

5211回风顺槽一部皮带125#、156#架处直托辊不转。

2019年11月14日

5108工作面25#-36#皮带架处积水多。

5108工作面4-8#支架初撑力不足。

5211回风顺槽迎头后20-30米处片帮，及时加强支护。

2019年11月11日

5211回风顺槽11#、15#隔爆水袋水量不足。

5211回风顺槽防尘水幕开启不及时。

2019年11月13日

5108回风顺槽一处积水多，及时排水。

5108工作面52#支架自落，及时处理

5211回风顺槽1部皮带有一道1.2m的裂缝，及时更换。

2019年11月22日

5108运输顺槽回撤绞车操作按钮一个螺栓锈蚀，及时更换。

5211三部撕带保护故障，亮红灯，及时处理。

5211回风顺槽综掘机电缆拖地。

2019年11月25日

5108工作面运输顺槽回撤绞车电铃有声无光。

5211回风顺槽一部皮带消防沙箱处沙袋沙量不足。

5211回风顺槽4部皮带机尾处跑偏。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5211回风顺槽-5108胶运-5108工作面

2019年11月26日

5108运输顺槽电话个别按键不灵活。

5211回风顺槽迎头外3-15节风筒上积尘多。

5211回风顺槽16#风筒漏风。

5211回风顺槽4#、15#隔爆水袋水量不足。

2019年11月24日

5108工作面32#支架处面前单体无防倒绳。

5108运输顺槽内有淤泥积水。

5211回风顺槽迎头锚网搭接不合格。

2018年11月7日

5211运输顺槽2#皮带210#皮带架处急停线断。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5109胶运

5111绕道迎头前探挑杆足顶不实

于福军、李家湖、王国宝、陈书峰、李建峰

5110机头牵引绞车电机护罩不合格。

5109工作面皮带机头80N开关与供电图不符。

5109工作面55#至75#支架段留底煤。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5109胶运

2018年11月3日

5109运输顺槽皮带2组底托辊不转

张昆、李家湖、王国宝、陈书峰、李建峰

5211二部机头沙箱处2个消防桶漏水。

5211皮带机头配电点80A开关顶盖1个螺丝弹簧垫圈不合格。

2018年11月2日

5211胶运机头电话不通，及时维修。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-主运大巷-5109回风-5109工作面-5109胶运

杜仲坤、李家湖、王国宝、陈书峰、李建峰

5211胶运净化水幕与阀门连接处漏水，及时处理。

5109回风隅角瓦斯传感器安设位置不当。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-主运大巷-5109回风-5109工作面-5109胶运

2018年11月4日

5109工作面79#-90#段，个别支架护帮不合格。

5109工作面溜头处2棵临时支柱不用柱帽。

陈仲、李家湖、王国宝、陈书峰、李建峰

5211胶运顺槽141#皮带架处3组底托辊不转。

5211胶运顺槽2个皮带过桥上应铺设旧皮带。

2018年11月13日

5109胶运转载机开关按钮不灵活

5109胶运皮带行人过桥固定不合格。

5211运输顺槽皮带机头涨紧绞车电机护罩不合格。

中央泵房水泵电机上盖螺丝锈蚀，应及时涂油。

2018年11月15日

5109回风顺槽供水施救箱水管漏水。

5109回风顺槽喷雾不能自动喷水降尘。

5211运输顺槽综掘机除尘水管U型卡子使用不合格。

5211运输顺槽二部皮带3组托辊不转。

2018年11月11日

5211胶运贯通点处右帮10米处片帮，及时补打锚网处理。

副斜井-辅运大巷-5211运输-5109回风-5109工作面-5109胶运-主运大巷-主斜井-地面

5211运输顺槽风筒上积尘多。

5109运输顺槽压风施救箱处供风管漏风。

5109工作面16#支架推拉杆油缸漏液。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输-5109回风-5109工作面-5109胶运-主运大巷-主斜井-地面

2018年11月14日

5109回风顺槽超前支护内一棵单体支柱卸载，及时处理。

5109工作面31-40#支架段割煤撇底煤，及时处理。

5211运输顺槽风门不灵活、关不严，及时处理。

5211运输顺槽皮带行人过桥无反光贴。

2018年11月21日

5109设备列车1140V移变低压端螺丝缺弹簧垫圈。

5109回风顺槽潜水泵底部无过滤网。

于福军、简瑞胜、李家湖、季兴昌、王国宝

5211运输顺槽皮带机头堆煤保护不灵活。

5211运输顺槽压风自救箱处风管漏风。

2018年11月23日

5109回风顺槽2处有积水。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108辅运-5109回风-5109工作面-5109胶运

5109乳化泵压力表不合格。

张昆、简瑞胜、李家湖、季兴昌、王国宝

5211运输顺槽皮带144#、171#、180#直托辊不转。

5211运输顺槽迎头左邦出现片帮，及时处理。

2018年11月22日

5109回撤联巷内有积水，及时处理。

主斜井-主运大巷-5211运输顺槽-辅运大巷-5109回风-5109工作面-5109胶运

5109回风顺槽内巷道及设备上有积尘。

杜仲坤、简瑞胜、李家湖、季兴昌、王国宝

5109运输运输顺槽22#、26#隔爆水袋水量不足。

5110皮带机头降尘喷头不喷水。

行走轨迹：主斜井-主运大巷-5211运输顺槽-辅运大巷-5109回风-5109工作面-5109胶运

5109工作面溜尾处风障不严密。

5109工作面32-36架段留顶煤。

陈仲、简瑞胜、李家湖、季兴昌、王国宝

5211运输顺槽迎头第一组锚杆打注不合格。

5211运输顺槽五图一表距迎头远

2018年12月9日

2018年12月9日

5109皮带机头风扇电机固定不牢固。

副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5109胶运-5113辅运

5109皮带机头处水管漏水。

5113辅运皮带机头烟雾传感器位置不当。

5116胶运密闭墙处设置导水管。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5109胶运-5113辅运

2018年12月5日

2018年12月5日

5109工作面皮带机尾处防跑偏装置固定不牢。

5109工作面92#支架安全阀漏液。

5113辅运顺槽20#皮带架处压风管漏风。

5110皮带机尾处皮带跑偏。

2018年12月8日

2018年12月8日

5109工作面30#支架自落，及时维修。

5211运输顺槽9-12#风筒接口处漏风。

5113皮带机头CO传感器位置不当

5113辅运隔爆水棚位置不当，应及时前移。

2018年12月8日

5109工作面21#、33#支架初撑力不足，接顶不实。

5211运输顺槽3部机头堆煤传感器不灵活。

主运大巷(避难硐室门口处)3#联巷风门关闭不严密。

主运二部皮带机头后150米处2组托辊不转。

2018年12月19日

2018年12月19日

5109工作面回撤支架碰倒的单体支柱及时恢复。

5109回风顺槽回柱绞车操作按钮未上板。

5211运输顺槽潜水泵开关接地极不合格。

中央泵房2#水泵电机压盖螺丝锈蚀，应涂油处理。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109工作面-5113辅运

2018年12月14日

2018年12月14日

5109工作面面前个别帖帮支柱自落，及时处理。

5109工作面35-50#支架段有积水，及时处理。

5113辅运顺槽迎头前探支护上方足顶不实。

2018年12月12日

2018年12月12日

5109工作面50-70#支架段个别工字钢上方足顶不实。

5211运输顺槽21#、35#风筒接口处漏风。

5113辅运顺槽风筒上积尘多，及时除尘。

5113辅运迎头电话个别按键失灵，及时维修。

2018年12月11日

2018年12月11日

5109工作面85#支架推拉杆不推，及时处理。

5109工作面部分顶梁变形，及时处理。

5211运输顺槽排水泵80开关未上架。

5113辅运迎头右侧顶板支护不严密。

2018年12月25日

2018年12月24日

2018年12月23日

2018年12月21日

附件1瑞祥煤矿12月10日冬季安全大检查治理表（井下组）

神木市孙家岔中心煤管所7月10日安全检查存在问题整改落实情况清单

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2017年12月10日

煤矿名称（盖章）：时间：2018年7月10日

存在的隐患及问题

整改时限

整改资金/元

整改结果

验收人（签字）

整改部门

整改责人（签字）

5116回风顺槽150m处，巷道行人侧片帮，及时处理。

5109综采工作面皮带顺槽未安装防火门。

5116回风、胶运顺槽设置的避水灾路标位置不当，应及时处理。

5109综采工作面液压支架底浮煤、浮矸未及时清理，个别液压支架窜架、未接顶。

5116切眼自回风顺槽向上50m内支设的单体支柱，有2棵变形支柱。

5109综采工作面压风管路有两处漏风。

5116切眼自回风顺槽向上70m内支设的单体支柱，有3棵变形支柱。

5109综采工作面回风顺槽顶板局部有离层、片帮未及时清理。

5116回风、运输顺槽及时安设压风、供水自救系统。

5109综采工作面回风顺槽几处积水未及时抽排。

5116切眼安设的液压支架，35#、42#支架漏液。

5109综采工作面上隅角瓦斯传感器悬挂位置不规范。

5109探巷供电系统图不合格，需要及时更新。

5107探巷掘进处风简吊挂不直、局部破损。

5108探巷供水自救系统一个水门关不住，及时更换。

5109探巷皮带堆煤保护不起作用。

5109探巷前探梁支护足顶木料松动。

5109探巷迎头外50米内3组锚杆排拒超规定。

整改情况（是否整改到位）：矿长签字：日期：2018年月日

5109探巷皮带行人过桥固定不牢固。

整改情况（是否整改到位）：驻矿安监员签字：日期：2018年月日

5111胶运密闭墙掏槽处，掏槽宽度、深度不够数，及时整改。

中央变电所消防沙箱内沙量不足，无沙袋。

中央变电所、中央泵房门口未设置路标牌板。

5116胶运皮带机头监测分站未上台。

5109联巷风门关不严。

5116回风顺槽甲烷传感器位置不当。

5116回风顺槽隔爆水棚，3#、8#、17#水袋水量不足。

副斜井-辅运大巷-5109回撤通道-5109探巷-5116回风-5116胶运-五联巷-主运大巷-主井-地面

陈仲高照云刘新华李家湖王国宝刘哲郭俊印

附件2瑞祥煤矿12月10日冬季安全大检查治理表（地面组）

提风机房负压传感器静压管坏，反风、通风系统图需要更新。

压风机房消防沙箱内沙量不足0.2m3,无沙袋。

黄沙灌浆站消防沙箱内沙量不足，灭火器过期。

矿井污水处理站消防沙箱无沙袋，灭火器过期。

主井驱动机房供暖管路不通无暖气。

综采队区队班前会记录填写不及时（拖后一天）。

李强于福军辛永忠郑加德李建峰刘栋银

一月份安全专项检查事故隐患排查治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年1月25日

5111工作面的1#至2#支架间隙大，后部放顶线应支设密集。

5116工作面的1#至2#支架间隙大，后部放顶线应支设密集。

5111工作面第22#支架处，监测线有破口。

5116工作面第41#支架处，监测线有破口。

5111工作面刮板机个别螺丝松动造成刮板掉出，重新紧固或更换。

5116工作面刮板机个别螺丝松动造成刮板掉出，重新紧固或更换。

5116工作面掩护支架到煤帮的距离超规定。

5116工作面运输顺槽超前支护缺一棵支柱。

5116工作面运输巷开关未按规定进行保护试验。

5108探巷迎头顶板不好，及时将伪顶找掉，加强支护。

5108探巷迎头风筒距离超过规定，应及时接风筒。

5109辅运配电点综保密封圈不合格

5109辅运迎头以外150米处防尘水管漏水。

5109辅运迎头外50米内3组锚杆排拒超规定。

5108探巷皮带行人过桥固定不牢固。

5109辅运综掘机载灭火器无合格证检验标志。

中央泵房设备标志牌填写不清晰。

中央变电所消防沙箱内无沙袋。

主运二部皮带巷帮积尘较多，及时充尘处理。

5109配电点分站开关无编号。

5109辅运顺槽瓦斯电闭锁不起作用

5116回风风门闭锁不起作用。

5116回风顺槽隔爆水棚，5#、18#、19#水袋水量不足。

5116回风顺槽监测线吊挂不整齐。

避难硐室内物品码放不整齐。

一月份安全专项检查事故隐患排查治理表（地面组）

5116采煤作业规程传达签字页无主持人。

5109辅运顺槽掘进作业规程传达签字页无传达日期。

三月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年3月26日

三月份事故隐患自查治理表（井下组）

5116回风顺槽隔爆水棚，10#、15#、22#水袋水量不足。

复工安全专项检查事故隐患治理表

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年6月4日

5116乳化泵站压力表已坏，及时更换。

5116面回柱绞车钢丝绳缺一个U型卡子。

5107探巷瓦斯传感器距迎头距离超过10米，及时调整。

5108胶运局扇开关位置不当，及时调整。

5108胶运隔爆水棚，10#、15#、22#水袋水量不足。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5116回风-5116工作面-主运大巷-主斜井-地面

驻矿安监员

三月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

瑞祥煤矿安全事故隐患自查自纠治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年4月3日

驻矿安检员

瑞祥煤矿安全事故隐患自查自纠治理表（井上组）

附件1瑞祥煤矿安全生产大排查、大整治、大提高检查问题治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年6月28日

5109工作面液压支架30#、45#漏液。

5109运输顺槽210m处，巷道行人侧片帮，及时处理。

5107探巷皮带行人过桥固定不牢固。

5107探巷迎头外50米内2组锚杆排拒超规定。

5107探巷皮带堆煤保护不起作用。

5108胶运顺槽前探梁支护足顶木料松动。

5108胶运供电系统图不合格，需要及时更新。

5108胶运供风自救系统一个风门漏风，及时更换

通风队

5109回风顺槽隔爆水棚，5#、18#、21#水袋水量不足。

附件2瑞祥煤矿安全生产大排查、大整治、大提高检查问题治理表（井上组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年6月28日

矿井污水处理站内消防沙箱沙量不足。

10KV配电室消防沙箱无沙袋，灭火器过期。

主井筛选车间管线乱，物料码放不整齐；

通风队地面材料库，材料不分类码放。

6月23日夜班瓦斯检查日报表填写有涂改现象。

5109工作面采煤作业规程作业人员签字不认真。

地面工具房消防沙箱处，一个灭火器过期，及时更换。

5月份工资表未上墙公示。

劳动防护用品过期销毁制度编制不全面，内容有缺项。

库房消防设施不全

调度值班记录有涂改现象。

附件1瑞祥煤矿安全生产百日大排查自查问题治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年7月21日

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108切眼-5109回风-5109工作面-5109运输-主运大巷-主斜井-地面

附件2瑞祥煤矿安全生产百日大排查自查问题治理表（井上组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年7月21日

矿井污水处理站材料码放乱，按标准分类码放整齐。

10KV配电室消防沙箱处少一个灭火器。

主井筛选车间管线乱，物料码放不整齐。

压风机压风消防沙箱处缺一个消防桶。

筛选车间三楼电话个别按键失灵，及时维修或更换。

地面消防材料库材料码放不分类，及时处理。

综采队区队值班记录填写拖后一天。

5109工作面初次放顶措施作业人员签字有涂改现象。

班组隐患日排查记录填写拖后2天。

5107探巷探放水记录签字拖后。

5107探巷作业规程传达签字无传达人。

联建楼二楼楼梯口无安全出口警示标志。

职工食堂内消防沙箱处灭火器配备不足。

矿领导带班调换人员记录有涂改现象。

职工上下井记录7月20日填写不认真。

附件瑞祥煤矿环境问题排查整治自查问题治理表

生活污水设备使用不正常。

地面煤矸石转运手续不全。

地面面煤末

瑞祥煤矿环保整治台账

煤矿名称（盖章）：时间：2018年7月10日

煤矿名称（盖章）：时间：2018年7月29日

预案

分类

整治内容

整改完成时间

公共环境方面

进出厂矿道路是否硬化。

对个别被损坏路段进行修复

运输车辆是否存在超马槽、高尖装载问题。

加强对运输车辆监督监管

出矿(厂)运输车辆是否加盖篷布。

指定专人监管

生活垃圾是否全部清理，并规范处置。

对矿区生活垃圾规范管理

外排的煤泥、煤矸石等固体废弃物是否在批准的地点集中堆放，并施工围挡，用黄土掩埋压实。

严格按照标准处置

井工煤矿方面

环保审批、验收手续是否齐全。

手续齐全

矿井水和生活污水处理设施是否完善，运转是否正常;是否存在未经处理，直接外排污水问题;是否建立有雨水收集池，并实现雨污分流。

设施齐全，运转正常

生产广区是否建设有防尘网。

已设置防尘网

厂区内运输道路是否硬化;办公生活区、厂区内道路和储煤场是否进行不间断洒水降尘。

场区运输道路全部硬化，配备洒水车洒水降尘

生产厂区煤炭运输、破碎、转载、筛分、存储是否实现全封闭运行，并安装防尘设施;煤炭露天存放是否采用密目网覆盖，并购置雾炮装置控制装卸过程中的扬尘。

煤炭运输、破碎、转载、筛分、存储已实现全封闭运行，防尘设施齐全，煤炭存放采用密目网覆盖，安设雾炮降尘。

整改情况（是否整改到位）：矿长签字：日期：2018年月日

是否淘汰10t/h及以下的燃煤锅炉;是否实施锅炉烟气脱硫技术改造，是否安装脱硝装置。

脱硝装置已委托有资质厂家进行调试安装

8月30

整改情况（是否整改到位）：驻矿安监员签字：日期：2018年月日

神木市燕家塔工业园区7月13日环保检查存在问题整改落实情况清单

煤矿名称（盖章）：时间：2018年7月13日

场区原料无棚、无仓、无密目网覆盖。

加强场地降尘措施。

按要求落实雾炮装置降尘措施。

物料运输车辆加盖篷布。

无防尘设施筛选设备。

神木市燕家塔工业园区7月13日安全检查存在问题整改落实情况清单

煤矿名称（盖章）：时间：2018年7月13日

加强汛期领导带班值守工作。

两处取水点均取水不便捷，尽快整改。

变压器配电室灭火器配备不规范，数量过少，尽快整改。

厨房灭火器配备不规范，数量过少，尽快整改。

场区、生活区逃生标志标识，防火标志标识设置不规范，尽快整改。

部分灭火器压力不足，尽快充足或换新

保持场区消防通道畅通。

瑞祥煤矿环境问题排查整治自查问题整改落实治理表

煤矿名称（盖章）：时间：2018年7月21日

地面面煤未用密目网全覆盖。

煤场运煤路线无警示标语。

运煤公路两侧浮煤杂物多，未及时清理。

神木市能源局8月23日安全检查存在问题整改落实情况清单

煤矿名称（盖章）：时间：2018年8月23日

整改部门

煤场存煤量大，煤堆已高出防尘网且未全部采用密目网覆盖，装车皮带未封闭。

外排矸石未用黄土掩埋压实。

5109运输顺槽设备列车处顶板离层未及时清理。

5109运输顺槽个别乳化液油桶存在漏液现象。

5109综采工作面检修班液压支架护帮板未完全伸张，工作面煤壁片帮严重，工作面未实现“三直一平”。

5109综采工作面运输顺槽端头空顶面积较大，支护不到位。

5109综采工作面采煤机维护不到位，采煤机摇臂浮煤未及时清理。

5109回风顺槽一部风流净化水幕雾化效果差。

5107探巷运输皮带一处转载点处无烟雾保护装置。

5107探巷临时配电点接地保护安装不符合要求。

5107探巷掘进工作面监测监控传感器管理牌板挂设在传感器正面，影响传感器数据采集。

陕西煤矿安全监察局榆林监察分局6月13日安全检查存在问题整改落实情况清单

煤矿名称（盖章）：时间：2019年6月13日

5109综采工作面液压支架底浮煤、浮矸清理不及时，个别液压支架工护帮板未打开；

5109综采工作面回风顺槽煤尘较大，清洗不及时；

5211掘进工作面几处风筒吊挂不直、局部打弯；

5211掘进工作面风筒传感器吊挂位置不规范；

采掘工程平面图、通风系统图更新不及时；

一般从业人员安全培训台账建立不全；

离岗人员安全培训花名册更新不及时；

安全培训制度不健全。

整改情况（是否整改到位）：矿长签字：日期：2019年月日

整改情况（是否整改到位）：驻矿安监员签字：日期：2019年月日

煤矿名称（盖章）：时间：2019年6月13日

整改结果

整改部门

《矿井隐蔽致灾因素普查报告》中未对井田内古河床及相邻煤矿采空区内有害气体、积水、顶板垮落情况普查清楚。

距5211回风顺槽掘进工作面100米处部分巷道有片帮、离层现象，未及时处理。

5108综采工作面回风侧捕尘网网孔密度小。

矿井井田范围内共有9个钻孔，无封孔后巡查记录台账。

整改情况（是否整改到位）：矿长签字：日期：2019年月日

整改情况（是否整改到位）：驻矿安监员签字：日期：2019年月日

神木县瑞祥煤业有限公司安全大整治自查、自改问题整改落实清单

煤矿名称（盖章）：时间：2019年7月6日

神木县瑞祥煤业有限公司雨季“三防”大检查问题整改落实清单

煤矿名称（盖章）：时间：2019年7月7日

神木县瑞祥煤业有限公司消防安全大检查问题整改落实单

煤矿名称（盖章）：时间：2019年7月27日

消防控制室设备运行不正常；

消防水泵控制柜、防排烟风机处控制柜处于手动控制状态的，未张贴明显标志。

办公楼1楼消防水带2条未固定，4楼缺1个灭火器。

公寓楼：1楼东侧、西侧无消防水带，3条软胶管破损。二楼西侧软胶管破损，四楼缺灭火器1个，五楼缺灭火器2个，消防带缺1条；五楼缺灭火器4个，消防带缺2条。

无自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等自动消防设施；

消防材料库缺消防水带450米。

单位消防安全责任人、重点单位消防安全管理人、责任未落实；

无用火、用电、用油、用气等消防管理制度；

选煤和废矸石利用，两项没有填写

加强地测日常工作及时真实填写储量台账和井上下对照图的采掘变化情况

按照2018年度采出量存在超规模现象

严格执行矿井开发利用方案和年度采掘计划，合理利用资源，严禁超层越界开采，确保资源利用安全。

对以往越界开采巷道在边界保护煤柱处设置永久封堵密闭墙，登记造册，加强监管。

神木市孙家岔煤管所对神木县瑞祥煤业有限公司安全大检查问题整改落实单

煤矿名称（盖章）：时间：2019年8月12日

5108综采工作面机头摄像头未固定；

5108综采工作面运输顺槽、机尾积水较大，未及时抽排；

5108综采工作面运输顺槽机头片帮，未及时处理；

5211回风顺槽掘进工作面中部断层位置顶板较为破碎。

神木市煤矿安全生产警示教育现场会安全检查查出问题整改落实单

煤矿名称（盖章）：时间：2019年11月1日

验收人（签字）

5108综采工作面部分支架无抬底缸。

5108综采工作面两顺槽单体支柱未使用柱鞋，部分单体型号不统一，机尾安全出口距离不足。

5108综采工作面检修期间支架护帮板未打到位。

5108综采工作面机头机尾三角点悬顶面积较大，未按作业规程要求采取退锚措施。

5108综采工作面上隅角无02传感器。

5211运输顺槽与5211回风顺槽联巷跨皮带建风门。

辅运大巷有两处盲巷未及时封闭。

综采皮带机头配电点接地扁铁布置凌乱，电气设备(开关、电机)外壳接地线不规范。

综采配电点护栏安全距离不足。

电气设备(开关、电机、控制按钮等)螺栓锈蚀严重。

永久避难硐室无应急电源，无压风自救面罩箱。

煤矿名称（盖章）：时间：2019年11月7日

地面空压机房消防沙箱内无纸袋。

筛选车间一楼沙箱内沙量不足，缺一张消防铣，及时补齐。

办公楼1楼消防水带1条未固定，4楼缺1个灭火器。

公寓楼：五楼缺消防带2条；

生活污水处理站缺一个消防桶。

联建楼二楼2个灭火器过期。

库房内沙箱内沙量不足，一个灭火器过期。

陕西煤矿安全监察局榆林监察分局11月14日安全大检查问题整改落实单

煤矿名称（盖章）：时间：2019年11月14日

矿井巷道内岔路口处设置的交通管控信号不全；

矿井副斜井未采取车辆失速安全措施；

主斜井未装设防火铁门，且无防止烟火进入矿井的安全措施；

矿井主斜井、回风斜井未采取有效的管控人员出入井措施。

矿井主斜井坡度120，人行通道路面平整，无台阶或防滑措施

5211回风顺槽掘进工作面回风侧未安设至少2道自动控制风流净化水幕

煤矿对甲烷传感器使用1.5%标准甲烷气样，未使用2.0%标准甲烷气样

附件4：

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年7月25日

瑞祥煤矿问题隐患清单

2018年7月7日

问题隐患

问题隐患类别

整改时限

5109回风顺槽接线盒无接地极。

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5109回风-5109工作面-5109胶运

5110回风顺槽排水系统失效。

主要生产安全系统不完善、不可靠。

机运队人员按排水措施要求对供电设备、水泵、电缆、管路进行检查、检修，确保系统完好；

5109胶运顺槽3#潜水泵无过滤网。

于福军、李家湖、辛永忠、郑加德、李建峰

5107探巷迎头供风突然中断。

1、机运人员按供电要求对供电设备进行检修，确保设备完好；2、监控数据出现无风状态时，立即通知值班人员进行处理。

5108皮带带仓涨紧绞车大齿轮无防护罩。

监控记录不全的隐患。

安全监控系统运行不正常。

按监控相关规定记录齐全

5108皮带机尾急停线固定不合格。

监控数据误传、误报。

监控人员加强对传感的检查修、调校，出现问题及时更换；

5110皮带道2部皮带机尾跑偏。

5110回风永久密闭前有积水。

重大灾害治理不到位。

1、严格执行探放水措施，掘进工作面超前保护距不小于30米；
2、加强职工培训，掌握突水预兆，发现异常情况立即撤出人员到安全地点。

矿井供电系统突然停电。

1、避雷设施保持完好；2、矿井自备电源保持完好，随时可以投入运行；3、加强与供电部门的联系。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5109回风-5109工作面-5109胶运

2018年7月10日

附件2：

5109面溜头减速机与机头上方有间隙。

八个问题风险点清单

5109胶运顺槽超前支护2棵支柱初撑力不足。

高照云、李家湖、辛永忠、郑加德、李建峰

风险类别

风险地点

风险点或薄弱点详述

危害程度及影响范围

防范措施

5108皮带信号有声无光。

采掘接替失调组织生产。

全矿

瑞祥煤矿现有生产面一个，备用工作面一个，井田范围内已经无采区了，存在矿井接续问题。

影响较大

置换矿井作为接续

5108胶运皮带5处皮带托辊不转。

矿井供电系统突然停电的风险。

影响较小

矿井自备电源保持完好，随时可以投入运行

5108回风顺槽隔爆水袋5#、12#、21#水量不足。

5107探巷迎头存在水害的风险。

严格执行探放水措施，掘进工作面超前保护距不小于30米；

七月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

安全生产主体责任不落实。

手续齐全、合法，生产主体责任落实、五职矿长配备齐全。

不存在

蓄意违法违规生产建设。

瑞祥煤矿严格落实上级各项指令，严格按批准的生产计划、施工方案、安全技术措施组织施工，无违法、违规组织生产情况。

建设项目不按规定组织施工。

瑞祥煤矿为二级安全生产标准化矿井

列入当年化解过剩产能退出计划煤矿。

瑞祥煤矿为60万吨二级安全生产标准化矿井

主驱动机房配电室，设备无标志牌。

黄沙灌浆站消防沙箱处，一个灭火器过期。

2018年7月1日

5109胶运（转载机处）净化水幕安设不合格。

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5109回风-5109工作面-主运大巷-主斜井-地面

提风机房通风系统图需要更新。

5108胶运风筒吊挂不直，有2处风筒接头漏风。

杜仲坤、李家湖、辛永忠、郑加德、李建峰

区队班前会记录填写不及时（拖后一天）。

5107探巷迎头外150m处有积水，及时处理。

设备大修记录填写不认真。

5109回风顺槽水窝开关处瓦斯监测牌板已损坏。

5109回风顺槽（600m）水窝开关处甲烷传感器位置不当。

5109回风顺槽水窝开关处应设置瓦斯监测点。

5109回风顺槽（600m）水窝开关处，应安设甲烷传感器。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5109回风-5109工作面-主运大巷-主斜井-地面

2018年7月4日

5109胶运顺槽扑尘网处自动喷雾不灵活。

5109回风槽顶潜水泵无过滤网。

陈仲、李家湖、辛永忠、郑加德、李建峰

5108一部小皮带机尾处跑偏未及时固定。

5108胶运皮带3处皮带架杆缺涨紧销子。

永久避难硐室一处供风开关关不严

2018年7月18日

5109配电点开关压盖螺丝露丝少。

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108切眼-5109回风-5109工作面-5109运输

5109胶运高压接线盒防爆面缺油。

于福军、李建峰、辛永忠、郑加德、李家湖

5107探巷机头开关接地极不合格。

5107探巷一部皮带机尾无防护罩。

5109设备列车监测分站接地极不合格。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108切眼-5109回风-5109工作面-5109运输

2018年7月16日

5109乳化泵泵体油位不足。

5109回风顺槽超前支护8#支柱为失效支柱，及时更换。

高照云、李建峰、辛永忠、郑加德、李家湖

5108胶运顺槽联巷迎头挑杆上方无足顶木。

5108胶运皮带机尾无防护罩。

主运二部皮带机头消防沙箱内纸袋数量不足。

2018年7月12日

5109胶运87#H架处水管漏水。

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108切眼-5109回风-5109工作面-5109运输-主运大巷-主井

5109胶运135m处一处风管漏风。

杜仲坤、李建峰、辛永忠、郑加德、李家湖

5108切眼内积水多，积水排水。

主运大巷束管分路箱内积尘多。

5116回风道调节口处，木板排放不均匀。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108切眼-5109回风-5109工作面-5109运输-主运大巷-主井

2018年7月14日

5109胶运顺槽超前支护少一米。

5109乳化泵泵站乳化液配比达不到规定。

陈仲、李建峰、辛永忠、郑加德、李家湖

5107探巷迎头挑杆上方足顶木，足顶不实。

5110一部皮带机尾跑偏。

5107探巷风筒传感器不灵活。

2018年7月22日

5109胶运设备列车2台开关标志牌标记错误，应及时更正。

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5109回风-5109工作面-5109运输

5109工作面45#支架漏液，应及时处理。

于福军、季兴昌、朱红军、郑加德、李家湖

5107探巷皮带急停开关距离迎头超规定，应及时前移。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5107探巷-5109回风-5109工作面-5109运输

2018年7月24日

5109工作面9#支架推拉油缸密封圈坏，应及时更换。

5109回风顺槽超前支护2棵支柱未栓防倒绳，及时处理。

高照云、季兴昌、朱红军、郑加德、李家湖

5107探巷皮带机尾处皮带跑偏，应及时调整。

5116回风10#永久密闭顶部设束管管路套管，防止束管被挤压。

回风斜井-回风大巷-辅运大巷-5107探巷-5109回风-5109工作面-5109运输

回风大巷5#联巷处积水多，按时排水。

杜仲坤、季兴昌、朱红军、郑加德、李家湖

5110胶运风门处管路造成漏风，及时拆除。

回风大巷其他地点，集中按泵排水

行走轨迹：回风斜井-回风大巷-辅运大巷-5107探巷-5109回风-5109工作面-5109运输

2018年7月21日

5109工作面4-5#支架间距超规定，应及时调整。

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5109回风-5109工作面-5109运输

5109工作面52#支架操作手柄不及时复位，应及时处理。

陈仲、季兴昌、朱红军、郑加德、李家湖

辅运大巷1150m处，一处防尘水管漏水，应及时处理。

5107探巷皮带36#皮带架处，直托辊不转，及时更换。

七月份安全专项检查事故隐患治理查出问题清单

李强、陈仲、于福军、高照云、李家湖、郑加德、李建峰

十月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年10月30日

5108胶运顺槽回采帮侧，有一处片帮。

5108回风超前支护外备用柱数量不足。

5108面40#支架推拉杆头横销缺定位销。

5108工作面刮板机个别螺丝松动，造成刮板掉出，重新紧固或更换。

5211回风顺槽防尘管路一处漏水。

5211回风顺槽风筒上有积尘。

5211回风顺槽迎头挑杆足顶不实。

5211回风顺槽隔爆水棚3#、12#、22#水袋水量不足。

5108回风顺槽甲烷传感器位置不当。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运-主运大巷-主井-地面

十月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年10月30日

黄沙灌浆站消防沙箱内沙量不足。

值班记录10月26日填写不及时。

单体支柱升井维修记录填写不规范。

5108工作面采煤作业规程作业人员签字不认真。

10月25日班后会记录填写不全。

十一月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年11月30日

5113胶运顺槽回采帮侧，有一处片帮。

5113设备列车卡轨器固定不牢固。

5113运输顺槽电缆吊挂不正规。

5113工作面刮板机个别螺丝松动.

5211回风顺槽迎头顶板不好，及时将伪顶找掉，加强支护。

5211回风顺槽迎头以外50米处防尘水管漏水。

5211回风顺槽配电点综保密封圈不合格

主运二部皮带巷帮积尘较多，及时冲尘处理。

5211回风顺槽隔爆水棚，5#、11#、22#水袋水量不足。

5211回风顺槽监测线吊挂不整齐。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211回风顺槽-5113回风-5113工作面-5113胶运-主运大巷-主井-地面

十一月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年11月30日

锅炉房外树脂处垃圾-杂物及时清理。

污水处理站流程图牌板卫生差；

水处理站值班处窗台卫生差；

通安队11月25日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

综掘队隐患日排查记录填写不认真，有涂改现象。

综掘队区队学习室卫生清扫不彻底，椅子排放不整齐。

地面材料库，材料不分类码放。

二楼卫生间墙壁需要清理；

二至三楼梯处暖气片及管道上卫生差；

澡堂休息室排椅下有烟头，卫生清理不彻底；

8月25日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年7月25日

5108面32#支架推拉杆头横销缺定位销。

5108胶运设备列车接线盒接地极不合格。

5211回风顺槽三部皮带2处底托辊不转。

5211回风顺槽风筒上积尘多。

5211回风顺槽二部皮带防跑偏装置固定不牢。

5211回风顺槽10#、21#隔爆水袋已撕裂，及时更换。

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年7月25日

值班记录7月25日填写不及时。

7月24日班后会记录填写不全。

六月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年6月23日

5108工作面第52#支架推拉杆立销外窜。

5108工作面运输顺槽超前支护一棵失效支柱。

5108工作面掩护支架到煤帮的距离超规定。

5211回风顺槽隔爆水棚，5#、12#、20#水袋水量不足。

六月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年6月23日

通安队6月20日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

五月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年5月24日

5108工作面液压支架16#、27#漏液。

5108胶运顺槽设置的避水灾路标位置不当，应及时处理。

5108运输顺槽120m处，巷道行人侧片帮，及时处理。

5211运输顺槽迎头外50米内2组锚杆排拒超规定

5211运输二部皮带堆煤保护不起作用。

5211运输顺槽前探梁支护足顶木料松动。

5108回风顺槽隔爆水棚，10#、21#水袋水量不足。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5108回风-5108工作面-5108胶运-主运大巷-主井-地面

五月份安全专项检查事故隐患治理表（井上组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年5月24日

5月20日夜班瓦斯检查日报表填写有涂改现象。

5211运输顺槽探水记录填写不认真。

联建楼三楼东阳台照明线不规范，及时处理。

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年10月30日

5109胶运顺槽超前支护支柱柱帽复用次数多，及时更换。

5109工作面9#、82#、102#支架的护帮油缸坏，及时处理。

5109回风顺槽内潜水泵无过滤网。

5211运输顺槽二部皮带无行人过桥，及时处理。

5211绕道处里帮煤壁溜帮，及时处理。

5109回撤通道内非行人侧有支护材料及杂物煤矸，及时处理。

5211运输顺槽迎头综掘机上的灭火器失效。

5110皮带道人行路侧有杂物，及时清理。

井下消防材料库内牌板吊挂不规范。

主运二部皮带机尾处皮带跑偏。

5109回风顺槽8#、13#隔爆水袋脱钩。

5211运输顺槽内监测、监控线吊挂不合格。

5109运输顺槽6#、14#、20#隔爆水袋水量不足。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5109胶运-主运大巷-主井-地面

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年10月30日

值班记录10月29日填写不及时。

10月29日班后会记录填写拖后。

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年11月26日

十一月份安全专项检查事故隐患治理表（地面组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年11月26日

主井筛选车间管线乱，物料码放不整齐；消防沙箱内沙量不足

黄沙灌浆站消防沙箱处1个灭火器过期。

10KV配电室内消防沙箱缺一张消防铣。

锅炉房内卫生清扫不彻底。

通安队地面材料库，材料不分类码放。

11月20日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

综采队值班记录11月26日填写不及时。

综掘队区队班组日隐患排查记录填写不及时。

5211运输顺槽11月25日探放水记录填写有涂改现象

11月25日班组验收记录有涂改现象。

职工公寓二层洗刷间2个水门关不严。

联建楼二层卫生间供暖管路一处漏水。

副井口洒水车一个后灯不亮。

十二月份安全专项检查事故隐患治理表（井下组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年12月26日

5109胶运顺槽回采帮侧，有一处片帮。

5109回风超前支护外备用柱数量不足。

5109面46#支架推拉杆头横销缺定位销。

5108辅运顺槽风筒上积尘多。

5211运输顺槽防尘管路一处漏水。

5113辅运顺槽风筒上有积尘。

5108辅运迎头挑杆足顶不实。

行走轨迹：副斜井-辅运大巷-5211运输顺槽-5109回风-5109工作面-5113辅运-主运大巷-主井-地面

十二月份安全专项检查事故隐患治理表（地面组）

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2018年12月26日

变电所至锅炉房段卫生差。

黄沙灌浆站消防沙箱处缺一张消防铣。

污水处理站记录填写有涂改现象。

12月22日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

综采队值班记录12月26日填写不及时。

5211运输顺槽12月21日探放水记录填写有涂改现象

综掘队车间内物料码放不整齐。

职工公寓三层洗刷间1个水门关不严。

联建楼二层卫生间清扫不彻底。

副井口升降杆杆升降不灵活。

瑞祥煤矿安全生产事故隐患排查治理公示栏

公示时间：年月日

隐患类别

隐患排查人

重大隐患

一般隐患

瑞祥煤矿隐患排查治理举报电话：[phone]

填写人：督查人：

5108探巷班组隐患排查记录填写不及时。

5108探巷防尘管路一处漏水

5108探巷皮带带仓涨紧钢丝绳少一个绳卡子。

5108探巷皮带机机尾无防护罩。

5108探巷无避灾路线图。

5109、5116两迎头循环图表、循环进尺与实际不符。

5109辅运机头皮带防堆煤保护不灵活。

5109辅运门口处2吋水管漏水。

5109辅运皮带堆煤保护不起作用

5109辅运顺槽门口未使用拐弯风筒。

5109辅运顺槽皮带15#皮带架处，3组直托辊不转，及时更换。

5109工作面前探梁支护木楔松动

5109回采通道1#联巷监控分站后监测电缆未分开吊挂。

5109回撤通道2#联巷风门关闭不严。

5109回撤通道二联巷对面密闭前超过2米，设栅栏挂牌。

5109回撤通道风筒两侧积尘多，及时冲尘。

5109回撤通道皮带机头烟雾传感器不灵活。

5109回撤通道移变处供电系统图一处错误，及时更换。

5109回风顺槽行人过桥固定不牢固。

5109回风顺槽联巷皮带机带仓内有杂物。

5109回风顺槽门口处，淤泥积水多，路面湿滑。

5109回风顺槽皮带机头以里，风管路漏风。

5109回风顺槽皮带机尾处皮带跑偏，应及时调整。

5109回风顺槽皮带急停开关距离迎头超规定，应及时前移。

5109回风顺槽迎头三条前探梁仅为4M，应改为4.7M。

5109回风顺槽迎头外有2节风筒反压边未接严实，及时处理。

5109胶运1#联巷风门前后风筒上积尘多。

5109掘进工作面人员定位读卡器不灵敏

5109配电点上方有水管，应及时整改。

5109皮带过桥安设不牢固。

5109顺槽皮带机尾护罩使用不正常。

5109探巷2#水架内淤泥多，及时清理。

5109探巷350米处出现片帮，应及时处理煤矸，补打锚杆。

5109探巷4#、11#隔爆水袋水量不足。

5109探巷520米处防尘水管漏水

5109探巷备用风机风筒不合格。

5109探巷第15-20#皮带架段风筒吊挂不齐直。

5109探巷二部皮带过桥安设不牢固。

5109探巷风筒传感器位置拖后，及时调整。

5109探巷风筒上粉尘多，及时清理。

5109探巷风筒上积尘多，及时冲尘。

5109探巷拐弯处有积水。

5109探巷局扇开关接地极不合格

5109探巷配电点综保密封圈不合格。

5109探巷皮带带仓涨紧钢丝绳少一个绳卡子。

5109探巷皮带机尾处2组底托辊不转。

5109探巷皮带机尾处皮带跑偏，应及时处理。

5109探巷皮带机尾无防护罩，应及时设置防护罩。

5109探巷皮带一道皮带卡子不合格，及时处理。

5109探巷水幕喷头方向不对。

5109探巷新按皮带保护不全。

5109探巷新建密闭墙前浮矸多，及时清理干净。

5109探巷压风施救箱上部风管漏风。

5109探巷迎头顶板不好，及时将伪顶找掉，加强支护。

5109探巷迎头风筒距离超过规定，应及时接风筒。

5109探巷迎头沿顶板掘进，现煤层不够2.7m,应起底掘进。

5109探巷迎头以外100米处防尘水管漏水。

5109探巷用的铲车左边大灯不亮，处理好后方可使用。

5109探巷中段运输皮带跑偏

5109探巷综掘机载灭火器无合格证检验标志。

5109综掘工作面皮带机头接线盒螺栓较短

5109综掘巷已停掘，未设置栅栏，未悬挂"严禁入内"标志牌。

5111撤面道门口处，皮带人行过桥固定不牢。

5111工作面14#、41#支架处出现压梁，应将顶部顺平。

5111工作面2#至3#支架间距超规定，应及时调整。

5111工作面21#支架护板未打到位。

5111工作面42#支架漏液，应及时处理。

5111工作面42#支架推拉杆头横销缺定位销。

5111工作面4-5#支架间距超规定，应及时调整。

5111工作面47-48#支架间距大，出现漏顶。

5111工作面51#-62#-70#支架垂直推拉杆立销脱落。

5111工作面52#支架操作手柄不及时复位，应及时处理。

5111工作面57#支架底油缸漏液应更换。

5111工作面66#支架垂直推拉杆立销掉下来，应重新安好。

5111工作面72号支架处照明线有明线接头。

5111工作面88#、90#支架推拉杆平销窜出。

5111工作面9#支架推拉油缸密封圈坏，应及时更换。

5111工作面回风超前支护外备用柱数量不足。

5111工作面回风巷超前支护5棵支柱未栓防倒绳。

5111工作面回风巷超前支护支柱未栓绳。

5111工作面回风隅角传感器显示不正确。

5111工作面回风隅角甲烷传感器悬挂位置不当。

5111工作面机头人行道超宽，及时支设临时支柱。

5111工作面面前2棵贴帮支柱未栓防倒绳。

5111工作面掩护支架到煤帮的距离超规定。

5111工作面运输顺槽超前支护缺一棵支柱。

5111工作面运输巷开关未按规定进行保护试验。

5111工作面支架护帮板部分接触不严

5111工作面中部（20-60节）不直，及时将工作面找直。

5111工作面综采机滚筒喷雾口有两个孔堵塞。

5111回风超前支护外备用柱数量不足。

5111回风里组隔爆水袋，64#、72#牌子掉下来。

5111回风顺槽2#水架水泵开关辅助接地极不合格。

5111回风顺槽390米处排水管侧一处片帮，应及时处理。

5111回风顺槽890米处片帮，及时处理。

5111回风顺槽超前支护2棵支柱未栓防倒绳，及时处理。

5111回风顺槽超前支护不够20米，及时补齐支护。

5111回风顺槽超前支护外移净化水幕喷头反向，应调整为迎着风流方向。

5111回风顺槽超前支护柱距超规定。

5111回风顺槽第一道风门关闭不严密。

5111回风顺槽第一组隔爆水袋，5#、12#、15#水袋水量不足

5111回风顺槽第一组隔爆水袋，6#、13#、20#水袋水量不足。

5111回风顺槽隔爆水袋有2个水量不足，及时处理。

5111回风顺槽供水管路有2处漏水，及时处理。

5111回风顺槽供水自救箱体安装不合格。

5111回风顺槽供水自救装置压力过小，应调试。

5111回风顺槽积尘多，冲尘清理干净。

5111回风顺槽净化水幕不合格。

5111回风顺槽门口以里150米处片帮。

5111回风顺槽扑尘网安装不合格。

5111回风顺槽设置的扑尘网，未设置自动喷水装置。

5111回风顺槽卫生清扫不干净，及时处理。

5111回风巷开关内无干燥剂。

5111机头处4个锚盘回撤不及时

5111胶运、回风巷潜水泵无过滤网，及时处理。

5111胶运超前支护3棵支柱未栓防倒绳。

5111胶运回柱绞车前防护网不合格。

5111胶运机头配电室语音广播箱体缺弹簧垫圈。

5111胶运皮带道照明灯电缆吊挂弯曲，重新加吊挂钩处理。

5111胶运皮带个别托辊不转。

5111胶运皮带机头安装起吊点位置不当。

5111胶运皮带机头护皮损坏，及时更换。

5111胶运皮带机头以里350米处人行过桥固定不牢固。

5111胶运皮带机尾处防跑偏装置固定不牢固。

5111胶运皮带机尾皮带防撕裂保护不起作用。

5111胶运皮带机尾以外150米处皮带跑偏，及时处理。

5111胶运乳化泵箱体处漏液。

5111胶运设备列车2台开关标志牌标记错误，应及时更正。

5111胶运设备列车处的消防用具应从砂箱上移下来。

5111胶运设备列车回柱绞车车盘连接销不合格。

5111胶运设备列车综保保护不起作用。

5111胶运设置的扑尘网，未设置自动喷水装置。

5111胶运顺槽2#皮带架腿歪斜。

5111胶运顺槽4#皮带架急停线未固定。

5111胶运顺槽超前支护有一棵失效支柱，及时补齐更换。

5111胶运顺槽超前支护柱距超过规定，应及时整改。

5111胶运顺槽分站接线盒无标志牌。

5111胶运顺槽行人过桥不牢固。

5111胶运顺槽回采帮侧，有一处片帮。

5111胶运顺槽机头段锚盘回撤不及时。

5111胶运顺槽皮带机尾处皮带跑偏。

5111胶运顺槽水架排水不及时。

5111胶运顺槽转载机机后净化水幕喷头方向不对。

5111胶运应加设一道防尘网。

5111胶运与辅运联巷处，开关未上架。

5111胶运中部水架单台开关接地极螺丝松动。

5111胶运转载机处电话不通，及时处理。

5111胶运转载机靠生产帮册，挡煤板变形，及时处理。

5111面42#支架推拉杆头横销缺定位销;应及时处理。

5111面52#支架推拉杆头横销缺定位销。

5111面82-82号支架推拉杆头横销缺定位销。

5111面82号支架推拉杆头立销缺定位销。

5111面刮板机溜尾短，拉回头煤，应及时下移溜头。

5111面挂网钢丝绳不直有余绳，及时处理。

5111面回风顺槽有一棵失效支柱，及时更换处理。

5111面胶运顺槽，皮带机尾处缺一个语音电话。

5111面进风隅角，倒车硐处应设置栅栏、警标。

5111面溜头5架段后部悬顶大，挂网时注意观察顶板。

5111面皮带机护罩不牢，开关接地极不合格。

5111面清水泵箱内锈蚀，应及时清洗泵箱。

5111面乳化泵站，运转记录填写的不及时。

5111面设备列车供电图没签字，牌板吊挂不合格。

5111面设备列车外潜水泵电缆接线盒吊挂不正规。

5111面瓦斯传感器位置不正确。

5111面新安装转载机人行过桥不牢固。

5111面移变处一打点电话距积水距离近，应采取措施处理。

5111皮带过桥安设不牢固，及时加固并挂牌管理。

5111皮带过桥安设不牢固。

5111皮带机底过桥处潜水泵窝不合格，路面有积水。

5111皮带机头监控分站密封圈不合格。

5111皮带机头跑偏传感器把手不起作用，应重新调整。

5111皮带机头人员定位卡分站，读取信息不灵活。

5111皮带机头沙箱内沙子数量不足。

5111皮带机头速度传感器接线不合格。

5111皮带机尾（马蹄耳）无护网。

5111皮带机尾以外缺少一个直滑。

5111皮带头开关处，带仓护网不全，及时补齐。

5111皮带头设备卫生差，开关无接地。

5111设备列车综保开关固定不牢。

5111新面设备列车保护接地安装摇测合格后，方可送点。

5111综采顺槽皮带机自动洒水装置位置不正确

5112工作面个别护板未打到位。

5112回风顺槽自动喷雾未及时安设。

5112胶运15#支柱初撑力不足，应二次注液。

5112胶运6#永久密闭墙掏槽深度不够。

5112胶运密闭墙掏槽深度不够。

5112胶运转载机里侧水架门口缺一片栅栏、无警示标。

5112门口一处风管漏风。

5113辅运巷道成型差、不按规定进行临时支护。

5113辅运综掘机炮头喷雾小，影响洒水灭尘。

5113回风皮带个别托辊不转。

5113回风施工道迎头净化水幕未及时接管子。

防尘

5113回风顺槽压风供水自救装置压风压力过大，应调试。

5113回风迎头传感器未按规定悬挂。

5113回风综掘机内喷雾压力小，不符合规定要求。

5113胶运压风自救系统安装后不完好。

5115辅运大巷潜水泵开关开关安设不合格。

5115辅运顺槽风门连锁不起作用，风门前后五米有杂物。

5115辅运迎头传感器吊挂不正确。

5115辅运综掘机瓦斯电动作不灵敏。

5115胶运机头处，开关接地不规范。

5115新建密闭墙顶部网子弄坏未及时处理。

5115主运皮带道保护线松，保护不起作用。

5115主运巷风机开关不接地。

5115主运迎头压风自救系统未与主管路连接。

5115主运自动喷雾装置安设不合格。

5116综掘机灭火器指示表显示红区。

5116风门连锁不起作用。

5116工作面回风巷超前支护3棵支柱未栓防倒绳。

5116回风风机开关未用镀锌扁铁连接。

5116回风顺槽2#水架潜水泵无过滤网。

5116回风顺槽倒车峒水架处未悬挂严禁入内的警示牌。

5116回风顺槽供风施救系统一个阀门漏风。

5116回风顺槽供水自救系统，一个水门不灵活，应及时更换。

5116回风顺槽机硐图纸整定电流不对，沙箱沙子数量不足，及时处理。

5116回风顺槽皮带25-50架处3组皮带托辊不转。

5116回风顺槽皮带31#皮带架处，直托辊不转，及时更换。

5116回风顺槽皮带51#皮带架处，2组直托辊不转。

5116回风顺槽皮带机尾缺防护罩，及时处理。

5116回风顺槽皮带机尾无防护罩。

5116回风顺槽水窝处一个接线盒挡板不合格。

5116回风顺槽迎头第一节风筒漏风，需及时处理。

5116回风顺槽迎头外30米处有积水，应挖好排水沟将水顺至水架内。

5116回风顺槽迎头以外第3节风筒漏风，应及时处理。

5116回风顺槽综掘机甲烷传感器连接线断开。

5116回风新割倒车硐门口缺一条锚索，应及时补齐。

5116回风压风施救箱上部风管漏风。

5116回风迎头外第1-10节风筒吊挂不直，应及时处理。

5116回风迎头外第1节风筒漏风，应及时处理。

5116回风迎头外第3节风筒漏风，应及时处理。

5116回风迎头以外10m水架开门口处，应及时补打2条锚索加强支护。

5116胶运皮带机尾无防护罩

5116胶运皮带人行过桥固定不牢固。

5116胶运潜水泵无过滤网，及时处理。

5116胶运设备列车2台开关标志牌标记错误，应及时更正。

5116胶运设备列车接线盒接地极不合格。

5116胶运设备列车阻化泵无皮带防护罩。

5116胶运顺槽1#水架开关未上架

5116胶运顺槽500米处巷道片帮

5116胶运顺槽超前支护柱距超过规定，应及时整改。

5116胶运顺槽第一个高压接线盒处，接地极不合格。

5116胶运顺槽皮带过桥固定不牢固。

5116胶运顺槽皮带机头堆煤保护不起作用。

5116胶运顺槽新安设的皮带不直，严格安装皮带中心线

5116胶运顺槽转载机机后净化水幕喷头方向不对。

5116皮带机头堆煤保护不起作用

5116皮带机头监控分站接地极不合格。

5116皮带机头净化水幕安设位置不当，应向前移。

5116皮带机头跑偏传感器把手不起作用，应重新调整。

5116皮带机尾防跑偏装置不灵敏

5116皮带机尾防跑偏装置不灵敏。

5116切眼电话距迎头距离太远，及时前移。

5116切眼放顶眼钻机开关未上架，电缆吊挂不整齐。

5116切眼开宽处，断面加大，应及时支设木柱支护。

5116切眼皮带堆煤保护使用不正常。

5116切眼潜水泵无过滤网。

5116切眼一棵单体支柱漏液，及时更换。

支护

5116切眼中间木柱有3棵支设不合格，及时加固。

5116切眼自回风顺槽以上30米处片帮，及时处理。

5116至5111回风门口高低压电缆吊挂不合格。

防爆人车左前灯亮度不够

辅大巷1500米至移变硐室处，高低压电缆分层悬挂、

辅运大巷1850m处，一处防尘水管漏水，应及时处理。

辅运大巷5111段，风门门框变形，及时更换。

辅运大巷5111面段临时风帘有两条歪斜，漏风。

辅运大巷移变硐室警示牌不全，局部接地极不合格。

副斜井第一组隔爆水袋有3个水袋水量不足，及时处理。

副斜井第一组隔爆水袋有5个水袋水量不足，及时处理。

回风大巷尾联巷至5#联巷积尘多，应冲洗顶板、两帮。

机运1#提风机闸门开关不灵敏。

井下监控点备用电源数量不足。

井下三联巷风门连锁线断开，应重新恢复连锁。

提风机房1#主扇风翅观测孔挡板有一螺丝未紧固。

提风机房1#主扇扩散塔两侧底部，观测孔挡板松动。

通安队五联巷处移变内分站电源箱密封圈不合格。

五联巷、倒车硐门口处2吋水管漏水。

五联巷移变沙箱内沙子数量不足，警示牌不全。

压风机房风包处半墙被挤断，应及时修复并保护。

永久避难硐室门口至中央变电所门口电缆吊挂不正规。

永久避难硐室内一个四通接线盒压线不紧。

永久避难硐室探头方向不正。

通防

永久避难硐室照明综保无辅助接地极。

中央变电所直通电话声音小。

主井主通风机一号电机加油孔漏风。

主提风机房1#通风机风硐风门轴承与卡轨间隙大。

主斜井皮带机自动洒水装置不灵活。

主斜井入井口检测线与监控线缆吊挂间距不符合规定

主运、五联巷向里过桥上，应悬挂警示牌，贴反光条。

主运5111辅运门口的管线乱，应整理。

主运大巷5111皮带机头语音广播密封不合格。

主运大巷5111音箱密封不合格，及时整改。

主运大巷第二部皮带道一处接地极埋设不合格。

主运大巷二部皮带机尾处有积水，及时排水处理。

主运大巷永久避难硐室以里隔爆水袋水量不足。

主运第一、二部皮带液压站、开关接地极锈蚀，缺一个连接螺丝

主运二部机头堆煤保护安装位置不当。

主运二部机尾以里的防尘网位置不当，应移到皮带机尾处。

主运二部皮带道扑尘网有一个别喷头损坏。

主运二部皮带非非人行侧，皮带磨架子，调整并设置抗滑子。

主运二部皮带机头自动喷雾不起作用。

主运二部皮带机尾以前150米处皮带跑偏。

主运二部皮带机尾以外150米内4组底托辊不转。

主运二部原综采皮带头处未设人行过桥。

主运一部皮带粉尘多，未及时冲尘。

综采队5111撤面道门口处，皮带人行过桥固定不牢。

综采队5111工作面72#支架照明线有破皮。

综采队皮带机头主控箱喇叭口内密封圈接反。

综采队设备列车上的开关辅助接地未用螺丝连接。

综掘队地面车间切割机电缆有一段老化。

综掘队移变接地极埋设不合格。

总回风大巷4#、5#密闭前积水多，及时处理。

总回风大巷积尘多，应按时冲尘。

压风机房消防沙箱内沙量不足0.2m3,无沙袋。

地面消防材料库消防沙袋被挪用，应及时补齐.

综采队值班记录8月9日填写不及时。

通安队8月5日夜班瓦斯检查日报表填写字面不清楚。

巷道围岩变形观测记录

测点编号：

测点位置：

观测记录（单位：mm）

初测值

初测时间

巷高

巷宽

a

b

d

观测时间

变量和

上下变量

左右变量

2018年6月1日

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5116回风-5116工作面

于福军、李家湖、王国宝、陈书峰、季兴昌

5116工作面撤面段，74#支架顶梁缺一条工字钢，及时补齐。

5107探巷综掘机无甲烷断电仪。

5108胶运压风自救箱内压力表4块坏，及时更换。

永久避难硐室隔爆门不灵活，应注油处理。

2018年6月7日

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5116回风

高照云、李建峰、王国宝、陈书峰、李家湖

5116面回柱绞车开关负荷电缆密封圈不合格。

副斜井-辅运大巷-5107探巷-5108胶运-5116回风-5116工作面-主运大巷-主斜井-地面

杜仲坤、李建峰、王国宝、陈书峰、李家湖

5116面回撤段，风筒吊挂不合格。

5108胶运迎头风筒传感器不灵活。

5108胶运中间巷道2处积水积水处理。

5107探巷皮带机头堆煤保护不合格。

地面维修车间无灭火器、沙箱。

2018年6月6日

陈仲、王国宝、陈书峰、李家湖、季兴昌

5116回风门口处2吋水管漏水。

5108胶运槽顶板离层仪到期未观测。

5107探巷压风施救箱上部风管漏风。

5107探巷迎头前探支护不合格。

5108胶运顺槽隔爆水袋5#、12#、21#水量不足。

2018年6月2日

5107探巷瓦斯传感器距迎头距离超过10米，及时调整

瑞祥小卖部盘点表

品名

单位

数量

单价

金额

合计

万千百拾元角分

簿册领取登记表

物品名称

数量（本）

领取时间

领取人

综采工作面隐患排查

三机运行记录

顶板离层仪

综采泵站交接记录

单体支柱压力记录

移变列车日常运行记录

班组隐患排查表

采煤机日常运行记录

采煤工作面评估表

车辆运行情况

安全培训记录

胶带输送机日常维修保养检修记录

交接班记录

综采设备大修记录

设备检修记录簿

班前、岗前安全确认手册

锚杆拉力试验

锚索拉力试验

探放水记录

班组验收记录

班组工程质量验收记录

生活污水交接班

矿井水运行记录

设备检修记录

矿井水交接班记录

中央泵房运转及巡查记录

主扇风机运行交接班记录

胶带输送机正常维修记录

胶带输送机保护试验检查记录

巡回检查记录

矿领导井下交接班记录

问题通知单

矿领导带班记录

后勤

超市充卡记录

瑞祥煤矿事故隐患排查治理（日）台账

排查单位：

年月

隐患

排查

治理

验收

存在问题

级别

日期

人员

整改期限

措施

完成时间

资金（元）

负责人

是否销号

六月份地面检查问题通知单

单位：神木县瑞祥煤业有限公司检查时间：2019年6月2日

检查

问题处理

办公楼

一楼公示牌板更新；

二楼卫生间标识牌歪；（三楼）

二楼间男卫生间内存烟头；

二至三楼梯间护栏有灰尘；

三楼走廊墙上脚印清理；

办公楼各楼层配电盒外部卫生需清理。

宿舍楼

楼后排水沟内垃圾清理（各阳台场存在）（门后）；

一楼东阳台有烟头；

各楼层的蜘蛛网清理；

505房间内垃圾桶太脏。

联建楼

检身房灭火器卫生差；

检身房地面砖坏2块，需更换；

检身房通往二楼楼梯下卫生应定期清理；

检身房内墙角工具需整齐排放；

不允许在更衣室内吸烟，到吸烟室。

神木县瑞祥煤业有限公司组织机构和人员配备表

矿长

生产矿长

安全矿长

机电矿长

总工程师

李强

陈仲

张昆

于福军

张秀会

瑞祥煤矿重大危险源管理台账

单位：神木县瑞祥煤业有限公司时间：2019年3月10日

危险源类别

危险源名称

所在岗位或现场

技术管理措施

易燃易爆

氧气瓶、氧气瓶

焊接

1、气瓶安全附件齐全完好，操作人员持特殊工种操作证上岗。2、不在带压力的容器或管道上焊、割，带电设备先切断电源。3、点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不放在工件或地面上。焊枪带有乙炔和氧气时，不放在金属容器内，以防气体逸出，发生燃烧事故。4、在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时，先清除干净，并将所有的孔、口打开。5、使用状态下氧气瓶和乙炔瓶的安全距离是5米，乙炔距明火安全距离10米。

柴油

车辆运输

1、存放在阴凉通风的仓库内。2、使用汽油、柴油的设备配备灭火器。3、定期对操作人员进行相关知识的培训。

有毒有害

粉尘

采掘工作面

1、在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识，安全注意事项等安全技术措施。2、施工作业人员进场后，进行三级教育。3、岗前体检，凡患有高血压、心脏病及不宜从职业病的人员，严禁打眼作业工作。4、打眼采用湿式作业，操作人员配带防尘口罩。5、每班施工必须携带气体检测仪，并保证通风良好。

高空坠落

高空以外

高空作业

1、在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识，安全注意事项等安全技术交底。2、施工作业人员进场后，进行三级教育。3、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员，严禁参加高处作业工作。4、为防止高处坠事故的发生，搭设合理、牢固能起到防护作用的内外脚手架，并支挂安全网，以防止高处作业人员发生坠落事故。5、为保证防护措施能真正起到应有的防护作用，除在具体实施过程中由项目负责人、安全专职人员及相关作用班组长，对防护设施进行必要的监督制作过程和验收外，还应按规定要求每周进行不少于3次的检查工作。

片帮冒顶

危岩悬矸冒落伤人

1、为防止坍片帮冒顶故事发生，在施工前加强对员工的安全基本知识教育,严格按技术交底内容和操作规程施工。2、设备进场前必须进行勘察,摸清顶帮岩石情况,将设备摆放在平整结实的地面,设置安全护坡或者固壁支撑。3、遇有特殊情况，进行临时支护，要加强周边围岩的支护，保证安全施工。4、施工中必须严格控制材料、施工设备、施工机械、机具等的布置摆放，特别是原材料的摆放，以避免发生冒顶事故保持安全通道畅通，人员及时撤离。

触电

电器、设备操作人员

电器、设备使用

1、电工必须持特殊I种操作证上岗，设备操作人员严格按照设备安全操作规程操作。2、用电设备用好接地、接零,电工作业做好绝缘防护措施。3、专职电工对现场电气设备每月进行巡查，项目部每周对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。4、配电箱设在干燥通风的场所,周围不得堆放任何防碍操作、维修的物品，并与被控制的固定设备距离不得超过3米。安装和使用按“一机、一闸、一箱、一漏”的原则，不能同时控制两台或两台以上的设备，否则容易发生误操作事故。5、配电箱应标明其名称、用途，并做出分路标志，门应配锁。

施工现场及宿舍

1、加强对员工的消防安全知识教育，提高消防安全意识和火救灾技能。2、施工现场必须按上级要求建立义务应急领导小组，成员应进行消防专业知识培训和教育，做到有备无患。3、配备足量的消防器材、用具和水源，并保证其常备有效，做到防患于未然。5、严格对易燃易爆物品的管理，禁止将燃油、油漆、乙炔等物品混存于一般材料库房，应有单独保管。6、对易燃物品仓库选址要远离办公区域及火源存在区域，同时要增加防护设施。7、临时用房、仓库必须留出足量的消防通道，以备应急之用。8、对于临时线路要加强管理和检查，防止产生电火花。


机械伤害

各种机械设备

各作业场所

1、对所有各种机械设备进矿后，必须由设备负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行验收工作，经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应有退回设备保障部门进行维修和安装。2、设备安装调试合格后，应进行检查，并按标准要求对该设备进行验收，经矿组织验收合格后方能正常使用。3、使用前要对设备使用人员进行学习安全技术措施，使用人员必须严格执行措施内容及按照操作规程操作。4、使用中要经常对该设备进行保养检查。5、各种机械设备必须专人维护保养。

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