编号：QP-12
★★饮品制造有限责任
版次：A_
纠正与预防措施控制程序
公司页码：2/2_
生效时间：2008-01-05
4.2纠正与预防措施的实施
4.2.1接到《纠正/预防措施报告》的责任部门须认真分析不合格产生的原因或潜在不合格
原因，并将分析结果填入《纠正/预防措施报告》的原因分析栏中。
4.2.2在分析找出不合格原因（或潜在不合格原因）的基础上，制订相应的纠正与预防措
施并填入《纠正/预防措施报告》的措施栏。
4.2.3各责任部门按规定实施纠正与预防措施。
4.3纠正与预防措施的验证
4.3.1技术部门组织对纠正与预防措施进行验证，验证的重点是对措施的效果进行评价，
如效果不理想，可再次发出《纠正/预防措施报告》。
4.3.2验证结论由验证人填入《纠正/预防措施报告》的验证栏内，填写验证结论时，应列
明有效或无效的证据。
4.4纠正与预防措施的巩固
4.4.1验证有效的纠正与预防措施应加以巩固，以长期消除产生不合格的原因或潜在原因。
4.4.2巩固的方法
将有效方法纳入文件以及培训等。
4.4.3为巩固纠正与预防措施所引起的文件更改按《文件控制程序》的规定执行，培训按
《人力资源控制制度》的规定执行。
4.5预防措施有关信息的评审
4.5.1重大的预防措施（涉及体系调整、资源配备等）应提交管理评审并经总经理批准后
实施，管理评审批准的预防措施由质量负责人验证。
4.5.2涉及多个部门的纠正或预防措施应提交质量负责人批准。
5.0相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
6.0质量记录
6.1《纠正/预防措施报告》
|
|
