说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为采购部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 市场
部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定：审核：审批：
1.0目的
规范公司生产类和工程安装类物料的采购作业，确保各部门所申购的物料适时、适质、适量、适价采购回厂，降低采购成本，满足生产、工程安装需要及其它部门物料需求。
2.0范围
适用于有限公司生产类和工程安装类物料采购管理（其它采购参照本流程执行或另行规定）。
3.0职责
3.1采购部：负责对申购单进行审核，适时、适质、适量、适价进行采购。
3.2物料申购部门：负责根据需要制定申购单并报请相关部门审批，跟进采购进度，负责向采购部提供采购物料所需图张、技术参数、品质标准、验收标准、产品品牌（或样品）等，并向采购部门提供采购协助，参与相关采购技术方案的探讨。
3.3PMC部：负责对相关申购单进行审核，跟进物料采购进度和进度异常协调。
3.4设计部：负责提供所采购物料的相关技术资料、标准和实物样品，负责向相关部门提供采购技术支持。
3.5财务部：负责采购合同、相关付款单据审核，供应商货款支付。
3.6总经办（理）：负责采购合同的最终审批。
4.0作业程序
4.1采购报价：
4.1.1对于非常规物料的采购，采购部应选择三家以上供方进行询价、比价、议价，要求供方提供书面报价单并同供方进行价格协商。
4.1.2采购价格达成一致后，采购部将报价单报总经理审批，并将审批后的报价单提交财务部备案。
4.2采购部接到需求部门的申购单（ERP系统内）后4个工作小时内对所申购物料的品名、规格、数量、交期等相关要求进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，对交期、采购量进行分析，若发现不能满足要求时，采购部应与供应商进行沟通，如仍无法满足要求的，采购部应在1个工作小时内与需求部门进行沟通处理。
4.3采购部根据所申购物料的品名、规格、数量、交期等相关要求，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料制定采购订单，经部门负责人审核后交财务部进行采购单价和金额的审核。
4.4采购部将经财务部审核后的采购订单交总经办（理）审批后传给供方签字确认并执行。
4.5由供方提供采购订单或采购合同时，必须要求供方在采购意向达成后1个工作日内制定采购订单或采购合同并回传，采购部门在接到供方采购订单或采购合同后2个工作小时内签字确认并呈报相关部门和人员审批后执行合同。
4.6如果是预付款采购，采购部门应在采购订单审批生效后2个工作小时内填制采购付款审批单报总经办（理）审批，批准后财务部向供方付款，并将付款电子回单交采购部。
4.7采购部接到财务部付款电子回单后，于2个工作小时内将回单连同采购订单传给供方确认，并要求供方按采购订单要求供货。
4.8采购审批权限：
4.8.1采购物品价值在5000元以下（含）的，由采购部经理审核后即可实施采购，但需总经理补签批。
4.8.3采购物品价值在5000元以上的，须由总经理或其授权人审核后方可实施采购；
4.9采购部将生效后的采购订单或申购单在一个工作日内登录在采购管制表中或以其它方式进行管理，确保采购订单得到有效控制。
4.10采购部应及时与供方保持联系，要求供方按质、按量、按序、如期交货；物料申购部门根据申购单要求的交期对采购进度进行跟进，督促采购部按时将物料购回。
4.11采购部须要求供方按照我司要求填写送货清单并随货同行送至我方指定地点，要求供方按照我司要求提供所供物品相关技术标准、质量标准、验收标准等资料。
4.12供方不能如期交货的，采购部必须及时进行反馈，并及时组织从其它合格供方进货或到市场采购相同物资进行替代，以保证生产所需。
5.0管理规定
5.1未按本流程规定时间完成作业的，处以责任人乐捐10元/次。
5.2未按规定办理相关审批手续而进行采购的，处以责任人乐捐50元/单。
5.3其他未按本作业流程执行的，一律处以责任人乐捐10元/次。
5.4因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。
6.0参考文件
6.1《物料请购作业流程》
7.0相关表单
7.1《采购管制表》
7.2《采购订单》
7.3《采购付款审批单》
采购/外协管制表 序号 系统下单日期 订单类别 需求部门 工程号 设备名称 物料名称 规格型号 单位 数量 要求到料日期 实际到料日期 异常原因说明 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 采购付款审批单 供货单位 联系电话 货物名称 单价 数量 开户名称 开户银行 银行帐号 付款方式 付款金额 承办人 制表：采购部经理：总经理：
文件编号 物料采购作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第6页共6页
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