说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为PMC部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 市场
部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定：审核：审批：
1.0目的
规范公司生产和工程安装类物料的请购、审批程序，合理进行物料请购，保证生产和工程安装正常进行，防止呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围
适用于生产类主料和辅料、工程安装类主料和辅料的请购（其它类别物料的请购参照本作业流程执行或另行规定）。
3.0职责
3.1设计部:
3.1.1负责生产和工程安装类物料图纸、配料表、损耗标准、品质要求等技术资料的提供和ERP系统输入；
3.1.2负责相关样品的提供（如需要）；
3.1.3负责相关物料编码的制定等；
3.1.4负责向相关部门提供物料请购方面的技术支持；
3.2PMC部：
3.2.1根据设计配料表（EPR系统提供），负责非安全库存范围内的生产和工程安装类主料及辅料的请购和ERP系统输入；
3.2.2负责生产类和工程安装类物料（主、辅料）请购的审核（ERP系统内审核或书面审核）；
3.2.3负责其它物料请购的ERP系统输入等；
3.3仓储部：
3.3.1负责安全库存范围内的物料和辅料的请购（含非生产和工程安装类物料）；
3.3.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品；
3.3.3负责向PMC部提供库存数据等；
3.4采购部：负责对书面或系统内请购订单的内容、相关技术资料及采购交期进行审核。
3.5其它部门：
3.5.1负责除上述物料之外其它物料的请购（设计错配、少配、漏配除外）；
3.5.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品，并提供采购协助。
4.0管理规定
4.1建立单元设备《配料清单》（BOM表），明确各单元设备的物料构成及物料的标准用量。
4.2建立《常用物料安全库存表》，明确各常用物料最高库存量和最低库存量。
4.3凡列入《常用物料安全库存表》中的物料由仓库负责根据最高存量、最低存量、现存量、在途量等进行请购。
4.4当《常用物料安全库存表》中物料库存量低于最低存量时，仓库应在1个工作日内制定《申购单》，经仓储部经理、PMC部经理审批后由物控员输入系统，生成申购订单进行请购。
4.5凡列入《配料清单》（BOM表）但未列入《常用物料安全库存表》中的物料由PMC部根据《配料清单》（BOM表）、损耗标准、库存量、在途量等信息在ERP系统内制定申购订单进行请购。《配料清单》（BOM表）里属于《常用物料安全库存表》中的物料由仓库提供采购明细经仓储部经理、PMC部经理审核后提交给物控制定申购单。
4.6《配料清单》（BOM表）、图纸等相关资料确认后，PMC物控应在1个工作日内根据《配料清单》（BOM表）、损耗标准、库存量、在途量等信息在ERP系统内编制申购单，经PMC经理审核后进行申购。
4.7特殊物料的请购，由需求部门根据需要制定《申购单》，经部门负责人、PMC部、总经办（理）审批后交PMC物控输入系统生成申购订单进行申购（特殊情况下可直接将审批后的《申购单》交采购部进行采购）。
4.8因设计错配、少配、漏配造成的补料请购，相关部门向设计部提出配料变更要求，并向PMC部进行反馈。设计部对配料表进行变更后输入ERP系统，PMC部根据变更后的配料表在ERP系统内编制申购单，经PMC经理审核后进行申购。
4.9申购单填写必须规范、工整、清晰，并详细注明所请购物料的品名、品牌、规格型号、请购数量、需求日期（分批送货的，需注明分批数量和日期）等，无法注明规格型号的，提供实物样本，并附上采购所需要的所有相关技术资料，否则采购部门可拒绝采购。
4.10申购单一式三联，请购部门一联，仓库一联，采购部门一联（走ERP系统的可省略）。
5.0管理规定
5.1当库存物料低于最低库存量时，仓库未及时制定《申购单》进行请购而给生产和工程安装造成影响时，处以责任人乐捐10元/次。
5.2PMC部未及时制定《申购单》进行请购而给生产和工程安装造成影响时，处以责任人乐捐10元/次。
5.3仓库超最高存量请购物料的，处以责任人乐捐10元/种物料。
5.4仓库未及时向PMC部提供库存数据或提供的数据不准确的，处以责任人乐捐10元/种物料。
5.5《申购单》未按要求进行审批直接下单给采购的，处以责任人乐捐50元/次。
5.6采购员未按审批后的《申购单》进行采购时，财务不予结算货款，并处以责任人乐捐50元/次。
5.7采购员按照审批后的《申购单》进行采购，造成物料采购错误、积压或生产缺料时，处以责任人乐捐20元/次（特殊情况除外）。
5.8申购单未经有效审批就实施采购的，处以责任人乐捐50元/种物料（紧急采购等特殊情况除外）。
5.9其他未按上述要求作业的，一律处以责任人乐捐10元/次。
5.10因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。
6.0参考文件
6.1《物料分类标准》
6.2《常用物料安全库存表》
6.3《配料清单》
6.4《设计变更作业流程》
7.0相关表单
7.1《申购单》申购单
申购部门：申购日期：年月日
序号 类别 品名规格型号 单位 数量 申购原因及用途 需要日期 备注 年 月 日 核准人：部门主管：请购人：
申购单
申购部门：申购日期：年月日
序号 类别 品名规格型号 单位 数量 申购原因及用途 需要日期 备注 年 月 日 核准人：部门主管：请购人：
文件编号 物料请购作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第5页共5页
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