说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为仓储部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 市场
部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 工艺&品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定：审核：审批：
1.0目的
规范外购及外协物料的入库及发放流程，明确各相关方权责，确保仓库账物卡相符,避免不合格入库不合格包括危险品、易碎品等标识；办理入库手续；30分钟内)到仓库进行检验，检验完成后将检验结果填写在来料检验报告上并交给仓库；ERP系统中开具入库验收单并进行账务处理，入库验收单须经收货人和部门负责人签字确认，入库验收单一式三联，仓库，财务部、采购部各一联；
4.1.10来料验收合格后由仓库管理人员将来料入库，存放在相应的储位上并登录进销存卡，做好标识；
4.1.11公司其它部门人员购回的物料，由购买人员负责提供购货单据凭证，仓库管理人员按以上程序办理入库验收手续，并将入库验收单等交给购买人作为报销凭证；
4.1.12临时采购或紧急采购时，若仓库尚未在ERP系统中找到相应的采购凭证时，仓库管理人员应先同相关部门和人员进行沟通确认，无误后方可收货；
4.1.13当来料检验不合格时，仓库管理人员须将不合格来料放在退货区域，做好标识，并及时通知采购部门或其它相关部门，采购部门或其它相关部门按来料不合格品处理流程对不合格来料进行处理；
4.1.14来料验收合格入库后，仓库应及时通过电话、微信等方式将来料信息通知PMC、采购和物料使用部门（急用物料@相关人员）；4小时内，紧急物料30分钟内；
4.1.17送货单、入库验收单等物料验收入库相关单证凭证须于次日下午16：30前转交财务部、采购部等相关部门；
4.1.18卸货问题：、采购与供方沟通好，到厂材料打好包装或地台板，由供应商负责主导卸货，仓库只提供叉车协助卸货；2、高温棉由生产部安排人员负责卸货，发物流到厂的散装材料仓库人员协助卸货（大件材料仓库与生产部沟通，由生产部协助卸货）
4.2物料出库
4.2.1领料必须要有领料凭证，否则仓库一律不予发料，禁止先领料后开单（特殊情况另行处理）；
4.2.2领料时，领料人员须根据生产制令单或其它相关凭证到仓库打印领料单，领料单经双方核准和仓库负责人签名确认后方可领取物料，否则仓库不予发料；领料时，若无生产制令单等相关凭证的，须先开具领料单并经相关部门管理人员签名确认后方可到仓库领料，否则仓库不予发料；
4.2.3领料单必须详细注明所领物料的品名、规格型号、领用数量、实发数量、领用日期、领用部门、工程号等相关内容，并由部门指定人员到仓库领料，否则仓库不予发料；
4.2.4仓库管理人员必须认真核对领料单等相关凭证，确认无误后方可发料，防止多发、少发、漏发或错发；
4.2.5领发料时，领料人员与发料人员必须当面交接清楚，当面核对所领物料的品名、规格型号、数量、品质等，并在领料单等相关凭证上签名确认，发料人员必须在领料单上填写实发数量；
4.2.6领料单一式三联，领料部门一联，仓库一联，财务部一联；
4.2.7规定以旧换新的物料必须要求领用部门以旧换新，否则仓库不予发料；
4.2.8物料出仓后，仓库管理人员须在当天内按实发数量进行ERP系统处理和账物卡登记；
4.2.9领发料时间规定（急用物料除外）：上午8:00-11:00，下午13:30-16:30，晚上18:30-20:30。常规五金、管路等配件物料领用生产部门提前1天把制令单或配件单给仓库备料
4.2.10仓库管理人员在发料时若发现欠料，应及时向PMC、采购部等部门反馈并跟催；
4.2.11领料单等物料领发相关单证凭证须于次日下午16：30前转交财务部；
4.2.12各部门各组指定人员到仓库领取相关物料；
4.2.13同一单元设备生产部多个板金组同时制作时由其中一组统筹指定人员领取物料。
5.0处罚规定
5.1未按本作业流程执行的，根据情节轻重，处以责任人10-100元/次乐捐；
5.2未经仓库同意取料的一律视为偷盗，另按厂规处理（800元/次）；
5.3因违反本作业流程而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；
6.0相关文件
6.1《来料检验作业流程》
6.2《来料不合格品处理作业流程》
7.0相关表单
7.1《进货单》
7.2《生产领料单》
7.3《非生产领料单》
进货单 进货单号 供应商 进货日期 序号 订单号码 物料代号 物料名称 规格型号 单位 数量 工程用途 备注 白联存根红联采购黄联财务 财务：仓库经理：仓管员：送货人：
生产领料单 领料部门 日期 单号 序号 物料代号 物料名称 规格型号 单位 应发数量 实发数量 工程编号 工程用途 制令单号 白联存根红联领料黄联财务 仓管：经理：领料人：
文件编号 物料收发作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第5页共6页
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