说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为品保部主管（五金、钣金），主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/1 文件试运行 评审栏 会签 总经理 稽核中心 营运中心 制造中心 技术中心 财会中心 PMC部 品保部 管理部 制一部 制二部 制三部 制五部 冲压工程部 钣金工程部 工模部 采购部 财务部
项目 失控点 失控后果描述 控制点设计精要 1 首件检验 首件检验失控易造成产品批量品质不良 标准：
1.依据《生产任务单》、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行首件检验。
2.以下情况须进行首件检验：开工生产时、更换品种、换料、换模、修模、设备维修、更换工装夹具、生产人员变更、加工方法变更等。
3.须进行首件检验的工序为：所有工序 制约：
1.各工序/机台员工根据《生产任务单》及对应的产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行首件生产，经自检合格后向品管报检。
2.品管员在接到报检后，须于10分钟内完成首件检验并填写《制程首检记录表》；若不合格则及时通知工序或机台员工改善并重新制作首件；
3.工序或机台员工再次制作的首件仍然不合格的，品管员须在10分钟内将首件检验结果通知车间管理人员，车间管理人员在接到首件制作不合格的信息后须于10分钟内到场解决。
4.首件经品管员检验合格后方可正式批量生产。
5.首件必须保留至该批产品的最后一件产品加工完毕后才能随批流往下工序。 责任：
1.各工序或机台员工未进行首件自检或报检的，处以责任人向员工基金捐款5元/次；
2.各工序或机台员工未经首件检验合格就开始批量生产的，处以责任人向员工基金10元/次；若因此给公司造成经济损失的，按公司相关规定进行处理。
3.品管员在接到报检后，未及时完成首件检验、未按时将首件检验结果告诉员工或未填写《制程首检记录表》的，处以责任人向员工基金捐款10元/次；
4.首件未按要求保留至该批产品加工完成的，处以责任人向员工基金捐款5元/次；
项目 失控点 失控后果描述 控制点设计精要 2 制程巡检 巡检失控会造成产品小批量（一定时间段内）质量不良 标准：
1.依据《生产任务单》、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行制程巡检。
2.制程巡检内容为：抽查产品质量；监督作业者的操作方法是否正确；检查加工的物料是否正确、抽查所加工物料质量；检查设备模具、工装夹具是否适用、检查是否有适用的加工图纸等。 制约：
1.制程品管员不定时（至少每小时一次）巡检各工序/机台，并填写《制程巡检记录表》。
2.制程品管员在巡检时发现异常，应立即通知作业人员和车间管理人员。作业人员和车间管理人员应及时排除异常，异常排除后方可恢复生产。
3.制程巡检发现品质异常时，经检查已经生产一定批量的，则对存在品质问题的产品予以隔离与标识。
4.若制程品管在巡检时，发现同类问题反复出现或发现严重品质问题的，应立即要求停产，并要求责任部门主管分析原因进行整改，改善后方可恢复生产。（参照《制程不合格品处理控制卡》）
5.品保部主管定期（每两小时一次）巡查各工序/机台《首检/巡检记录表》的填写情况。
6.各工序/机台领班、班组长、车间主管随时抽查产品品质，发现异常及时进行处理。 责任：
1.制程品管员未按要求时间进行制程巡检或填写《制程巡检记录表》的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
2.作业人员和车间管理人员未按规定要求解决品质异常并进行改善的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
3.制程品管员发现同类问题反复发生或发现严重品质问题，未要求责任部门主管分析原因进行整改的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
4.责任单位主管未按要求进行原因分析及采取整改措施的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
5.品保部主管未按规定时间检查确认《制程巡检记录表》的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
6.各车间各工序领班、班组长、车间主管未按要求对制程品质进行抽查的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
项目 失控点 失控后果描述 控制点设计精要 3 自检互检 自检互检失控，导致上工序不良品流入本工序
自检互检失控，导致本工序不良品流入下工序 标准：
1.依据《生产任务单》、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行自检互检。
2.要求员工在生产过程中对产品质量进行自检，对上工序半成品进行互检。 制约：
1.作业人员对自己生产的产品进行自检，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向车间领班、班组长、车间主管或制程品管报告。
2.作业人员对上工序流入的产品质量进行确认，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向车间领班、班组长、车间主管或制程品管报告。
3.车间领班、班组长、车间主管或制程品管接到报告后于10分钟内到场进行处理。 责任：
1.作业人员未进行自检或未对上工序流入的产品进行质量确认的，处以责任人向员工基金捐款5元/次。
2.作业人员发现质量异常时，未按要求停止生产或汇报的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
3.相关责任人员接到品质异常汇报时，未及时到场处理的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
项目 失控点 失控后果描述 控制点设计精要 4 转序终检 物料转序前检验失控，导致不能对产品品质进行最后确认，不良品易流入下工序 标准：
1.依据《生产任务单》、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行转序终检。
2.经过检验合格的物料才能转序。 制约：
1.物料转序前，物料员必须提前10分钟通知制程品管对物料进行抽检或全检。
2.制程品管接到通知后须于10分钟内对物料进行抽检或全检，并在物料转序单上签名确认。 责任：
1.物料员在转序前未通知制程品管进行抽检或全检而直接转序的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。
2.制程品管未按要求对转序物料进行抽检或全检的，处以责任人向员工基金捐款10元/次。 制程首检记录表 日期:工序：品管员： 序号 品名编号 规格型号 设备编号操作工 时间 首检内容 判定 备注 OK NG 备注：1、当首检不合格时，令其改正后重新制作首检，直至首检合格为止。2、在巡检过程中，发现异常应立即要求其纠正并再次检验；若同样异常反复出现在同一机台或操作工时，应立即开出《纠正预防措施单》交责任部门进行原因分析并做好预防措施。 制程首检记录表 日期:部门：工序：班次：品管员： 序号 客户 产品品名 产品品号 设备编号 操作员签名 检验时间 检验数量 检验内容 异常描述 判定 处理方式 责任部门 OK NG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 首件检验数量 合格数量 备注：当首检不合格时，令其改正后重新制作首检，直至首检合格为止。 制程巡检记录表 日期:工序：品管员： 序号 品名编号 规格型号 设备编号操作工 巡检时间 巡检内容 异常描述 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 备注：1、当首检不合格时，令其改正后重新制作首检，直至首检合格为止。2、在巡检过程中，发现异常应立即要求其纠正并再次检验；若同样异常反复出现在同一机台或操作工时，应立即开出《纠正预防措施单》交责任部门进行原因分析并做好预防措施。 纠正预防措施处理单 日期：工序：品管员：品保主管： 问题点描述： 品管员签名/日期： 应急处理方案/完成日期： 责任部门签名/日期： 原因分析/完成日期： 责任部门签名/日期： 纠正措施/完成日期： 责任部门签名/日期： 预防措施/完成日期 责任部门签名/日期： 纠正预防措施效果确认/完成日期： 品保部门签名/日期： 结案意见： 此表单由品保部开出经品保部主管签名确认后交责任部门进行填写，品保部依据责任部门填写的措施进行跟进并记录。结案后一式两份，交责任部门、一份品保部存底。 制程检验日报表 日期：部门： 序号 品名编号 规格型号 单位 工序/班组 生产数量 合格数量 合格率(%) 返工数量 返工率(%) 报废数量 报废率（%） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
文件编号 制程检验作业控制卡 文件版本 A/1 生效日期 页码 第10页共11页
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