说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为品质部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 计划物控部 生产部 技术中心 人力资源部 营销部 财务部 冲压车间 锣切一车间 锣切二车间 抛光车间 点焊组 CNC中心 技术部 品质部 制定：审核：审批：
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 1 不合格品的隔离、标识、数量清点和反馈 造成不合格品流入下工序或客户 标准：
1.依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准判定不合格品，一经判定应予以隔离和标识。
2.发现不合格品时，车间须及时清点数量并向品质部反馈。
3.不合格品包括：外协件、原辅材料、自制件等。 制约：
1.车间师傅、班组长、车间主任在产品生产、存储及转序过程中发现不合格品时，应及时予以隔离和标识，并清点不合格品数量。
2.冲压、锣切自动机品检人员在巡检过程中发现不合格品时，应及时通知车间师傅或班组长予以隔离和标识。
3.抛光品检的全检或抽检过程中发现不合格品时，应及时予以隔离和标识并清点数量。
4.当不合格品数量超过规定的损耗标准或合格品数量不足以出货时，车间须在30分钟内向品质部反馈。 责任：
1.车间师傅、班组长、车间主任在生产、存储及转序过程发现不合格品时，未及时予以隔离和标识并清点数量的，处以责任人乐捐10元/次。
2.冲压、锣切自动机品检人员在巡检过程中发现不合格品时，未及时通知车间师傅或班组长予以隔离和标识的，处以责任人乐捐10元/次。
3.抛光品检在全检或抽检过程中发现不合格品时，未及时予以隔离和标识的，处以责任人乐捐10元/次。
4.当不合格品超过规定的损耗标准或合格品数量不足以出货时，车间未按规定的要求向品质部反馈的，处以责任人乐捐10元/次。
5．因违反上述规定而造成不良品流入下工序或客户，由此而产生的损失由责任人承担。 项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 2 不合格品原因分析、改善和责任认定 没有原因分析，不知道不合格品产生的原因。
没有纠正与预计措施，导致不合格品重复发生。 标准：
1.依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行不合格原因分析。
2.制定不合格品纠正与预防措施并实施改善。 制约：
1.当发生重大品质问题，导致产品批量不良或报废，且超出了损耗标准时，由品质部开具《不合格品处置单》交车间进行原因分析、制定改善方案、纠正预防措施和完成时间并实施；
2.当发生重大品质问题，导致产品批量不良或报废，且超出了损耗标准时，品质部须在1-2个工作日内组织相关人员进行责任认定，提出处理方案（返工、让步接收或报废）并监督实施。 责任：
1.发生重大品质事故，导致产品批量不良或报废，且超出了损耗标准时，品质部未开具《不合格品处置单》交车间进行原因分析、制定改善方案和纠正预防措施的，处以责任人乐捐10元/次。
2.车间未按《不合格品处置单》对不合格品进行原因分析、制定改善方案和纠正预防措施的，处以责任人乐捐10元/次。
3.发生重大品质问题，导致产品批量不良或报废，且超出了损耗标准时，品质部未在1-2个工作日内组织相关人员进行责任认定，提出处理方案并监督实施的，处以责任人乐捐10元/次。
4.车间内部转序时，如果因班组长或师傅未严格执行制程品质检验制度而发生重大品质事故，导致产品批量不良或报废，且超出了损耗标准时，班组长或师傅承担70%责任，车间主任和员工承担20%和10%责任。
5.车间之间转序时，如果因车间主任未严格执行制程品质检验制度而发生重大品质事故，导致产品批量不良或报废，且超出了损耗标准时，车间主任承担70%责任，班组长或师傅和员工承担20%和10%责任。
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 3 不合格品的处置 导致可以返工或让步接收的不合格品报废，增加质量成本。
报废产品未经审批，随意报废，无报废统计数据。
不合格品得不到及时处理，影响出货。 标准：
1.通过返工可以达到品质标准要求的不合格品，进行返工处理。
2.虽不合格但能够满足产品性能要求且客户可以接受的，进行让步接收处理。
3.不能返工或让步接收的不合格品，予以报废处理。 制约：
1.返工：返工部门（单个部门或多个部门）依据产品生产工艺流程、产品图纸、产品品质标准及要求的返工完成时间对不合格品进行返工，返工合格后才可流至下工序或入库。
2.让步接收：产品虽不合格，但可以达到产品使用性能，由品质部提出让步接收处理方案，经计划物控部、技术部、营销部等部门评审后，报总经理审批；营销部与客户进行沟通协调，取得客户的许可后进行让步接收处理。
3.报废：不能返工或让步接收时予以报废处理。
3.1品检员检出的报废品，由品检员开具《报废申请单》交车间师傅、班组长、车间主任及责任人签名确认，经品质部经理审核后进行报废处理。
3.2车间自己发现的报废品，由车间师傅或班组长填写《报废申请单》，经责任人、车间主任、品质部经理签字确认后予以报废处理。
3.3报废品超出损耗标准或合格品不足以出货时，车间须在30分钟内填写《补料申请单》，向品质部申请补料，补料申请单经相关部门审核后报总经理审批后方可生效。 责任：
1.未按规定的要求和时间完成不合格品返工的，处以责任人乐捐20元/次。
2.非本部门造成的不良品而由本部门负责返工时，返工费用由产生不良品的部门承担。
3.未按规定的要求对不合格品进行让步接收或报废处理的，处以责任人乐捐10元/次。
4.报废品超出损耗标准或合格品不足以出货时，车间未在30分钟内填写《补料申请单》，每超出1小时，处以责任人乐捐10元，以此类推。
5.因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。 不合格品评审处置单
QR-8201NO.
型号 订单号 数量 日期 不合格部门 不良率 检验员 备注 不合格原因描述： 处置意见：
品质部： 不合格纠正措施及预防措施：
技术部： 批准意见：
生产部：
方案落实与时间：
部门负责人： 验证情况：
品质部： 报废申请单 部门/车间：日期： □原材料□半成品□成品□其他：； 工序： 序号 编号/材料名称 规格型号 单位 数量 报废原因 备注 L R 责任认定 责任部门及责任人签名确认： 品检员：组长（师傅）：车间主任：品质部经理:生产部经理：总经理： 退/补料申请单 车间/工序：日期： 序号 物料名细 退料 补料 订单号或计划单号 编号或物料名称 规格型号 单位 数量 品质判定结果 数量 补料原因 单价 金额 备注 1 2 3 4 备注：本单一式三联，第一联.白（生产）；第二联.红（仓库）；第三联.黄（财务）。 组长（师傅）：车间主任：责任人：品质部经理：计划物控部经理：总经理：
文件编号 制程不合格品处理控制卡 文件版本 A/0 生效日期 页码 第7页共7页
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