唐山市丰润区应急管理局铸造企业“双控”机制建设验收标准序号类别项目内容验收情况备注基础资料健全责任制度依据安全生产“三项制度“明确各级各部门
职责，按照风险分级管控的目标要求，制定符合实际、可操作的风险分级管控制度，形成公司正式文件。建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗
位应急处置等管理制度管理制度查看风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩五项“双控”工作制度。抽查2个车间制度
上墙情况；询问2名一线员工是否了解“双控”工作相关制度内容。组织机构建立成立由主要负责人负责的公司领导小组，形成公司正式文件，由主
要负责人签发。查看主要负责人参加动员会、宣讲会笔记，并与本人字迹进行比对；查看“双控”工作推进团队成立文件、会议记录是否有主要负责
人参与。双控档案应建立“双控”工作专门档案。查看是否建立“双控”工作专门档案，并且以查阅资料方式进行评估的所有相关资料都应放入专门
档案。专题教育培训由安全管理部门组织进行“双控”专题教育培训。制定工作方案按照全区“双控”工作要求，制定完整的工作方案，形成公司正
式文件，由主要负责人签发。宣传发动查看“双控”工作手册；询问2名管理人员、2名一线员工是否了解风险辨识管控和隐患排查治理的相关
要求。全员动员部署由主要负责人召集召开全体员工的“双控”机制建设工作动员部署会议。分管负责人解读《工作方案》，主要负责人进行动员部
署安排具体事项。风险排查及分级管控总体分布生产经营单位总体风险分布情况，应包括厂区及各车间风险点数量、每个风险点的责任人等。查
看生产经营单位总体风险分布情况，应包括厂区及各车间风险点数量、每个风险点的责任人等；询问责任人是否熟知所负责风险点的具体情况。
风险点确定、排查及辨识按照设施、部位、场所、区域、操作及作业活动性质的不同划分风险排查分区。组织全员进行风险点排查，制定风险点基本
信息台账并进行辨识。填写辨识结果，风险总数、重大、较大、一般、低风险数量。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施
前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。抽
查1个车间、4个班组的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项。编制风险分级管控清单，绘制风险分布图对辨识出的
风险进行评价，制定管控措施，确定管控层级，编制风险分级管控台账(清单)，并绘制红、橙、黄、蓝的四色分布图。风险告知风险公示是否按照
省安办的有关要求，绘制风险分布图、公示栏、告知卡，各公司（厂）是否在公司（厂）出入口或公告栏设置公司（厂）级主要安全风险公告栏、公
司（厂）级安全风险分布图；各车间是否在车间出入口设置车间级主要安全风险公告栏、车间级安全风险分布图；各岗位是否在作业岗位、设备设施
、场所区域附近的醒目位置设置岗位安全风险告知卡；较大及以上安全风险场所、区域是否在主要出入口处设置较大及以上安全风险公示牌。抽查1
个车间、4个班组的风险分布图发布情况；每个被抽查车间、班组选取一名车间安全管理人员或班组一线员工进行讲解。全员培训告知培训。根据风
险分级管控台账(清单)的内容，分阶段、分层次开展告知培训。查看全员培训的照片或影像资料；抽查1个管理人员、2名一线员工的全员培训笔
记。风险管控情况制定公示管控措施抽查2个车间、6个班组是否对应风险分布图进行管控措施公示。建立风险管控信息台账查看生产经营单位
风险管控信息台账（清单）是否包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控(防范)措施、责任部门和责任人各项内容；较大以上风
险辨识可参照附表1铸造企业安全风险分级管控清单；现场查看所有重大等级风险点，检查台账（清单）中各项内容与公示的风险分布图、管控(防
范)措施是否一致，重大、较大风险制定管控方案，一般、低风险制定管控措施，责任人是否熟知风险管控的相关要求。管控方案措施落实检查周期
是否明确。检查填写清单是否完成、明确重大、较大风险管控方案个数、一般、低风险管控措施数量，检查依法核验情况，其他部门参与情况落实风
险管控措施抽查2个车间、6个班组，对照风险管控信息台账（清单）检查人、物、环境、管理等各方面风险管控措施落实情况。人的方面重点检查
从业人员的安全防护和安全作业行为落实情况；物的方面重点检查涉及安全生产的各类设备的检验检测情况及各类隔离、防护设施的设置情况；环境
方面重点检查各种易燃易爆、有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件的监测、预警情况；管理方面重点检查安全
生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的落实情况。主要负责人每季度检查管控措施、方案落实情况查看20
19年10月以来主要负责人每个季度的检查记录。询问主要负责人检查情况，主要负责人描述是否同检查记录相符。开展动态评估查看生产经营单
位风险管控动态评估、对管控措施进行相应调整的相关资料，是否按要求每年以及发生生产安全事故后开展动态评估。隐患排查治理编制隐患排查治
理清单对照风险分级管控台账(清单)，编制隐患排查清单(区分基础类和现场类)，按照公司、车间、班组、岗位分层分级的原则编制各层级风险
管控排查表。查看填写排查清单完成情况，生产经营单位事故隐患排查清单是否包括风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排
查责任部门和责任人、排查时间各项内容；检查内容应与风控清单的排查周期相一致。抽取5条排查项目，查看是否与风险管控信息台账（清单）相
对应，并查看隐患排查记录。检查“双控”奖惩考核办法是否与管控清单、排查清单逻辑严谨、高度一致。制定隐患排查计划制定从主要负责人
到每位员工的隐患排查计划，明确排查内容和频次，形成正式文件，由主要负责人签发。开展定期排查查看2019年10月以来定期排查记录
，包括：主要负责人每季度组织、参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周记录，班组每天记录。查看2个车间每周、4个班组每天记
录是否完整。编制隐患治理信息台账按照隐患排查计划和频次要求，开展隐患排查，对排查出的隐患进行判定分级，制定治理方案，落实整改，填写
《隐患治理信息台账》并公示。隐患治理信息台账包括：隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人各项内容。重大
隐患向相关部门报告，在整改方案实施前组织进行论证。制定整改方案抽取5项需要整改期限的隐患，整改方案应当包括以下内容：（一）治理的隐
患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时
限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要
负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，检查论证的相关影像、记录资料。现场检查抽取1个车间进行现场检查
持续改进风险管控动态评估每年至少开展一次风险管控动态评估，对风险管控措施是否持续有效进行评估，发生事故后立即开展评估。安全管理
部门负责汇总分析，说明管控排查开展情况、总体风险变化、管控有效性、存在问题和下步工作措施。持续辨识结合评估实际情况修订更新各类
台账、清单。前三年每年开展一次全面辨识，以后每三年至少开展一次全面辨识。附表1铸造企业安全风险分级管控清单序号部位风险辨识
风险分级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人一、铸造工艺1电加热熔炼炉冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。重大其他爆炸
（1）应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。（2）应设置防治水进入炉内的安全设施。（3）定期维护、检修，设备维护检修时应使用
能量锁定装置，或设置专人监护。2熔炼炉周边溶液（熔渣）坑坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣）遇水
爆炸。重大其他爆炸（1）应设置防治水进入坑内的安全设施。（2）工频炉应设置能在紧急倾炉或漏炉溶液外溢情况下，盛装全部熔液的贮存坑或
钢包；贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。（3）及时消除坑内积水。3熔炼炉操作平台环境恶劣，平台严重锈蚀或垮塌，
导致操作者高处坠落。较大高处坠落（1）作业面操作平台结构应坚固、可靠，台面应采取防滑措施，平台周边应设置护栏。（2）护栏的结构尺寸
应符合工业梯台的规定，锈蚀时应及时修复和更换。4吊运熔融金属的起重机起重机主要部件及吊索具强度不够或未设置两套制动器，导致熔融金属
倾翻。重大起重伤害灼烫（1）吊运熔融金属的起重机应符合《冶金起重机技术条件第5部分：铸造起重机》的相关规定。（2）吊运熔融金属及
其他危险物品的起升机构，每套独立驱动装置应装有两个支持制动器，在安全要求特别高的起升机构中，应另外装设安全制动器；并应装设防止越
程冲顶的第二级起升高度限位器，第二级起升高度限位器应分断更高一级的动力源。（3）吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。5
浇注使用的浇包浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。重大其他爆炸（1）应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。（2）浇注前应进行
专项检查。6地坑内浇铸地坑铸型底部有积水或潮湿，与高温溶液接触导致爆炸。重大其他爆炸（1）砂型底部距地下水面的距离必须大于1.5m
。（2）地坑浇注作业前应检查是否积水或潮湿，且保持干燥状态。（3）浇铸坑周边必须设有防止水流入的措施。7天然气供气、燃烧系统管道、
阀门泄露；操作不当。重大爆炸（1）天燃气管道、阀门要每班检查，防止泄漏。禁止在储罐、分气缸及燃气管道周围进行明火作业，以防发生火
灾。（2）供气系统设置的安全附件（安全阀、压力表）按规定期限定期检查，保证完好。（3）供气管道、分气缸周边设置可燃气体泄漏报警
装置，在员工操作室设置控制箱，便于及时检查、处置突发事件。（4）天然气点火前必须将风机进行空运转，经检查确定无误方可点火。（5）
天然气点火时，先给风，后给气；停火时，先停气，后停风。（6）燃烧系统应设置防突然熄火或点火失败的安全装置。二、锻压工艺8锻造机锤头
破裂，或零部件松动，锻打时飞出伤人。较大物体打击机械伤害（1）设备上的螺钉、螺母和销钉等连接件均应采取可靠的防松措施；双柱式锻造
机械应设置可靠的保险杆，且连接牢固。（2）锤缸的顶部应设有锤杆缓冲装置，锤头与锤杆在楔紧时，不得破碎，楔紧后不得松动；锤头应无裂
纹、无破损。（3）上述内容应在每班工作前进行检查。9自动锻压机离合器与制动器未联锁或失灵，导致滑块意外运动伤人。较大机械伤害（1）
应设置制动系统，并能阻碍滑块的运动和支撑滑块，且在任何位置均能发挥作用。（2）离合器与制动器的控制系统应联锁并有效。（3）设备维护
检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。10冲压机械安全装置光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进入冲模区。较大机械伤害（1）应
配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置。（2）设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27
607-2011第5.3.11条和第5.3.12条的规定。11冲压生产线防护栅栏开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵，导致人体进入冲
模区。较大机械伤害（1）冲压生产线工作区域防护栅栏的开口处，应与主机联锁，确保主机运动停止后防护栅栏的门才能够打开。（2）设备维护
检修时应使用能量锁定装置。三、焊接工艺12焊接（切割）作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。较大火灾其他爆炸（1
）在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。（2）及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。（3）定期
清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。13氧－可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。较大火灾其他爆炸（1）氧
气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10米，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火防止器。（2）减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时应拧足五
个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。（3）软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。14电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头
过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。较大触电其他爆炸（1）一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或
压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。（2）焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避
免焊机和工件的双重接地。（3）禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及ＰＥ线等作为焊接二次回路。四、机械加工
工艺（铝镁金属机械加工）15建（构）筑物的结构与布局建构筑物的结构与布局不符合要求，发生粉尘爆炸时，易加重事故危害。重大其他爆炸
（1）建筑物应设置符合《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605-2008）要求的泄爆口。（2）建筑物之间防火间距符合GB50016
的规定。16除尘系统除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。重大其他爆炸（1）选用干式除尘器进行除尘时，采用袋式外滤
除尘和（或）旋风除尘工艺；选用湿式除尘器进行除尘时，采用水洗或水幕除尘工艺。（2）除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆
炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。（3）除尘器应在负压状态下工作。（4）除尘系统不得与带有可燃气体、高
温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。（5）除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计
风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于23m/s。（6）干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应
是连续卸灰、连续输灰。（7）湿式除尘设计用水量、水压应能满足去除进入除尘器粉尘的要求，循环用水水质应清洁，储水池（箱）、水质过滤池
（箱）及水质过滤装置不得密闭，应有通风气流，池（箱）内不得存在沉积泥浆。17电气系统粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求
，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，导致粉尘爆炸。重大其他爆炸（1）电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB174
76.1、GB12476.2的要求，电气连接应符合GB50058的要求。（2）除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等
防静电措施应符合GB12158的要求。（3）电气设备的保护接地应符合GB50058的要求，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导
体。（4）电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。18车间及作业要求粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，导致粉
尘爆炸。重大其他爆炸（1）作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，
动火作业应采取防火安全措施。（2）作业场所及设备、设施不得出现厚度大于0.8mm的积尘层，应及时进行粉尘清理。（3）清理作业时，
采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具。（4）清扫、收集的粉尘应防止与铁锈、水或其他化学物质接触或受潮发生放热反应产生自燃
，应装入经防锈蚀表面处理的非铝质金属材料或防静电材料制成的容器（桶）内，且存放在指定的安全区域，收集的粉尘应作无害化处置。（5）作
业时必须严格遵守安全操作规程，使用的工具应不产生碰撞火花。五、热处理与电镀工艺19液氨储存及使用液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他
爆炸。较大中毒和窒息火灾其他爆炸（1）液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。（2）现场
应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。（3）氨气瓶不得接近火源和在日光下爆嗮。20加热炉加热炉区域通风不良
导致中毒和窒息、电气部分无屏护或接地不良导致触电、可燃气体泄漏导致爆炸。较大中毒和窒息触电其他爆炸（1）盐浴炉炉口应设置排风设施，
电气接点应进行屏护；炉膛底部应设置放盐孔，并设有干燥的熔盐收集器；工具和工件应保持干燥。（2）可控气氛多用炉淬火室应设置安全防
爆装置，炉门应联锁。（3）保护气氛和可控气氛炉，应设置超温自动切断加热电源、低温自动停止通入生产原料气并报警的装置。（4）燃油（或
燃气）炉应设置可燃物泄漏报警装置，烟道应安装防爆门；点火和熄火保护应灵敏可靠。（5）液氨作为制备气氛的原料时，其管路严禁用铜和铜
合金材料制造；金属管道应设有防静电装置。（6）现场应配备防毒面具。（7）用于轻金属热处理的盐浴炉空炉时的盐浴温度不得超过550℃
；对镁合金轻金属热处理时盐浴的最高允许温度应符合GB15734表4的规定。21自动电镀线电镀槽体氢气聚集而发生爆炸，通风不良导致
中毒和窒息。较大其他爆炸中毒和窒息（1）自动电镀生产线应设有槽液快速循环和溢流的措施，防止氢气聚集。（2）镀槽应设置抽风净化装置。
（3）对于酸洗槽应在附近设置冲洗、喷淋装置。22槽液配置槽液配置方法不当引起飞溅和爆炸。较大灼烫其他爆炸（1）槽液混合作业时，添加
的新槽液应缓慢加入，同时进行充分搅拌。（2）镀液配置和调整时，应先将固体化学品在槽外溶解后再慢慢加入槽内。六、涂装工艺23涂漆作业
区域（含临时作业场所）电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。较大其他爆炸（1）应准确划分危险区域，并严格控制作业区域
内有机溶剂的浓度。（2）爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。（3）临时喷漆
场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。
24涂漆作业区域通风通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。较大火灾中毒和窒息其他爆炸（1）通风装置的过
滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。（2）粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速，同时应有良好接地，防
止粉尘积聚后遇火花爆炸。25喷涂静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸。较大火灾其他爆炸（1）喷漆设备、供漆容器及输漆管路均应有
可靠的导除静电装置，进入喷漆室的人员应接受消除静电处置。（2）喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置应与自动停止供料、切断电源装置、自
动灭火装置等联锁。（3）与静电喷漆室相关连的通风管道应安装自动防火调节阀。26粉末静电喷涂静电火花导致粉尘爆炸。较大其他爆炸（1）
喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状。（2）喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。（3）基本
封闭的喷粉室应设置泄压装置，应安装火灾报警装置，该装置与切断电源及自动灭火器、工件输送的控制装置联锁。27喷烘两用喷漆室可燃沉积物
受高温物体或火花影响而导致火灾和爆炸。较大火灾其他爆炸（1）喷烘两用喷漆室内表面应经常清理，以减少可燃物的沉积。（2）喷漆设备、烘干设备和通风系统、电加热系统应与检测和报警装置联锁，加热系统应与温度控制装置联锁；烘干设备处于运行或带电状态时，喷漆设备应自锁或整体移出。（3）烘干设备运行前应移走室内所有易燃可燃物品。（4）使用燃气加热系统的点火、熄火保护装置应灵敏可靠。28浸涂槽槽体周边可燃气体聚积遇高温物体或火花而引起火灾和爆炸，无应急装置，紧急情况时加剧火灾和爆炸的危害。较大火灾其他爆炸（1）浸涂槽容积超过2立方米时应设置底部排放装置和转移槽，底部排放管应能在5分钟之内排空槽液。（2）容积小于0.6立方米或液体表面积小于1平方米的敞口小型槽应设置盖板或专用灭火装置，容积大于0.6立方米或液体表面积大于1平方米的大型浸涂槽应设置泡沫和气体灭火系统。（3）浸涂区应安装可燃气体报警装置。（4）浸漆槽应设置抽排风装置。29烘干室电气火花引起可燃气体导致火灾或爆炸。较大火灾爆炸（1）烘干室应设置接地，外壳的各部件之间应保持良好的电气连接。（2）设置在爆炸危险区内的电气设备和元件，应满足整体防爆的要求。（3）应设置可燃气体报警装置，且应定期试验。（4）排放总管应定期清理，清除积存的可燃物。 |
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