说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为技术中心总监，主要职责是维护该流程的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/1 文件试运行 评审栏 会签 总经理 稽核中心 营运中心 制造中心 技术中心 财会中心 PMC部 品保部 管理部 制一部 制二部 制三部 制五部 冲压工程部 钣金工程部 工模部 采购部 财务部
1.0目的
规范样品制作过程，确保样品的制作满足客户的要求。
2.0适用范围
适用于所有客户样品的制作。
3.0职责
3.1业务部：负责确认客户样品制作要求，提出样品制作申请，负责就样品制作与客户进行沟通协调，向客户索取有关样品制作的图纸、技术和品质标准等资料，跟进样品制作进度，并向客户送样及签样。
3.2PMC部：负责客户样品生产计划的制定、进度跟进及异常协调。
3.3技术中心：负责组织对客户样品制作的可行性进行评审；负责制定客户样品的生产工艺和BOM表；负责样品在加工或外协过程中的技术指导和支持；负责客户样品相关工模夹具的设计与制作；负责客户样品的试验、验证及产能评估；负责客户样品的品质标准制定。
3.4品保部：负责对客户样品进行品质检验、测量、试验及协助技术中心制定样品品质标准，负责客户样品相关品质检测工具及所有表单的准备。
3.5生产部/工模部：负责执行客户样品生产计划，保质保量完成客户样品生产计划。
3.6采购部：负责寻找和开发合格供应商和外协厂商，采购样品制作所需的配套材料，负责客户样品外协作业及进度跟进。
4.0作业程序
4.1业务部在接到客户样品需求后1个工作日内与客户进行沟通，了解客户样品制作的相关要求，并确定客户样品是全新样品还是在原有产品基础上进行改版并制作《样品需求单》。
4.2业务部将《样品需求单》连同客户提供的相关资料交技术中心进行审核评估。
4.3技术中心根据业务部提供的《样品需求单》在1个工作日内确认样品制作的可行性并回复业务部。必要时，技术中心可召集采购部、品保部、业务部、PMC部、生产部等相关部门进行会议评审。
4.4经技术中心确认可制作的《样品需求单》，由技术中心将《样品需求单》送交PMC部安排生产。
4.5PMC部接到《样品需求单》后根据实际生产情况向业务部和技术中心回复样品交期，制定样品生产计划和外协计划，并下发到相关部门执行。具体依《订单评审控制卡》《生产计划作业控制卡》执行。
4.6生产计划和外协计划执行部门按计划执行生产作业和外协作业，计划执行过程中出现的异常依《生产异常处理控制卡》进行处理。
4.7如果是改版样品，在样品生产前PMC部必须先清查库存，并要求业务部就库存清况与客户沟通解决，因客户改版所造成的所有损失（如报废、返工等）由客户全额承担责任。
4.8样品生产过程中，技术中心全程跟进样品生产及外协进度，监督指导样品生产及外协加工工艺，监督样品生产及外协品质是否符合客户要求，为样品加工及外协作业提供技术指导及支持。
4.9样品的制程检验（含外协品质检验）由车间或仓库直接向品保部报检，品保部负责对样品进行制程检验，必要时可要求技术中心协助检验。制程检验依《制程检验作业控制卡》《制程不合格品处理控制卡》执行。
4.10样品制作完成并经检验合格后，由车间负责入库。具体依《成品进仓作业流程》执行。
4.11样品入库后，业务部根据客户要求进行样品发货安排。具体依《成品出仓作业控制卡》执行。
4.12业务部跟进客户样品确认状况，在获取客户确认信息后2个工作小时内将信息反馈至技术中心，必要时业务部要求客户对样品进行签样确认（必要时要求技术中心协助）。
4.13客户对样品提出修改的，由业务部与客户就修改事宜进行沟通，并在2个工作小时内将信息反馈给技术中心，必要时业务部要求技术中心协助处理。
4.14技术中心在接到样品修改信息后及时对样品修改进行分析及改进，并按上述流程重新制作样品。
4.15业务部对样品完成时间进行记录，每月5日前统计上个月的样品制作完成的及时率并公布。
5.0处罚规定
5.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人向员工基金捐款10-50元/次。
5.2因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。
6.0参考文件
6.1《订单评审控制卡》
6.2《生产计划作业控制卡》
6.3《生产异常处理控制卡》
6.4《制程检验作业控制卡》
6.5《制程不合格品处理控制卡》
6.6《成品进仓作业流程》
6.7《成品出仓作业控制卡》
7.0应用表单
7.1《样品需求单》样品需求单 编制日期:NO: 序号 产品名称 物料编号 规格/型号 单位 需求数量 要求交期 客户 回复交期 备注 制表：审核：批准： 样品技术评估 □可制作□不可制作□其它： 说明： 工程师：主管:中心总监:
文件编号 样品制作作业流程 文件版本 A/1 生效日期 页码 第5页共5页
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