说明：
1、本文件负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3、企业副总、财务部监督本控制卡的执行情况并问责。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 会签栏 编制 审批 失控点描述 标准 使用表单 制约 责任 领发料失控，导致车间随意用料，物料损耗得不到控制，增加生产成本；
领发料失控，导致仓库进销存管理失控，帐物卡不符； 1.车间领发料方式 车间用料实行备料制和领料制并用的领发料制度；
五金部和注塑部实行领料制，由车间开具领料单到仓库领料；
装配部实行备料制，由仓库根据装配计划进行备料；临时用料时，实行领料制；
特殊情况下，由PMC根据实际情况确定领发料方式； 1．《领（备）料单》 财务监督车间和仓库是否按规定要求领发物料；
仓库监督车间是否按规定要求开单领料；
PMC监督仓库是否按规定要求发放物料； 仓库违规发放物料的，处以责任人乐捐10元/次；
车间私自进入仓库取用物料的，视情况轻重，处以责任人乐捐50-200元；
其它未按本规定执行的，一律处以责任人乐捐10元/次； 2.车间领发料要求 外购、外协物料、前工序入库物料，须入库后开单领用；
车间领料时，须填写《领料单》，《领料单》必须详细填写所领物料的品名、规格、领用数量、领用日期、领用部门、订单号等，并由车间班组长级别以上人员签字后到仓库领料；
规定以旧换新的物品必须以旧换新，否则仓库不予发放；
生产急用物料，车间可先领料，并于当班内补办好《领料单》手续；
物料领用数量以订单（生产计划）数量、物料清单和物料损耗标准为依据确定，领完为止，仓库不得超量发料；
《领料单》一式三联，领料部门一联，仓库一联，财务部一联 3.车间领发料程序 车间按规定要求开具领料单到仓库领料，没有领料单，仓库不予发料；
仓库核对领料单后发料，对不符合要求的领料单，仓库不予发料；
领发双方核对、交接物料并在领料单上签字确认；
物料出仓。物料出仓后，仓库须在30分钟内进行帐卡登记处理；
实行备料的，仓库须提前一天进行备料，放在指定位置，并与车间进行交接和签收； 领（备）料单 领料部门：日期：年月日 序号 订单号码 物料编码 物料名称 规格型号 单位 请领数量 实发数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 制表：领料：车间主管（组长）:发（备）料：
文件编号 车间物料领发管理规定 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共3页
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