说明：
1、本文件负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3、企业副总、财务部监督本控制卡执行情况并问责。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 会签栏 编制 审批 项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 1 退料管理失控 1.退料管理失控，导致车间多余物料和不良物料得不到及时处理和有效管控 标准：
生产余料（品质合格）由车间填写《退/补料申请单》，经车间班组长或主管签字后退回仓库；
供应商来料不良，由车间填写《退/补料申请单》经品质工程部检验确认后退回仓库；
前工序来料不良，由车间填写《退/补料申请单》经品质工程部检验确认后退前工序； 制约：
品质工程部接到车间《退/补料申请单》后10分钟内对退仓物料进行品质判定，确认造成不良的责任方，并将处理意见填写在《退/补料申请单》上；
PMC监督车间是否按规定要求执行退料作业；
仓库监督车间在物料退仓时是否按要求填写《退/补料申请单》；
前工序监督后工序在物料退回时是否按要求填写《退/补料申请单》并经品质工程部确认；
车间监督品质工程部是否按要求及时对退料进行品质确认； 责任：
车间未按规定要求进行退料的，处以责任人乐捐10元/次；
其它未按上述要求执行的，一律处以责任人乐捐10元/次；
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 2 补料管理失控 1．车间补料管理失控，导致车间用料得不到有效监督，物料随意使用，不利于车间管理改善和生产成本降低 标准：
因本工序原因（制程不良、损坏、遗失等）造成的补料，由车间填写《退/补料申请单》，经车间班组长、车间主管、PMC、副总签字后方可补料；
因外购或外协来料不良造成的补料，由车间填写《退/补料申请单》，经车间班组长、车间主管、品质工程部、PMC签字后方可补料；
因前工序来料不良造成的补料，由车间填写《退/补料申请单》，经车间班组长、车间主管、品质工程部、PMC、副总签字后方可补料； 制约：
车间到仓库补料时，须提供有效的《退/补料申请单》，否则仓库不予补料；
须前工序重新生产时，由PMC统一安排生产；
PMC监督车间是否按要求进行补料或重新生产；
仓库监督车间补料时是否经相关部门审批； 责任：
车间未按要求补料的，处以责任人乐捐10元/次；
前工序未经许可私自安排补料生产的，处以责任人乐捐50元/次；
仓库未按要求给车间补发物料的，处以责任人乐捐10元/次；
其它未按上述要求执行的，一律处以责任人乐捐10元/次； 退/补料申请单 车间/工序：日期： 退料 补料 序号 订（计划）单号 物料名称 规格型号 单位 退仓数量 品质判定结果 申请补料数量 补料原因说明 单价 金额 备注 1 2 3 4 5 6 备注：本单一式三联，第一联.白（生产）；第二联.红（仓库）；第三联.黄（财务）。 制表：班组（拉）长：车间主管：品质工程部主管：PMC：执行副总：
文件编号 车间退补料管理规定 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共5页
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