说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为计划物控部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 计划物控部 生产部 技术中心 人力资源部 营销部 财务部 冲压车间 锣切一车间 锣切二车间 抛光车间 点焊组 CNC中心 技术部 品质部 制定：审核：审批：
失控点描述 标准 使用表单 制约 责任 成品出货失控，会导致出货错误、相关出货数据差错，并同客户产生不必要的纠纷； 成品出货信息传递及出货时间安排 1．计划物控部每天上午9：30前制定次日的出货计划，并下发到生产部、品质部等相关部门；
2.为避免因时间仓促导致出货错误，原则上，当天完成生产和检验的成品，如果能够确保在16：30前顺利出货，则安排在当天出货，否则可安排在次日出货；
3．特殊情况需紧急出货的，根据实际情况可安排在当天出货（计划物控部可代开）； 1．《送货单》
2．《出货汇总表》 1．财务部监督营销部是否按要求同客户核对出货数量、提交出货汇总表和出货原始凭证； 1．凡未按本规定执行的，一律处以责任人乐捐10元/次；
2．因违反本规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理； 成品出货与统计 成品出货时，由营销部根据出货计划及成品完成情况制作《送货单》，并安排出货；
《送货单》一式四联，第一联：存根，第二联：计划物控部留存，第三、四联：随货同行至客户方签收；
营销部根据《送货单》将出货信息登记在《出货汇总表》上，以备核查； 客户签收 1．客户收到货，经确认无误后，须在《送货单》财务联上签名（盖章）确认，并将财务联交送货人员带回给营销部（或用其它方式传递给营销部）； 出货统计与核对 营销部接到《送货单》财务联，同《出货汇总表》进行核对后，将财务联交财务部；
每月月底前，营销部根据《送货单》和《出货汇总表》同客户核对当月出货订单、出货产品种类和出货数量，有异议须及时与客户沟通解决；
营销部同客户对当月出货数据核对无异议后，双方通过电子渠道或其它方式进行确认，营销部将确认后的《出货汇总表》在次月5日前提交给财务部核对； 送货单 收货单位： 送货单号：送货日期：年月日 序号 客户订单号 客户编号 博士编号 单位 出货数量 单价 金额 备注 L R 百 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ￥：佰拾万仟佰拾元角分 制单：送货经手人:收货单位（经手人）:收货单位（经手人）盖章： 第一联：存根第二联：计划物控部第三联：财务部第四：客户 备注：贵司收货后，请在3天内将财务联签回给我司，否则，我司将按送货单内容结算货款。 出货汇总表 序号 出货日期 客户 客户订单号 客户编号 博士编号 单位 订单数量 出货数量 单价 金额 送货单号 备注 L R L R
文件编号 成品出货管理规定 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共6页
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