24成品出货检验管理规定

说明：

1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为品质部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；

2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评审栏 会签 计划物控部 生产部 技术中心 人力资源部 营销部 财务部 冲压车间 锣切一车间 锣切二车间 抛光车间 点焊组 CNC中心 技术部 品质部 制定：审核：审批：

项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 1 成品出货信息传递及生产、检验时间进度控制 出货信息传递失误或不及时会造成出货准备不充分、出货错误或不能准时出货；

生产或检验进度失控，导致不能准时出货； 标准：

1.计划物控部每天上午9：30前制定次日的出货计划，并下发到生产部、品质部等相关部门；

2.生产车间（最后一个生产工序）至少在出货前4个工作小时完成出货成品加工并转序至品检组；

3.品检组至少在出货前半个工作小时完成出货成品的检验和包装，并出具检验报告。 制约：

1.生产车间、品质部等相关部门监督计划物控部是否按要求制定和下发出货计划；

2.计划物控部监督各车间是否按时完成出货订单的生产并转序至品检组；

3.计划物控部监督品质部是否按要求进行成品出货检验、包装和出具检验报告。 责任：

1.计划物控部未按要求制定和下发出货计划的，处以责任人乐捐10元/次；

2.生产车间未按要求完成出货产品加工并转序的，处以责任人乐捐5元/款；

3.品质部未按要求对出货成品进行检验、包装和出具检验报告的，处以责任人乐捐5元/款；

4.因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。

项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 2 成品出货检验计划安排和工作准备 1．成品出货检验安排失控，导致出货计划不能被有效执行，影响订单出货和出货成品品质； 标准：

1.品质部主管或品检组长依据出货成品的种类、数量和优先顺序提前填写好检验看板，安排当天的出货检验计划，并确定对应的品检人员；

2.各品验人员依据检验看板要求提前作好检验准备工作（量具工具、作业指导书、工艺资料、品质标准、表单记录等）；

3．品质部根据出货要求跟进车间生产进度，发现影响出货检验进度的异常时，须及时向计划物控部反馈。

制约：

1．品质部经理每天不定时检查品检组检验看板的填写情况和检验进度，发现异常及时调整；

2．品质部主管、组长每天不定时检查各品检员是否按当天检验看板的要求进行检验，发现异常及时调整；

3．品质部经理、主管或品检组长在检查过程中，若发现异常情况导致不能正常出货时，须及时向计划物控部经理反馈；

4．计划物控部经理每天不定时检查品检组检验看板的填写情况和检验进度，发现异常及时调整；

5．计划物控部经理每天监督品质部是否按要求及时反馈影响出货检验进度的异常情况。 责任：

1.品质部主管或品检组长未按要求填写检验看板的，处以责任人乐捐10元/次；

2．品质部经理未按要求检查品检组检验看板的填写情况和检验进度的，处以责任人乐捐10元/次；

3．计划物控部经理未按要求检查品检组检验看板的填写情况和检验进度的，处以责任人乐捐10元/次；

4．品质部未及时向计划物控部反馈检验进度异常的，处以责任人乐捐10元/次；

5.因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。

项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 3 成品出货检验 1.成品出货检验失控，导致不良品流入客户； 标准：

1.成品出货检验的内容包括：外观检验和尺寸检验。

2.品检人员依据产品品质标准对出货成品进行抽检或全检，加盖出货检验章，并填写检验报告。

3．成品检验时，品检人员根据产品图纸、品质标准、检验数量、品质控制点等首先对产品尺寸进行抽检（至少抽检5个），发现异常立即向品检组长或品质部主管反馈；

4．产品尺寸抽检符合后，品检人员按产品外观品质标准、检验数量、品质控制点再对产品外观进行检验（抽检或全检），发现异常立即向品检组长或品质部主管反馈；

5.成品经检验合格、加盖出货检验章并填写检验报告后方可出货。 制约：

1.品质部主管、品检组长每天不定时监督检查品检员是否按要求对出货成品进行检验并填写检验报告；

2.品质部经理每天不定时监督检查出货成品是否经过检验，并加盖出货检验章。 责任：

1.品检人员未按要求对出货成品进行检验或填写检验报告的，处以责任人乐捐10元/次；

2．品质部经理、主管和品检组长未按要求监督检查品检人员是否按要求进行成品出货检验的，处以责任人乐捐10元/次；

3.成品未经检验或检验不合格就擅自出货的，处以责任人乐捐10元/款；

4.因违反上述规定而给公司造成损失的，责任由品质部相关人员承担。





















文件编号 成品出货检验管理规定 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共4页