说明：
1．本文件负责人为五金部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2．运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3.企业副总、品质工程部、财务部监督制程不合格品处理控制卡的执行情况并进行问责。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 会签栏 编制 审批 项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 1 不合格品的隔离和标识 造成不合格品流入下工序或客户 标准：
1.依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准判定不合格品，一经判定应予以隔离和标识。
2.不生产不合格品，不接收不合格品，不传递不合格品。
3.不合格品包括：外购件、原辅材料、自制件等。 制约：
1.五金QC在生产、仓储及产品转序等过程中发现不合格品应及时通知相关人员予以隔离并标识。
2.收货人员在生产、仓储及产品转序等过程中发现不合格品应及时通知相关人员予以隔离并标识。
3.生产人员发现生产的产品不合格时应立即停止生产，并报告车间管理人员（班组长、装模师傅、主管）或品管人员进行处理。
4.五金部拉长、装模师傅、主管在巡检过程中发现不合格品应及时予以隔离并标识。
5.其他部门人员发现不合格品时应立即予以隔离并通知五金部管理人员或品管员进行处理。 责任：
1.五金QC在生产、仓储及物料转序等过程发现不合格品时未通知相关人员的，处以责任人乐捐10元/次。
2.收货人员在生产、仓储及物料转序等过程发现不合格品时未通知相关人员的，处以责任人乐捐10元/次。
3.生产人员发现生产的产品不合格时未立即停止生产，并报告车间管理人员或品管员的，处以责任人乐捐10元/次。
4.五金部拉长、装模师傅、主管在巡检过程中发现不合格品时未及时予以隔离并标识，处以责任人乐捐10元/次。
5.其他部门人员发现不合格品时未立即予以隔离并通知五金部管理人员或品管员进行处理的，处以责任人乐捐10元/次。 项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 2 不合格品处理 导致可以返工或特采使用的不合格品报废，增加质量成本。
报废产品未经审批，随意报废，无报废统计数据。
不合格品得不到及时处理，造成现场物料堆积。 标准：
1.通过返工可以达到品质标准要求的不合格品，进行返工处理。
2.虽不合格但能够满足产品性能要求且客户可以接受的，进行特采处理。
3.不能返工或特采的不合格品，予以报废处理。
4.不良及报废批量标准：1%。 制约：
1.不合格品由品质工程部填写《不合格品处理单》，五金部依《不合格品处理单》对不合格品进行处理。
2.返工：五金部依据产品生产工艺、图纸和质量标准对不合格品进行返工，经品管员检验合格后才可流至下工序或入库。
3.特采：产品虽不合格，但可以达到产品使用性能，由于赶货、交期等原因，由五金部门填写《特采申请/评审表》，经品质工程部、PMC部、业务等部门评审后，呈总经理批示；业务与客户进行沟通协调，取得客户的许可后进行特采处理。
4.报废：不能返工或特采时予以报废。
4.1制程检验过程中发现的报废，由品管人员开具《报废申请单》交五金部主管及责任人签名确认，经品质工程部主管审核后进行报废处理。
4.2其他报废由五金部填写《报废申请单》，经品质工程部签字确认后予以报废。
4.3批量报废时，品质工程部组织相关部门进行报废评审，填写报废评审表，并报经总经办审批。 责任：
1.品质工程部未填写《不合格品处理单》的，处以责任人乐捐10元/次。
2.车间未按《不合格品处理单》对不良品进行处理的，处以责任人乐捐10元/次。
3.车间未依据相关的生产工艺、图纸和质量标准对不合格品进行返工、报检的，处以责任人乐捐10元/次。
4.未按规定对报废品进行报废处理的，处以责任人乐捐10元/次。
5.未按规定程序对不合格品进行特采的，处以责任人乐捐10元/次。
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 3 不合格品原因分析与改善 没有原因分析，不知道不合格品产生的原因。
没有纠正与预计措施，导致不合格品重复发生。 标准：
1.依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准、技术要求等进行不合格原因分析。
2.须分析出不合格品产生的根本原因。
3.制定纠正与预防措施，要求相关部门进行改善。 制约：
1.发生重大品质事故，导致产品批量不良或报废，由品质工程部在1个工作日内组织五金部等相关部门人员进行原因分析，制定纠正与预防措施，要求车间限期整改并进行责任追究。
2.品质工程部每周统计制程品质合格率，对于前三项主要不良由品质工程部开具《不合格品处理单》交责任部门分析不合格品产生的原因，并采取相应纠正施措施予以改善。
3.品质工程部跟进监督相关部门对不合格品进行原因分析和改善。 责任：
1.品质工程部未在1工作日内组织五金部对不合格品进行原因分析和改善的，处以责任人乐捐20元/次。
2.品管人员未监督跟进责任部门和人员对不合格品进行原因分析和改善的，处以责任人乐捐10元/次。
3.出现批量不良或报废，品质工程部未下达《不合格品处理单》的，处以责任人乐捐10元/次。
4.五金部未按《不合格品处理单》进行纠正改善的，处以责任人乐捐20元/次。
5.品质工程部未对造成批量不良或报废事故进行责任追究的，处以责任人乐捐20元/次。 报废申请单 部门：日期： □原材料□半成品□成品□其他：； 工序： 序号 物料编号 品名 规格型号 单位 数量 报废原因 备注 责任部门 责任部门确认： 制表：品管员：品质工程部主管:副总经理:总经理： 特采申请/评审单 申请部门：申请人：日期： 序号 名称 规格型号 单位 数量 供应商 不合格描述 特采评审 品质工程部 PMC 采购 生产部 业务部 其它部门 评审结果 制表：审核：批准： 不合格品处理通知单 物料编码 数量 不合格描述 不合格类别：□一般不合格□严重不合格□重大不合格 品管员：品质工程部主管：日期：年月日 处置方法 □返工□返修□挑选□降级□让步□拒收□报废 品管员：品质工程部主管：日期：年月日 不合格品评审 评审部门 评审意见 评审人 日期 注：当涉及返工/返修时，品质工程部需详细描述返工/返修方法！ 品质工程部主管：日期：年月日 审批意见 总经办：日期：年月日 纠正与预防措施联络单
不合格项描述（品质工程部填写）：
品管员：品质工程部主管： 原因调查和分析（责任部门填写）：
责任部门班组长：责任部门主管： 纠正与预防措施、计划完成日期（责任部门填写）：
责任部门班组长：责任部门主管： 措施验证（验证部门填写）：
验证人：日期：
文件编号 五金部制程不合格品处理流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共8页
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