说明：
1、本文件负责人为五金部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3、企业副总、品质工程部监督检查五金部制程检验情况并问责。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 会签栏 编制 审批 项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 1 首件检验 首件检验失控易造成产品批量品质不良 标准：
1.依据五金生产计划、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行首件检验。
2.以下情况须进行首件检验：开工生产时、更换品种、换料、换模、修模、设备维修、更换工装夹具、生产人员变更、加工方法变更等。
3.必须进行首件检验的工序：所有工序。 制约：
1.各班组/机台/工序根据五金生产计划及对应的产品生产工艺流程、品质标准等进行首件生产，经自检合格后向品管报检。
2.五金部装模师傅负责装模和调试，在模具装好后，由装模师傅自行先制作5-10个样品，并确定样品质量合格、模具可批量生产后，方可通知操作工进行操作（此项不需品管首检）；
3.品管员在接到报检后，须于10分钟内完成首件检验并填写《制程首检记录表》；若不合格则及时通知班组/机台/工序作业员改善并重新制作首件；
4.班组/机台/工序作业员再次制作的首件仍然不合格的，品管员须在10分钟内将首件检验结果通知班组长或五金部主管，班组长或五金部主管在接到首件制作不合格的信息后须于10分钟内到场解决。
5.首件经品管员检验合格后方可正式批量生产。
6.首件必须保留至该批产品的最后一件产品加工完毕后才能随批流往下工序。 责任：
1.班组/机台/工序作业员未进行首件自检或报检的，处以责任人乐捐5元/次；
2.班组/机台/工序作业员未经首件检验合格就开始批量生产的，处以责任人乐捐10元/次；若因此给公司造成经济损失的，按公司相关规定进行处理。
3.模具师傅未按要求制作首件并进行首件检验的，处以责任人乐捐5元/次；
4.品管员在接到报检后，未及时完成首件检验、未按时将首件检验结果告诉班组/机台/工序或未填写《制程首检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次；
5.班组长或五金部主管未按要求对首件不合格品进行处理的，处以责任人乐捐10元/次；
4.首件未按要求保留至该批产品加工完成的，处以班组/机台/工序拉长乐捐5元/次；
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 2 制程巡检 巡检失控会造成产品小批量（一定时间段内）品质不良 标准：
1.依据五金生产计划、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行制程巡检。
2.制程巡检内容为：抽查各工序产品质量；监督作业者的操作方法是否正确；检查加工的物料是否正确、抽查所加工物料质量；检查设备模具、工装夹具是否适用、检查是否有适用的作业指导书等。 制约：
1.制程品管员不定时（至少每小时一次）巡检各班组/机台/工序，并填写《制程巡检记录表》。
2.制程品管员在巡检时发现异常，应立即通知作业人员和班组长。作业人员和班组长应及时排除异常，并对发现的不良品进行隔离和标识。
3.制程巡检发现品质异常时，经检查已经生产一定批量的，则对存在品质问题的所有产品予以隔离与标识。
4.若制程品管在巡检时，发现同类问题反复出现或发现严重品质问题的，应立即要求停产，并通知五金部主管分析原因进行整改，改善后方可恢复生产。
5.品质工程部主管定期（每两小时一次）巡查各班组/机台/工序《首检/巡检记录表》的填写情况。
6.五金部主管、模具师傅、班组长随时抽查产品品质，发现异常及时进行处理。 责任：
1.制程品管员未按要求时间进行制程巡检或填写《制程巡检记录表》的，处以责任人乐捐5元/次。
2.作业人员和车间管理人员未按规定要求解决品质异常并进行改善的，或未对不良品进行隔离和标识的，处以责任人乐捐10元/次。
3.制程品管员发现同类问题反复发生或发现严重品质问题，未要求责任部门主管分析原因进行整改的，处以责任人乐捐5元/次。
4.五金部主管或班组长未按要求进行原因分析及采取整改措施的，处以责任人乐捐10元/次。
5.品质工程部主管未按规定时间检查确认《制程巡检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次。
6.五金部主管、模具师傅、班组长未按要求对制程品质进行抽查的，处以责任人乐捐10元/次。
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 3 制程全检 全检失控会造成产品批量不良 标准：
1.依据五金生产计划、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行制程全检。
2.制程全检的工序为：粗抛、精抛、包装。 制约：
1.收货人员对粗抛、精抛后产品进行全检，并填写《制程全检记录表》。
2.收货人员在全检时，如果发现批量的品质不良情况，应立即通知班组长或五金部主管。班组长或五金部主管应及时排除异常，异常排除后方可恢复生产。
3.收货人员检出有品质问题的产品，应立即进行隔离和标识。 责任：
1.收货人员未按要求时间进行制程全检或填写《制程全检记录表》的，处以责任人乐捐5元/次。
2.收货人员在全检时，如发现批量不良情况，未及时向班组长或五金部主管反馈的，处以责任人乐捐5元/次。
3.班组长或五金部主管未按规定要求解决品质异常并进行改善的或异常未排除就恢复生产的，处以责任人乐捐10元/次。
4.收货人员检出有品质问题的产品未进行隔离和标识的，处以责任人乐捐5元/次。
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 4 自检互检 自检互检失控，导致上工序不良品流入本工序
自检互检失控，导致本工序不良品流入下工序 标准：
1.依据五金生产计划、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行自检互检。
2.要求员工在生产过程中对产品质量进行自检，对上工序半成品进行互检。 制约：
1.作业人员对自己生产的产品进行自检，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向班组长、模具师傅或制程品管报告。
2.作业人员对上工序流入的产品质量进行确认，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向班组长、模具师傅或制程品管报告。
3.班组长、模具师傅或制程品管接到报告后于10分钟内到场进行处理。 责任：
1.作业人员未进行自检或未对上工序流入的产品进行质量确认的，处以责任人乐捐5元/次。
2.作业人员发现质量异常时，未按要求停止生产或汇报的，处以责任人乐捐10元/次。
3.相关责任人员接到品质异常汇报时，未及时到场处理的，处以责任人乐捐10元/次。
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 5 转序终检 转序终检失控，导致不能对产品品质进行最后确认，不良品易流入下工序、仓库或客户方 标准：
1.依据五金生产计划、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行转序终检。
2.经过检验合格的产品才能转序。
3.五金部转序终检包括：工序之间的转序终检、车间之间的转序终检、部门之间的转序终检。 制约：
1.产品转序前，车间班组长或相关负责人必须提前10分钟通知制程品管或收货人员对转序产品进行抽检或全检。
2.制程品管或收货人员接到通知后对物料进行抽检或全检，并在转序单或入库单上签名确认。 责任：
1.产品转序前未通知制程品管或收货人员进行抽检或全检而直接转序的，处以责任人乐捐10元/次。
2.制程品管或收货人员未按要求对转序产品进行抽检或全检的并签名确认的，处以责任人乐捐10元/次。
项次 失控点 失控后果描述 控制点说明 6 末件检验 末件检验失控，导致不能对设备及工装夹模具进行完好性验证，不能提前进行预防性维护，影响生产效率和产品品质 标准：
1.依据五金生产计划、产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等进行末件检验。
2.五金部根据实际情况进行末件检验，以提前确认设备及工装夹模具状态是否完好。
3.末件检验合格后，设备及工装夹模具才可以继续投入使用、封存或入库保管。
4.末件检验数量不少于5个。 制约：
1.生产完工前，班组/机台/工序作业员必须提前5分钟通知制程品管或模具师傅对末件产品进行检验。
2.制程品管或模具师傅接到通知后须于5分钟内对末件产品进行检验，并签名确认。 责任：
1.班组/机台/工序作业员在完工前未通知制程品管或模具师傅进行末件检验的，处以责任人乐捐5元/次。
2.制程品管或模具师傅未按要求对末件进行检验的，处以责任人乐捐10元/次。 品质检验记录表 组别：□IQC□IPQC□FQC■OQC□其他：日期：年月 序号 日期 供应商/车间 班次 工序 机台/拉线 品名 规格型号 数量 检验数量 不良数量 不良问题描述 处理意见 检验员 备注 抽检数 全检数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 五金部工序流转单 订单编号 订单或生产数量 部件名称 规格型号 客户名称 计划下达日期 生产开始日期 要求完成日期 序号 车间/部门 工序名称 班次 机台/拉线 作业员 单位 数量 生产数量 合格数量 完成时间 检验记录/判定结果 QC确认 交接确认 备注 1 仓库 领料 2 小件 3 4 大件 5 6 抛光 7 8 焊接 9 10 收货 成品包装 11 成品入库 12 其它
文件编号 五金部制程检验作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第9页共9页
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