产品检验管理程序
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颁布日期：年月日实施日期：年月日
目录
封面 1
目录 3
1.目的 3
2.范围 3
3.职责 3
4.程序 3
5.支持性文件 6
6.记录表单： 7
7.流程图 7
文件修定履历表 9
产品检验管理程序
目的
为了加强产品生产过程中的质量管理控制，不断地为产品生产提出持续改进的参照，为公司的质量提供有效的证据，特制定本程序。
范围
公司进料检验、首件检验、自主检验、巡检和完工检验均适用。
职责
工程质量部：负责进料检验、过程检验和完工检验工作的执行，监督生产现场的质量控制；
西丽分公司（制造部）：负责生产前检验、自检、互检及不合格品的隔离；
研发部：负责编制相应的工艺操作规程（含图纸等），明确特殊工序，提供检验规程的指导性文件。
程序
供应商进料接收
商务部或供应商将物料送到厂时，按《仓库管理程序》要求放在指定区域，由仓管员将《收料单》交进料品管；进料品管接到《收料单》后在规定期限内对所来物料进行检验。
进料检验
进料品管收到单据后，按研发部确认的图纸、工艺卡和《进料检验指导书》、《检验抽样计划》对物料进行检验，并填写《进料检验报告》；检验中发现的不合格品参照《不合格品管理程序》执行；
进料品管检测合格，按要求贴上绿色“产品标签”；仓管员参照绿色“产品标签”对进料做出处理，并及时办理入库手续；
进料品管检验作业时，必须使用合格有效的计量器具和检测设备，并确认检验所使用之文件是否最新使用版本；
对于不影响客户的质量要求，而又不符合本公司检验要求的物料或物料本身价值比较高，能经过其它方法处理后可使用的，商务部根据实际需求开具《特采处理单》，必需注明特采条件；并组织项目主管共同判定是否可让步接收使用；若同意使用，由质量主管报告总经理（或授权人）批准，按要求贴上黄色“产品标签”办理入库手续；仓管员参照《仓库管理程序》对此批物料进行标识和记录，工程质量部跟踪结果；
当生产紧急无法按照正常程序进行检验和试验的物料，在可追溯的前提下，由生管填写《紧急放行申请单》，经总经理（或授权人）批准后予以放行；放行前，进料品管依批准的《紧急放行申请单》对需放行的产品按规定的数量抽取留样；其余的由进料品管在领料单或产品上注明“紧急放行”并签名后放行；在放行的同时，进料品管需继续完成该批产品的检验；不合格时工程质量部负责对该批紧急放行的产品进行追踪处理；
生产单位需对紧急放行的物料使用状况进行标识与区分摆放，以便追溯，发现异常及时反馈。过程中发生的不合格品依《不合格品管理程序》执行；
检验完成后进料品管将检验结果记录于相应的单据上，并签名确认。
入库
对进料检验合格的物料仓储部参照《仓库管理程序》办理入库手续。
生产准备
西丽分公司参照《生产过程管理程序》执行调机、生产过程控制。
生产前检
生产前检验确认的时机参照附件“控制计划”执行；
操作员应对生产的产品进行生产前检验，并填写《集成工序检查表》，同时品管员进行检验确认；并将确认结果填写《集成工序检查表》；
如经品管确认生产前检验不合格的产品，操作员应立即停机并重新调机试产，直至生产前检验确认合格并经品管签名确认后方能正式生产；
生产前检验确认
生产前检验，由现场调机员与作业员对外观进行目视确认，合格后开始生产；
开始生产后的第一时间由现场主管、品管对产品外观进行确认，确认合格后填入《集成工序检查表》并签名；如确认不合格需进行调试至合格后方可生产；
尺寸确认由现场品管根据图纸、工艺卡要求进行尺寸、功能、（必要时试加工）确认，合格后填入《集成工序检查表》并签名确认；如确认不合格需进行调试至合格后方可生产；
如因尺寸、功能确认不合格，现场再经调机后的产品，第一时间必须通知品管再经过尺寸、功能确认合格后方可进行生产；
经确认后的不合格品依《不合格品管理程序》执行。
批量生产
经过生产前检验确认合格后，由西丽分公司参照《生产过程管理程序》进行批量生产控制。
自检、巡检
有自检的工序，在产品生产的整个过程中，操作员均应对本工序生产的产品按“控制计划”规定的时间间隔进行自主检验，并将需要记录的内容填入《集成工序检查表》，具体根据《生产过程管理程序》执行；
正式生产的整个过程中，品管员需按“控制计划”规定的时间间隔进行过程巡检工作，并将巡检内容填入《集成工序检查表》；
自检、巡检过程中发现异常需及时停止生产，并执行4.5条。
自检、巡检过程中如发现不合格品按《纠正和预防措施管理程序》、《不合格品管理程序》执行。
过程巡检
产品正式生产时检验员需要定时进行巡检；发现不符合时，检验员依据《纠正和预防措施管理程序》开出《不合格品处理单》呈交生产单位和相关责任单位执行纠正和预防措施；
已经生产出经确认的不合格品，检验依据《不合格品管理程序》开出《不合格品处理单》；
在整个生产过程中必须将所有的不良品归集到终检；当班产生的不良品由当班现场管理理人员与检验员一起统计记录；经检验员人员签名、车间主管审核后报废。
生产完成
当班生产完成后，由西丽分公司根据《生产过程管理程序》执行。
完工检验
当班品管接到《报检单》后，依据相关的检验指导书、工艺卡和各OEM《成品检验标准》对产品按照《检验抽样计划》实施抽样检验，并将抽检检验结果记录填入《出厂验收测试记录》；
经抽检和试验合格的产品，品管在《入库单》上签字确认并在产品包装上粘贴绿色“产品标签”准许放行；
经抽检不合格的产品，依照《不符合项管理程序》、《纠正和预防措施管理程序》执行；
入库
经品管检验和试验合格的完工品，由生产车间安排入库。
支持性文件
XJ-CX-33-2017《不符合项管理程序》
XJ-CX-40-2017《不合格和纠正预防措施管理程序》
XJ-CX-9-2017《监视和测量设备管理程序》
XJ-GL-43-2017《来料检验控制程序》
XJ-GL-41-2016《制程及检验控制程序》
XJ-GL-42-2016《成品检验控制程序》
记录表单：
《特采处理单》XJ-CX-R-32-01版本：A保存期限：二年
《紧急放行申请单》XJ-CX-R-32-02版本：A保存期限：二年
《入库验收单》XJ-CX-R-29-01版本：A保存期限：二年
《出厂验收测试记录》XJ-CX-R-31-04版本：A保存期限：二年
《出厂合格证》XJ-CX-R-31-05版本：A保存期限：二年
《周质量记录表》XJ-CX-R-31-06版本：A保存期限：二年
《集成工序检查表》XJ-CX-R-31-07版本：A保存期限：二年
流程图
流程 权责部门 相关文件及表单 仓储部 仓库管理程序
工程质量部 进料检验作业指导书
进料检验报告 仓储部 仓库管理程序 西丽分公司 生产过程管理程序 西丽分公司/工程质量部 集成工序检查表
西丽分公司 生产过程管理程序 西丽分公司/工程质量部 集成工序检查表 西丽分公司 生产过程管理程序 工程质量部 报检单
图纸/工艺卡/检验抽样计划 仓储部 仓库管理程序 文件修定履历表 版本 日期 修订描述 修订者 A/0 2016.09.30 初版发行 XXX A/1 2017.01.05 ALL XXX A/2 2019.08.02 1、品管部改为工程质量部；2、制造部改为西丽分公司。 XXX
深圳市XX自动化
股份有限公司 产品检验管理程序 编号 XJ-CX-32-2019 版次 A/2 生效日期 2019年08月05日
第1页共6页
供应商来料接收
NO
进料检验
OK
入库
NO
生产准备
OK
生产前检验验
开始生产
NO
OK
自检/巡检
NO
生产完成
OK
完工检验
入库
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