Sheet2
Sheet1
风险编码
风险名称
所属系统
所属环节
要素
作业地点
任务名称
执行单位
适用岗位
风险级别
风险值
风险类型
风险内容
风险后果
合格特征
评分方法
满分分值
检查周期
安规条目
安标条目
设计规范
安质条目
作业条目
操作条目
责任条目
行为条目
类别
整改措施
短编码
责任链
考核金额
属性
单位名称
1
02
交通管理
肃北博伦
2
0201
矿区交通管理
3
0201001
矿区内车辆超速
矿区
违规行为
通用
驾驶员
90
人员
人员伤害
矿区车辆限速20KM
天
按规定考核
4
0201002
矿区内酒后驾驶
5
0201003
矿区内车辆乱停乱放
管理
6
03
通用系统
安全管理
7
04
掘进系统
8
0401
凿岩作业
9
0401001
检撬作业时程序不当
检撬顺序不当
掘进面
按规范捡撬作业
班组
凿岩工
126
检撬顺序、站位、姿势、撬棍选择不当
按规定顺序检撬(洒水降尘，由外向里，先顶后帮）；监护人员站于检撬人员侧后方1.5米以外；人员站位得当（严禁站在浮石下方捡撬），短撬棍检撬角度与地面大于等于75度时选择长撬棍
班
从安全区域到不安全区域、先顶后帮；监护人员站于检撬人员侧后方；站成丁字步，双手握撬棍于身体一侧；短撬棍检撬角度与地面大于等于75度时选择长撬棍
10
0401002
高压风管接头不可靠
风管接头不牢
检查风管接头
作业前确认风管与钻机对接牢固
作业前仔细检查高压风管与钻机对接处牢固可靠
11
0401003
工作面未配备长短撬棍
未配备长短撬棍
捡撬浮石
54
工作面配齐长短撬棍（长撬棍3.5米短撬棍2.5米）
工作面配齐长短撬棍
12
0401004
干式凿岩
湿式作业
42
职业病
湿式凿岩
13
0401005
单人员作业
严禁单人员作业
14
0401006
钎杆断开
凿岩姿势正确
机物械伤害
规范凿岩姿势
15
0401007
打残眼
严禁打残眼
270
炸药爆炸
16
0401008
打磨钎杆未佩戴护目镜
检查劳动防护用品
烧、烫伤
打磨作业佩戴护目镜
17
0401009
顶、帮岩石不稳固
检查顶帮围岩
无浮石、岩石破碎地段已喷浆支护
18
0401010
操作不规范（撒手钻、骑气腿等）
按规范凿岩作业
机物械伤害、其他伤害
严禁打撒手钻，严禁骑气腿打钻
严禁打撒手钻；凿岩工右手抓住机物器手柄，左手掌握风水阀门，右脚在前，左脚在后，站稳于凿岩机物的侧后方，严禁身体靠在气腿上
19
0401011
带手套扶钎
违章作业
严禁戴手套扶钎
裸手扶钎；用黑胶管理套在钎杆上扶钎，距钻头保持30cm安全距离
20
0401012
搭设工作平台不规范
检查平台搭设
高处坠落
规范搭设平台（平台搭设锚杆眼深度大于40公分，网片用铁丝捆绑牢固）
搭设的平台必须牢固可靠；搭设平台的锚杆眼在50--70公分深，架管理用89无缝钢管理壁厚6㎜
21
0401013
凿岩钻机物布置不合理
钻机物布置不合理
检查钻机物布置情况
平行作业距离不小于1M
22
0401014
拔钎杆时操作不当
拔钎杆时造作不当
按规程作业
拔钎姿势规范
扶钎者要先扶住眼内钎杆，再将钻机物退下，以免钎杆坠下伤人员。
23
0401015
边打眼边装药
机物械伤害、炸药爆炸
严禁边打眼边装药
24
0401016
正对工作面吹炮眼
吹炮眼时严禁面向工作面（吹眼人员佩戴护目镜）
吹孔者将吹风管理直插孔底，脸朝外或背向炮孔（防止岩粉吹伤面孔或眼睛）后，通知送风，将风吹风管理来回抽动，逐渐移向孔口，见无水雾及泥浆碎块飞出则通知关风
25
0401017
开眼过程中产生的浮石
开眼过程中出现的浮石必须立即停机检撬
开眼过程中出现的浮石必须立即停机物检撬；掘进凿岩作业人员必须穿防砸水鞋
26
0401018
职业伤害
劳动防护用品
检查劳保穿戴
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；4、不穿劳保鞋，穿不符合工作环境的劳保鞋；5、作业人员未佩戴耳塞；
1、安全帽正确佩戴；2、口罩符合工作环境要求，防尘毒口罩滤盒到期前更换（四个月更换一次），滤棉及时更换（每月10付）；3、工作服做到“三紧”；4、劳保鞋必须穿防砸、防静电，在配电室及变压器室工作必须穿绝缘鞋，处理积矿时必须穿雨靴。
劳动防护用品穿戴齐全、有效
27
0401019
违反劳动纪律
现场作业
工作时嬉戏、打闹，酒后上岗作业，脱岗、串岗、睡岗，工作时间玩手机等
工作时遵守各项劳动纪律，严禁嬉戏打闹、酒后上岗、脱岗、睡岗、工作时间玩手机等
进行考核，强化教育培训，加强现场监管
28
0401020
违反井下现场作业二十条禁令
违反禁令作业
150
井下现场作业二十条禁令
1.禁止未佩戴自救器下井。
2.禁止未携带便携式气体检测仪下井。
3.禁止未佩带人员定位器下井。
4.禁止劳动防护用品穿戴不全下井。
5.禁止酒后下井或上岗操作。
6.禁止在井下睡觉。
7.禁止在未对作业现场空气质量进行检测的情况下作业。
8.禁止无工作指令私自作业及不执行正确工作指令。
9.禁止进入已封闭的废弃巷道、采场。
10.禁止单人进入采场作业。
11.禁止带浮石作业。
12.禁止井下作业人员无证上岗。
13.禁止在未佩戴使用安全带的情况下进行高处作业。
14.禁止在未设置警戒情况下装药、爆破作业。
15.禁止在未执行“四固定”情况下起爆作业。
16.禁止在起爆后通风未超过15分钟进入作业地点。
17.禁止私藏、私拿火工品。
18.禁止利用残眼、废眼继续打眼。
19.禁止边打眼、边装药、带盲炮作业。
20.禁止指挥员工冒险作业和指派未经培训考试合格的员工上岗作业。
1.禁止未佩戴自救器下井。2.禁止未携带便携式气体检测仪下井。3.禁止未佩带人员定位器下井。4.禁止劳动防护用品穿戴不全下井。5.禁止酒后下井或上岗操作。6.禁止在井下睡觉。7.禁止在未对作业现场空气质量进行检测的情况下作业。8.禁止无工作指令私自作业及不执行正确工作指令。9.禁止进入已封闭的废弃巷道、采场。10.禁止单人进入采场作业。11.禁止带浮石作业。12.禁止井下作业人员无证上岗。13.禁止在未佩戴使用安全带的情况下进行高处作业。14.禁止在未设置警戒情况下装药、爆破作业。15.禁止在未执行“四固定”情况下起爆作业。16.禁止在起爆后通风未超过15分钟进入作业地点。17.禁止私藏、私拿火工品。18.禁止利用残眼、废眼继续打眼。19.禁止边打眼、边装药、带盲炮作业。20.禁止指挥员工冒险作业和指派未经培训考试合格的员工上岗作业。
29
0401021
未做到文明生产
文明生产
中段运输巷和分段运输巷
安全检查
所有岗位
60
未执行文明生产制度
作业现场无积水、淤泥、杂物，路面平整，工器具摆放整齐，管线悬挂牢靠整齐，无跑冒滴漏现象
清理积水、淤泥、杂物，平整路面，按规定摆放工器具，管线悬挂牢靠整齐，及时处理跑冒滴漏现象
30
0402
爆破作业
31
0402001
混合存放爆破材料
检查火工品存放
爆破工
720
严禁混合存放爆破材料
民爆物品必须分开存放且安全距离部小于5M
32
0402002
裸露运输导爆管理雷管理
检查火工品运输
严禁裸露运输爆破物品，装箱或装袋
严禁裸露运输到爆管理雷管理，装箱或装袋
33
0402003
使用金属炮棍
使用木质或竹质炮棍
34
0402004
爆破前未设置警戒或警戒距离不达标
爆破未设置警戒或警戒距离不达标
警戒距离安全有效
规范设置警戒，警戒距离不小于150M
35
0402005
装药时现场携带火源
检查人员行为
严禁爆破作业过程中携带火源
36
0402006
使用起爆网络出现明接头
起爆网络出现明接头
检查起爆网络
起爆网络无明接头
37
0402007
未将剩余起爆器材退库
及时清退剩余爆破器材
剩余爆破材料及时退库
38
0402008
装药时母线末端未扭结短路
装药时母线末端扭结短路
爆破后放炮母线末端未扭结成短路状态
爆破后起爆母线末端要扭结成短路
装药时爆破母线末端要扭结成短路状态才可以装药
39
0402009
爆破器材丢失
爆破器材出现丢失
剩余爆破材料清点及时退库
每班下班前清点爆破器材做到及时退库，确保不存放剩余爆破器材
40
0402010
起爆线与电气线路混搭
检查起爆网路
起爆线路与照明线无混搭
起爆线与照明线路不应在巷道的同一侧，特殊情况需同侧时，起爆线与照明线路保持30CM以上安全距离
41
0402011
着化纤工作服从事爆破材料运输
严禁爆破作业人员着化纤工作服从事爆破作业
0402012
爆破后未及时通风
爆破后未通风
爆破后通风
中毒窒息
空气质量检测合格（检测一氧化碳浓度不超过24ppm)
爆破后强制通风15分钟以上，并检测有毒有害气体
43
0402013
处理拒爆方法不当
规范处理拒爆
按规范排除拒爆
将起爆器从爆破网络取下，将起爆线扭结成短路情况，等待15分钟后，由爆破工背着起爆器由内向外依次排查
44
0402014
井口、井下
45
0402015
46
0403
支护作业
47
0403001
支护材料不合格
检查支护材料
喷浆工
180
人员伤害、物损坏
支护材料合格
使用合格支护材料
48
0403002
岩壁未冲洗
冲洗岩壁
喷浆作业前岩壁冲洗干净
49
0403003
高压风管理接头不可靠
检查风管理接头
高压风管理接头固定牢靠
风管理接头8#铁丝双股四道用回型扣连接
50
0403004
处理堵管理未停水停风
按规范作业
处理堵管理停水停风
发现堵管理后，喷射手要紧握喷头，喷浆机物操作人员必须快速停风停机物，随手打开放气阀，关闭进气阀料管理堵管理长度超过（800mm）以上必须关风拆卸敲打倒出、或把堵管理处的料敲打输散开、然后开少量风吹出、严禁对准人员群
51
0403005
喷浆机物固定件不齐全
检查喷浆机物
108
机物
固定件齐全可靠
定期巡检、维护保养，确保固定件齐全可靠
52
0403006
支护质量不合格
按设计要求支护
按规范施工，达到质量标准
锚杆外露长度＜10cm，网片、托盘紧贴岩面，喷浆厚度不小于要求值
53
0403007
铲斗内检撬作业未挂安全带
铲斗内祖业采取防坠措施
铲斗内作业必须系好安全带（有管理人员在场）
0403008
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；4、不穿劳保鞋，穿不符合工作环境的劳保鞋；5、作业人员未佩戴喷浆面罩；
1、安全帽正确佩戴；2、口罩符合工作环境要求，防毒口罩滤盒到期前更换（六个月更换一次），滤棉及时更换（每月4幅）；3、工作服做到“三紧”；4、劳保穿戴齐全。
55
0403009
56
0403010
57
0403011
58
0404
出渣作业
59
0404002
声光（前后照明、喇叭）故障
声光良好
铲运、汽车司司机
车辆伤害
车辆照明、喇叭良好有效
每班检查，及时维修
0404003
制动、转向、运行机物构故障
检查设备制动、转向、轴承
制动良好；转向灵敏；运行机物构无故障、转弯鸣笛、重车时遇人停车避让
61
0404004
掩车木未随车携带
车档未随车携带
检查车档齐全
车辆溜车
车档应配齐；每辆车四个掩车木
每班检查，及时补充
62
0404005
灭火器未随车携带或无效
检查随车灭火器
设备损坏
灭火器应配齐全有效
每班检查，及时补充、更换
63
0404006
车辆添加燃油时未熄火
火灾
车辆添加燃油时，停车、熄火
64
0404007
车辆运行超速
车辆行驶速度不超过10KM/小时（转弯时5KM/小时）
车辆行驶速度不超过10KM/小时
65
0404008
斜坡道行驶铲斗未向下
斜坡道行驶时铲斗必须向下
66
0404009
铲运机物铲斗内载人员
严禁铲运机载人员行驶
严禁铲运机物载人员行驶
67
0404010
停车不规范
按规范要求停车
停车时应在平坦地段铲运机物放平铲斗，车辆轮胎前后放上车档
68
0404011
装渣时汽车司机物未下车
汽车司机
装车时汽车司机应离开驾驶室
装车时汽车司机物应离开驾驶室
69
0404012
运渣汽车超载
运渣汽车不得超载
运渣车辆不应装载过满，车辆两侧超过车辆渣块应及时清除
70
0404013
排渣场无照明
检查照明充足
排渣场照明良好
71
0404014
排渣场无安全车档
安全防护设施安全有效
排渣场安装车档并安全有效
72
0404015
溜井警示标识缺失
铲运机、汽车司机
溜井处警示标识缺失
高处坠落、物体打击
溜井处悬挂警示标牌
73
0404016
溜井防护栏杆未恢复
溜井防护栏杆未回复
汽车、破碎锤司机
溜井防护栏杆应及时恢复
74
0404017
翻卸矿（渣）时存在快速起斗
75
0404018
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；
76
0404019
77
0404020
井下现场作业十条禁令
1、禁止未佩戴自救器下井。
2.禁止未佩带人员定位器下井。
3.禁止劳动防护用品穿戴不全下井。
4.禁止酒后下井或上岗操作。
5.禁止在井下睡觉。
6.禁止在未对作业现场空气质量进行检测的情况下作业。
7.禁止无工作指令私自作业及不执行正确工作指令。
8.禁止带浮石作业。
9.禁止井下作业人员无证。
10.禁止指挥员工冒险作业和指派未经培训考试合格的员工上岗作业。
78
0404021
79
0405
中深孔台车作业
80
0405002
浮石未检撬
井下各中段
安全确认
台车司机
作业地点浮石未检撬开始作业
作业地点认真检撬无浮石
按照安全技术操作规程作业对作业地点20米范围内认真检撬
81
0405003
浮石检撬不彻底
作业时开眼位置浮石检撬不彻底
作业过程中认真检查及时检撬浮石
作业过程中认真观察作业地点顶板及边帮发现有浮石立即检撬
82
0405004
设备无导电链
设备自身导电链丢失
台车车体导电链缺失操作人员易触电
设备自身导电链接地完好后操作
作业前检查设备自身导电链接地完好后操作
83
0405005
接线不规范
接电不规范
按规操作
接线不规范，不带绝缘手套
接线作业时佩带绝缘手套
接线停送电时带好绝缘手套
84
0405006
配料工段
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；4、不穿劳保鞋，穿不符合工作环境的劳保鞋
1、安全帽正确佩戴；2、口罩符合工作环境要求，防毒口罩滤盒到期前更换（六个月更换一次），滤棉及时更换（每月四付）；3、工作服做到“三紧”；4、劳保鞋必须穿防砸、防静电，在配电室及变压器室工作必须穿绝缘鞋，处理积矿时必须穿雨靴。
85
0405007
车间
86
0405008
1.禁止未佩戴自救器下井。
2.禁止未佩带人员定位器下井。
3.禁止劳动防护用品穿戴不全下井。
4.禁止酒后下井或上岗操作。
5.禁止在井下睡觉。
6.禁止在未对作业现场空气质量进行检测的情况下作业。
7.禁止无工作指令私自作业及不执行正确工作指令。
8.禁止带浮石作业。
9.禁止井下作业人员无证。
10.禁止指挥员工冒险作业和指派未经培训考试合格的员工上岗作业。
87
0405009
88
05
采出矿系统
89
0503
中深孔作业
0503002
采场
检查捡撬顺序
中深孔钻工
91
0503007
检查撬棍配备
92
0503008
钻机物距操作阀距离较近
检查安全距离
钻机物距操作阀安全距离足够
钻机物距操作阀安全距离不小于5M
93
0503009
断钎孔未采取防坠措施
检查堵孔措施
断钎孔采取防坠钎措施
94
0503010
挪移钻机物时无防倾倒措施
挪移钻机物时应小距离多频次移动
95
0503011
96
0503012
工作时嬉戏、打闹，酒后上岗作业，脱岗、睡岗，工作时间玩手机等
97
0503013
98
0503014
99
0504
100
0504002
101
0504003
检查爆破警戒
规范设置警戒，警戒距离不小于200M
102
0504004
103
0504005
104
0504006
剩余爆破材料寂及时退库
105
0504007
106
0504008
107
0504009
检查通风情况
空气质量合格(氧气大于18%，一氧化碳不超过24ppm)
0504010
109
0504011
装药罐操作人员与装药人员联系不得当
密切联系
装药人员指挥未准备妥当严禁开罐
装要罐操作人员要听从装药人员指挥
110
0504012
临边高空作业未采取防坠措施
检查防坠措施
临边高空作业采取防坠措施
临边5M范围内，基准面2M以上高处作业必须采取防坠措施
111
0504013
暴力装卸爆破材料
540
装卸爆破材料需轻拿轻放
112
0504014
装药胶管理堵塞对人员喷射
严禁装药胶管对人员喷射
严禁装药胶管理对人员喷射
113
0504015
未准确评估药罐内药粉量，持续装药
检查装药罐内药粉量
装药罐操作人员要经常确定罐内药粉
114
0504016
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；4、不穿劳保鞋，穿不符合工作环境的劳保鞋；
115
0504017
116
0504018
执行二十条禁令
117
0504019
特殊作业人员无证上岗
持证作业
作业现场
特殊作业人员持证上岗
无证作业
人员伤害、设备损坏
特殊作业人员经过培训考试合格后持证上岗
进行考核，强化教育培训，加强现场监管理
118
0504020
119
0505
二次爆破
120
0505002
121
0505003
122
0505004
123
0505005
出矿口有悬空大块
环境
远距离处理悬空大块
1、人员不得靠近大块，距斗穿边缘不得少于3m；2、用长竹竿装药，一人员操作，一人员监护；3、不得采用凿岩机物打眼的方式处理。
124
0505006
二次爆破安全确认不到位
252
爆炸伤害
二次爆破安全确认到位放炮警戒到位
1、爆破后检撬浮石；2、通风机物运转正常；3、空气质量符合现场作业要求。
125
0505008
作业面浮石检撬不彻底
浮石
确认现场浮石
物体打击
作业面现场无浮石
0505009
127
0505010
128
0505011
129
0505012
130
0505013
严禁戴线手套扶钎
131
0505014
132
0505015
133
0505016
吹炮眼是严禁面向工作面（必要时带上护目镜）
134
0505017
135
0505018
136
0506
铲运矿作业
137
0506002
检查车辆声光
138
0506003
制动良好；转向灵敏；运行机物构无故障
139
0506004
检查随车车档
掩车木应配齐；每辆车四个
每班检查，缺失及时补充
140
0506005
灭火器应配齐且有效（配8公斤2具）
141
0506006
车辆加油时未熄火
车辆加油时，停车、熄火
142
0506007
检查车速
车辆不超速
143
0506008
铲运机司机
按作业标准，规范行驶
144
0506009
145
0506010
按要求停车
按作业标准，规范停车（停车熄火拔钥匙）
146
0506011
装车时汽车司机物应离开驾驶室（重复项）
147
0506012
检查运渣车辆装矿量
运矿汽车不得超载
148
0506013
检查照明
149
0506014
检查车档
0506015
151
0506016
翻卸矿时存在快速起斗
翻矿时存在快速起斗
152
0506017
拆改围栏警示牌未恢复
检查围栏状态
作业结束及时恢复警戒及警示标志
每班检查，及时恢复
153
0506018
154
0506019
155
0506020
156
0507
破碎作业
157
0507002
溜井口
检查声光
破碎锤司机
158
0507003
159
0507004
车档应配齐；每辆车两个
160
0507005
灭火器应配齐且有效
161
0507006
162
0507007
按规定行车
163
0507008
操作人员未佩戴防冲击眼镜
检查劳保佩戴
安全防护用品齐全
凿冲作业必须佩戴防冲击眼镜
164
0507009
破碎锤防锤击网破损
检查设施
破碎锤防冲击网必须完整且有效
165
0507010
作业结束未关闭溜井联巷安全护栏
检查溜井围栏
166
0507011
卸矿溜井无防护
防护
卸矿溜井
天、溜井防护
天、溜井无防护导致高处坠落
天、溜井有防护栏、安全标识牌、灯带，并按规定使用
设置不低于1.2m以下的安全防护栏并悬挂安全标识牌，并悬挂安全标识牌、灯带
167
0507012
无警示标志
警示标志
未按规定增设警示标志
警示不到位导致事故发生
按规定及时设置警示标志
及时增设警示标志
168
0507013
照明不足
易发生触电、碰撞和摔倒
触电、机物械伤害、摔伤
照明设施完好，照明充足
及时维修或更换
169
0507014
降尘
降尘设施损坏
降尘设施完好
及时维修降尘设施
170
0507015
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；4、不穿劳保鞋，穿不符合工作环境的劳保鞋；5、作业人员未佩戴防护镜；
1、安全帽正确佩戴；2、口罩符合工作环境要求，防毒口罩滤盒到期前更换（六个月更换一次），滤棉及时更换（每月四付）；3、工作服做到“三紧”；4、处理积矿时必须穿雨靴。
171
0507016
172
0507017
173
0507018
174
0508
放矿作业
175
0508002
放矿时站位不正确
放矿作业点
检查人员站位
放矿工
放矿时人员站在放矿机物正面
放矿时，放矿机物正面、下方无人员
1、必须在放矿机物≥2m外进行操作；2、放矿工监督，放矿时人员不得通行。
176
0508003
放矿漏斗结构松动不牢固
检查放矿机物
放矿漏斗结构稳固
1、拦矿板完好有效；2、各类紧固装置完好。
177
0508004
放矿机物下逗留
严禁放矿机下逗留
严禁放矿机物下逗留
178
0508005
放矿时人员未按规定操作
规范放矿
振动放矿机
放矿时人站在放矿机正面，在放矿口的对面通过或停留，手扶矿车边，脚踏在矿车上
放矿期间禁止人员通过，人站在安全区域，禁止手扶矿车边或脚踏在矿车上，放矿结束后恢复挡板
179
0508006
放矿机按钮漏电、电缆老化
放矿机按钮、电缆
检查放矿机按钮、电缆
放矿机按钮漏电，电缆老化
触电
放矿机无漏电现象，按钮做好防护，电缆完好
维修或更换漏电按钮和老化电缆
0508007
违章处理溜井、漏斗堵塞
处理放矿溜井堵塞
处理溜井、漏斗堵塞，放炮时人在冲击范围内，进入溜井内处理堵塞，站在溜井或漏斗矿石上处理堵塞
严禁站在溜井或漏斗内处理堵塞，爆破时人撤离到安全距离躲避，做好警戒
181
0508008
未按要求穿戴、佩戴劳保用品
劳保用品
检查劳保用品
现场作业人员必须按规定穿戴工作服、安全帽；粉尘现场必须戴好防尘口罩，噪音现场必须戴好防噪耳塞，井下作业人员还须穿戴好水靴、手套，佩戴防砸背夹、自救器、矿灯、定位器，以及其他特殊作业要求穿戴的防护用品，确保功能完好、有效（不要戴耳塞）
182
0508009
劳动纪律
检查劳动纪律
183
0508010
1.禁止未佩戴自救器下井。2.禁止未携带便携式气体检测仪下井。3.禁止未佩带人员定位器下井。4.禁止劳动防护用品穿戴不全下井。5.禁止酒后下井或上岗操作。6.禁止在井下睡觉。7.禁止在未对作业现场空气质量进行检测的情况下作业。8.禁止无工作指令私自作业及不执行正确工作指令。9.禁止进入已封闭的废弃巷道、采场。11.禁止带浮石作业。12.禁止井下作业人员无证上岗。13.禁止在未佩戴使用安全带的情况下进行高处作业。14.禁止在未设置警戒情况下装药、爆破作业。15.禁止在未执行“四固定”情况下起爆作业。16.禁止在起爆后通风未超过15分钟进入作业地点。17.禁止私藏、私拿火工品。18.禁止指挥员工冒险作业和指派未经培训考试合格的员工上岗作业。
184
0508011
放矿过程中人员靠近放矿机
放矿
放矿作业过程中其它人员靠近放矿机
不得进入并提醒同班组人员不允许进入
185
0508012
186
08
保障系统
187
0801
检修作业
188
0801001
转动设备防护罩缺失
各检修地点
检查防护罩是否齐全
检修人员
防护罩完好
检修作业时
189
0801002
湿手操作电气设备
是否穿戴绝缘手套
佩戴手套，绝缘操作
190
0801003
触碰运转设备
严禁触碰运转设备
禁止触碰运转设备
191
0801004
螺栓松动
检查螺栓是否松动
设备损坏、人员伤害
螺丝无松动
按时巡检，定期紧固
192
0801005
吊运作业不规范
砸伤、设备损坏
起吊设备设施完好，操作规范
193
0801006
机物床作业安全防护不到位
检查安全防护设施
机物械伤害、设备损坏
安全防护到位、规范操作
194
0801007
高处作业安全防护不到位
规范操作、安全防护到位
195
0801008
检查照明是否缺失
照明设施损坏
照明设施完好，无损坏
及时更换损坏的照明设施
196
0801009
受限空间安全防护不到位
检查安全防护设施是否齐全
197
0801010
设备检修未拉闸断电
检查是否带电作业
设备检修前拉闸断电
198
0801011
专用工具损坏
检查工具是否完好
锤把牢固，完好、吊具无变形
199
0801012
工具使用不当
检查是否安规操作使用
单人员指挥，保持距离，正确使用，动作一致
200
0801013
设备检修未翻牌
设备检修前翻牌
201
0801014
更换锁紧缸未泄压
更换锁紧缸前要泄压
202
0801015
203
0801016
生产现场
204
0801017
未按要求执行作业票审批制度
作业票制度
按要求执行作业票审批制度
设备损害、人员伤害
动火、用电、动土、受限空间作业、高空作业、交叉作业、断路作业等作业前填写、审批作业票
205
0801018
违反采选厂十条禁令
采选厂
采选厂十条禁令
执行十条禁令
1.严禁未正确穿戴劳保用品进入生产作业现场及未经信号确认开机。2.严禁特种作业无证操作。3.严禁酒后上岗、当班饮酒、睡岗、串岗。4.严禁随意拆除、挪用、变更安全、环保、消防设施。5.严禁设备运转中进行检修，更换备件。6.严禁未进行个人防护、单人进行危险化学品作业。7.严禁擅自操作非本职岗位的设备、其它动力工具、开闭各类开关及阀门。8.严禁受限空间不通风、检测不合格、无监护进行作业。9.严禁高空作业过程中无安全防护、无监护措施。10.严禁带电、未挂警示牌进行检修、用电作业，必须执行挂牌制度。
206
0802
焊接作业
207
0802001
电焊无接地保护
维修工
电焊机物接地
208
0802002
电焊机物电缆线破损漏电
检查电焊机物线路
电焊机物电缆线安全有效无缺陷
每班检查，及时修复
209
210
211
0802003
焊渣飞溅
作业人员佩戴电焊帽
212
0802004
电光刺激
213
0802005
焊接烟尘
佩戴防尘口罩
214
0802006
潮湿环境无防漏电措施
检查防漏电措施
潮湿环境有防漏电措施
潮湿环境电焊机物需做隔离措施，电焊机物下方加垫木板或胶皮
215
0802007
焊接地点存在易燃、易爆物品
破碎车间、磨选车间
检查作业现场是否存在易燃易爆物品
爆炸、火灾
防护或清理后再作业
216
0802008
焊补料斗烫伤
检查个体防护用品是否穿戴
217
0802009
218
0802010
219
0802011
220
0802012
221
0803
切割作业
222
0803001
作业时
223
0803002
224
0803003
225
0803004
照明充足
226
0803005
切割作业安全防护不到位
切割作业安全防护到位
1、穿戴好专用劳保；2、空转试验，切割前方无杂物或人员；3、检查好切割片并卡牢切割材料；4、切割过程中用力适宜
227
0803006
运输氧气瓶、乙炔瓶时无防震胶圈
检查气瓶运输
容器爆炸
爆炸性压力容器运输需设置防震措施
氧气瓶、乙炔瓶需在瓶体1/3,2/3处设置防震圈
228
0803007
乙炔未安装回火阀
检查回火阀
乙炔瓶使用时必须安装回火阀
229
0803008
氧气、乙炔混合运输
严禁氧气瓶、乙炔瓶混合运输
230
0803009
切割时氧气、乙炔气瓶安全距离不足
保持5M安全距离
231
0803010
切割时氧气、乙炔气瓶距明火安全距离
距明火保持10M安全距离
232
倒置？
233
0803011
使用砂轮机物
是否佩戴护目镜
带护目镜，防护罩有效
234
0803012
235
0803013
236
吊运钢丝绳扣、吊环不规范
作业车间
吊运辅助设施不规范
钢丝绳扣、吊环等辅助工具完好无缺陷
更换合格的钢丝绳扣、吊环
237
0804
除尘作业
238
0804001
除尘作业现场
作业人员
239
0804002
劳动记录
240
0804003
241
0804004
检查违章行为
违犯岗位设备安全技术操作规程
严格遵守岗位设备操作规程按章作业
242
09
能源系统
243
0901
电气作业
244
0901001
各用电区域
检查裸露部分是否进行接地
维修电工
245
0901002
246
0901003
247
0901004
电气装置带电部分裸露，缺少接地或接零
电气装置带电部分密封，完好无损，接地接零
248
0901005
未按规程要求悬挂作业标识牌
是否悬挂标识牌
作业前悬挂有人员作业标识牌
249
0901006
作业前未验电作业
作业前是否进行验电
作业前联系好各部门，停电、验电后进行作业
250
0901007
未按规程进行倒闸作业
1、倒闸操作前穿戴好绝缘靴、绝缘手套；2、倒闸前进行验电；3、倒闸操作前做好操作票审批，操作必须根据值班调度员和值班负责人员的命令，受令人员复诵无误后执行
251
0901008
电气作业不使用专用工具
电气作业专用工具
检查作业工具是否符合规范
1、安全技术操作规程；2、劳动防护用品穿戴3、作业时必须必须使用专用工具
0901009
停送电确认执行不到位
停送电确认执行
严格执行检修停送电挂牌制和确认制
253
0901010
按规范操作
触电、火灾
电力接线技术标准接线
254
0901011
高压作业前未挂接地线
高压作业挂接地线
检查是否进行接地
高压作业前，作业线路前方必须悬挂接地线（作业前进行放电）
高压作业前，作业线路前方必须悬挂接地线
255
0901012
电缆沟内作业防范不当
电缆沟内作业
作业前安全防范是否到位
按照受限空间作业管理制度进行作业
256
0901013
未按规程进行高压试验作业
高压试验作业
触电、人员伤害
1、高压实验时安全距离内有明显遮拦及人员看管理；2、试验装置的金属外壳必须接地；3禁止雷雨天室外试验；4、试验前必须确认二次回路的接地和断开；5、实验后必须放电；6、试验设备转运措施得当
257
0901014
带负荷切高压柜
切高压柜
确认负荷无时方可作业
按规程操作
258
0901015
接拆低压电源未断电操作
低压电源未断电操作
拆除前必须验电、断电
259
0901016
二次回路工作碰触带电导线
作业时一人员作业一人员监护
260
0901017
261
0901018
262
斜坡道
263
1101
巡检
264
1101001
出入井未签字
检查记录台账
安全员
签字
出入井签字
周
265
1101002
通勤车未停稳上下车
违章行为
上、下车
跌伤、撞伤
停稳后上、下车
通勤车停稳后上、下车
266
1101003
警示标志牌缺失
警示标志牌
检查警示牌
按规配备以下标志：1“禁止超速”警示牌；2中段分层指示牌；3倒车硐室指示牌；4电缆管线标识牌；5转向标识牌；6斜坡道测风牌；7躲避、避让指示牌；8斜坡道长度指示牌；9”禁止超员“警示牌
及时悬挂缺失的标志牌
267
1101004
斜坡道等未洒水，或洒水不足
主要巷道洒水
矿井
运输过程扬尘较大、污染环境
健康损害
斜坡道要充分洒水，保持路面湿润
斜坡道等要充分洒水，保持路面湿润
268
通勤车车况？制动系统、灭火器？
269
会车、错车？
驾驶员要求
271
272
273
通风防尘系统
274
1201
井下通风
275
1201001
风机物损坏
矿井通风
巡检记录
维修工、电工
中毒窒息
风机物运行良好
停止作业、疏散人员、更换风机物
276
1201002
通风构筑物维护不到位
检查确认
通风构筑物符合设计要求、定期维护
月
定期巡检、维护
277
1201003
无专用回风巷
安全检查确认
技术
设计专用回风巷道
278
1201004
无降尘措施
降尘设施
降尘设施完好有效
279
1201005
班组长
280
1201006
未安排专人或未建立监测系统监测井下通风状况
通风系统监测
通风工
井下通风状况不能及时掌握
定期监测井下通风状况
冬季月/夏季半月
采取有效监测措施监测井下通风状况
281
1201007
主要进(回)风巷没有维护措施
进(回)风巷维护
巷道未及时维护导致冒顶片帮
影响通风效果
及时支护，保证巷道完好
专用的通风巷经常检查，及时维护
282
1201008
主要进(回)风巷堆放设备或杂物
进(回)风巷堆放设备或杂物
增大矿井通风阻力
人身伤害
主要进(回)风巷没有堆放设备或杂物
严禁堆放任何杂物，悬挂警示标志标识
283
1201009
采场无回风井或未贯通前进行采矿作业
采场无回风井或未贯通
采场通风差，导致人员中毒窒息
采场无回风井或未贯通前禁止进行采矿作业
先将采场回风井贯通后进行采矿作业
284
风速、风量、风质要求？
285
286
287
1202
局部通风
288
1202001
通风不良的采场未架设局扇
采掘作业面
通风不良的采场架设局扇
采掘班组
安全员、凿岩工
风速低于0.25m/s的采场按要求正确架设局扇
289
1202002
局扇安装地点不合理
按规范架设局扇
污风循环，导致人员中毒窒息
压入式局部通风机必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m；混合式局部通风机，压入式风机的出风口与抽出式的吸风口必须大于10m。
局部通风采用压入式，将局扇放置在进风侧；采用抽出式，将局扇放置在回风侧。
290
1202003
风筒挂设错误，不牢固
风筒
风筒挂设
风筒阻力大，送风量小、漏风
5.5kw局扇采用的风筒直径不得小于300mm，2×11kw局扇采用的风筒直径不得小于600mm，2×15kw局扇采用的风筒直径不得小于800mm；风筒挂设平直。
291
1202004
风筒接头处理不规范
风筒接头
风筒接头处连接牢固、可靠
风筒送风量小、漏风
采用插接、单反边接头、双反边接头或活三环多反边接头。
292
1202005
风筒口与工作面的距离过远
风筒口与工作面的距离
作业面污风无法排净
采用压入式，风筒口距离作业面不超过10m，采用抽入式，风筒口距离作业面不超过5m，混合式通风，压入风筒的出口应不超过lOm，抽出风筒的人口应滞后压人风筒的出口5m以上。
293
1202006
风筒维护不到位
风筒维护
风筒完好、无阻塞、破损
风筒完好，无破口漏风
经常检查，修补破口
294
1202007
独头作业面作业局扇未连续运转
独头作业面作业局扇连续运转
作业面通风差，导致人员中毒窒息
295
1203
防尘
296
1203001
排尘风速过小或过大
排尘风速
采掘面
排尘风速要适宜
通风管理
风速过小导致粉尘聚集，风速过大导致二次扬尘
最佳排尘风速为0.5~0.75m/s
合理调控巷道风速
297
1203002
装卸矿（岩）时未对矿（岩）洒水，或洒水不足
装卸矿（岩）洒水
安全员、铲运机司机
装卸过程扬尘较大、污染环境
装卸矿（岩）时要对矿（岩）充分洒水
298
1203003
除尘设施出现故障未及时修复
除尘设施
除尘设施检修
破碎工、放矿工
作业过程产尘严重、污染环境
除尘设施需经常检修，保证正常运行
必须定期检修除尘设施，发现故障及时修复
299
1203004
脉外溜井未及时密闭
密闭溜井
安全员、区队长
上部倒矿时大量粉尘溢出、污染环境
及时密闭各分段使用完毕的溜井
对已使用完毕的溜井及时进行密闭
300
1203005
排尘风筒积尘未及时清理
排尘风筒积尘清理
排尘效果差，粉尘聚集
排尘风筒积尘及时清理，保证风筒通畅
301
井下安全六大避险系统
302
火工品管理
303
2001
地表火工品管理
304
2001001
炸药库存放违禁物品
存放违禁物品
地表炸药库
炸药库严禁存放违禁物品
火工品保管班组
保管员
炸药库存在手机、火源等违禁物品
严禁携带手机、火源等违禁物品进入炸药库
305
2001002
爆炸物品不按要求存放
爆炸物品存放
爆炸物品按要求存放
400
爆炸物品倾斜、超高、超量、混放、物品性质不清、数量不明
按规定存放量存放爆炸物品，爆炸物品摆放整齐、稳当，包装箱与墙面宜大于0.3m，高度不宜超过1.6m，标示牌记录其品种、数量、性质
306
2001003
爆炸物品违规装卸
爆破器材装卸
爆炸物品按规程装卸
抛扔爆炸物品，炸药、雷管混装导致误爆
轻拿轻放，码平、卡牢、捆紧，不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚，雷管、炸药不得同时同地进行装卸，装卸人员必须穿戴防静电服，不能携带手机、火源，清理现场、核对数量做好交接记录
307
2001004
保护预警装置损坏
保护预警装置
保护预警装置损坏，防雷接地、入侵报警、监控装置损坏
防雷接地、入侵报警、监控装置完好
维修或更换损坏的防雷接地、入侵报警、监控装置
308
2001005
私藏、私拿火工品
火工品
火工品检查
禁止私藏、私拿火工品
禁止私藏、私拿火工品，移送公安机关
309
2001006
现场无人值守
现场有专人值守
保安组
现场无人值守，丢失雷管、炸药
爆破器材必须有专人值守
310
2001007
311
2001008
四防
四防配备不到位
1安全员保管员配置齐全；2配备不得少于两只大型犬；3在线监控、红外监控完好；4库房围墙完好
1安全员保管员配置齐全；2配备不得少于两只大型犬；3修为在线监控、红外监控设备；4维修库房围墙
312
2001009
313
2001011
314
2001012
未配备消防器材
消防器材
检查消防器材
未配备消防器材，灭火器材压力过大或过小导致火灾不能及时扑救
所有岗位按规定配备消防器材，灭火器材压力正常（1.0-1.4Mpa）指针显示绿色区域，室内消防栓管理路末端压力不得低于0.6Mpa
定期检验，更换失效的消防器材
315
2001013
私自挪用消防器材
消防器材设施在正确位置摆放
将消防器材摆放在正确位置
316
2002
井下火工品管理
322
供风系统
323
2101
供风作业
324
2101001
未使用压缩机油
压缩机油
压风机房
严禁不使用压缩机油
施工单位
操作工
使用不同厂家的压缩机油导致设备损害
必须使用专业压缩机油，其闪点不低于215℃
必须使用同一厂家的专业压缩机油
325
2101002
未安装空气过滤装置
空气过滤装置
安装空气过滤装置
未安装空气过滤装置导致设备损害
影响供风
应设置空气过滤器或空气过滤装置
定期检查、及时除尘、更换
326
2101003
储气罐、压缩机安全阀失效、排水不及时
储气罐、压缩机
检查储气罐、压缩机
储气罐、压缩机安全阀失效导致压力过高，储气罐排水不及时导致管道积水严重，影响使用
储气罐、压缩机安全阀灵敏有效，定时排水
每班检查安全阀、及时维修、更换，每班排水
327
2101004
油气分离器滤芯失效
油气分离器
检修、更换油气分离器滤芯
油气分离器滤芯失效导致压缩机油进入管道导致事故发生
影响供风、人员伤害
油气分离器工作正常，根据使用周期检修
定期检查、及时维修、更换
328
2101005
轴承缺油
轴承
润滑轴承
轴承缺油导致高温、损坏
设备故障
电动机的前、后端轴承每月注入润滑脂。
定期检查、及时润滑保养
329
2101006
电机绝缘性能差、运行中有杂音、外壳未接地、风叶损坏
电机
电机检查
电机绝缘性能差、运行中有杂音、外壳未接地、风叶损坏导致设备故障、触电
设备故障、触电
具有良好的绝缘性能、运行中无异响、接地装置符合要求，电机外壳、接线盒接地螺栓齐全，电机风叶完好无损、转动灵活
定期检查、及时检修
330
2101007
保护装置故障
保护装置
检查保护装置
高温保护、油过滤器堵塞、空气过滤器堵塞报警信号和自动保护控制等运行正常
更换损坏的保护装置
331
2101008
储气罐压力表故障
储气罐压力表
检查储气罐压力表
显示压缩空气压力的压力仪表运行正常
更换损坏的压力表
332
2101009
储气罐泄漏
储气罐
储气罐完好
储气罐泄漏，达不到储气效果
储气罐的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄漏等现象
每班检查、及时检修
333
2101011
压力容器未定期检测
压力容器检测
按规定每年进行一次检测并形成检测报告
季
按规定定期检测并形成检测报告
334
2101012
操作工违规作业
检查操作工
操作工必须严格执行压力容器操作规程
335
2101013
操作工无证上岗
特种设备操作证
检查持证情况
操作工必须经过培训考试合格后持证上岗
336
2101014
1、安全帽正确佩戴；2、口罩符合工作环境要求，防毒口罩滤盒到期前更换（六个月更换一次），滤棉及时更换（每月两幅）；3、工作服做到“三紧”；4、穿戴合格的劳保品
337
2101015
工作时遵守各项劳动纪律，严禁嬉戏打闹、酒后上岗、
338
2101016
消防管理
339
2101017
340
2101018
油料储存不规范
易燃物
检查井下废旧轮胎、油料储存
油料燃烧造成火灾
油料等易燃物堆存点不得堆放在一处，均统一堆放至回风侧，并确保安全储存距离
及时清理有废旧轮胎、油料等易燃物堆存点，井下只允许储存润滑油等，不允许储存柴、汽油
341
2101019
楼道内存放堆放大量易燃物
检查清理
楼道内无存放堆放大量易燃物
及时清理楼道内堆放的易燃物
342
2101020
安全出口门堵塞或上锁
消防安全通道
违反规定
人员伤害、火灾
安全出口门畅通、未上锁
及时疏通安全出口门，将上门锁打开
343
2101021
占用消防安全通道
占用消防安全通道导致不能及时扑救火灾
人员伤害、财产损失
严禁占用消防安全通道，保持畅通，悬挂疏散指示牌、指示灯
定期巡查，加强教育，疏通堵塞的消防安全通道
344
维检系统
345
2201
346
2201001
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；4、不穿劳保鞋；5、未佩戴护目镜；
1、安全帽正确佩戴；2、口罩正确佩戴；3、工作服做到“三紧”；4、劳保鞋必须穿防砸；5、佩戴护目镜；
347
2201002
348
2201003
349
2201004
350
2201005
351
2201006
352
2201007
353
2201008
354
2201009
355
2201010
356
2201011
357
2201012
1、开具受限空间作业单据；2、对作业空间的气体检测分析；3、对作业环境的稳固性进行评定；4、劳动防护用品佩戴不齐；
358
2201013
359
2201014
360
2201015
361
2201016
362
2201017
特殊工种无证作业
特殊工种人员经过培训考试合格后持证上岗
363
2201018
364
2202
365
2202001
1、未佩戴安全帽，安全帽帽带未扣紧；2、未佩戴防毒/防尘口罩，或口罩不合规；3、工作服未做到“三紧”，衣服拉链随意敞开；4、不穿劳保鞋，穿不符合工作环境的劳保鞋；5、未佩戴焊工帽；
366
2202002
367
2202003
368
2202004
369
2202005
370
2202006
371
2202007
372
2202008
373
2202009
374
2202010
375
2202012
376
2202013
377
2203
378
2203001
379
2203002
380
2203003
381
2203004
382
2203005
383
2203006
384
2203007
385
2203008
386
2203009
387
2203010
388
2203011
389
2203012
390
2203013
391
2204
392
2204001
1、安全帽正确佩戴；2、口罩符合工作环境要求，防毒口罩滤盒到期前更换（六个月更换一次），滤棉及时更换（每月两幅）；3、工作服做到“三紧”；4、劳保鞋必须穿防砸、防静电，在配电室及变压器室工作必须穿绝缘鞋，处理积矿时必须穿雨靴。
需要作业时
393
2204002
394
2204003
395
2204004
396
2204005
397
2204006
398
2204007
399
2204008
2204009
401
2204010
402
2204011
403
2204012
404
2204013
405
2204014
406
2204015
407
2204016
408
2204017
409
2204018
优化后
删除
整合
增加
原数据
井下
地表
合计
5.00
2.00
7.00
19.00
1.00
4.00
24.00
15.00
1.00
4.00
20.00
11.00
1.00
12.00
20.00
1.00
21.00
8.00
1.00
9.00
9.00
1.00
10.00
19.00
1.00
20.00
17.00
1.00
18.00
19.00
1.00
20.00
17.00
1.00
18.00
11.00
1.00
12.00
7.00
1.00
8.00
7.00
3.00
10.00
20.00
5.00
25.00
18.00
1.00
19.00
21.00
21.00
10.00
10.00
6.00
1.00
7.00
18.00
18.00
11.00
3.00
1.00
15.00
12.00
2.00
1.00
15.00
4.00
4.00
18.00
18.00
11.00
2.00
1.00
14.00
10.00
10.00
11.00
11.00
13.00
13.00
9.00
9.00
7.00
7.00
10.00
10.00
7.00
7.00
5.00
5.00
3.00
3.00
1.00
1.00
5.00
5.00
1.00
1.00
3.00
3.00
13.00
1.00
14.00
8.00
8.00
18.00
18.00
6.00
6.00
2.00
2.00
12.00
12.00
12.00
12.00
10.00
10.00
19.00
1.00
20.00
18.00
1.00
19.00
11.00
11.00
5.00
5.00
21.00
21.00
573.00
.00
17.00
.00
22.00
.00
6.00
.00
618.00
zhao:
已将检撬作业5条整合为1条
zhao:
已修改
zhao:
已修改
zhao:
已修改
zhao:
已修改
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