工程管理工作手册
二0一六年十月
前言
工程项目现场管理担负着公司项目开发建设工程项目管理的重任，也是公司的对外窗口，体现着公司的形象，为了能保证项目工程安全生产、文明施工、质量第一、合理控制成本、按时交付使用的目标顺利实现，需要项目部各个管理人员精诚团结协作，因此全体工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特此制定项目部管理工作手册。
编制项目部管理工作手册的目的：程序清楚、分工明确、责任到人。
编制项目部管理工作手册的作用：作为工程管理的依据，作为员工工作指导性文件，达到工程项目的规范化、程序化、制度化管理。
此管理工作手册从公司领导审核批准后实施。
2016年10月1日
第一部分项目部相关管理制度
一、项目部管理职责及岗位职责：
总则：
工程项目部负责工程项目的工程质量、生产进度、安全文明施工、成本控制、工程资料的具体管理；全面负责对施工单位、监理公司的具体管理及相关参加单位的管理与沟通工作。。
项目部是甲方工程管理的主体，项目部经理是甲方工程管理第一责任人，项目部各管理人员是第二责任人。
岗位职责规定：
一）项目部项目经理岗位职责：
1、作为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责工程现场甲方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；遵守公司各项规章制度,时时、事事、处处维护公司利益和荣誉。
2、负责现场项目部的日常工作,向项目全体员工贯彻落实公司的各项规定和政策,增强项目部的凝聚力，制定部门制度、业务流程和岗位职责,做到责任到人,并加以监督。协调安排各专业工程主管的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录。
3、负责项目从前期准备至工程竣工全过程的项目管理，协调处理好同设计单位、施工单位、监理单位等其他合作单位、以及公司内部前期部、市场销售、物业等各部门的关系。
4、根据公司批准的施工总进度计划，负责控制工程项目的开发建设进度，根据现场的施工条件，科学合理地调度监理单位、总承包单位、分包单位，保证工期计划，按时完成。
5、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，参加组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负领导责任；
6、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；
7、负责施工现场的安全管理，防止安全事故的发生；督促施工单位做好安全生产文明施工工作，督促监理公司和项目部各专业工程主管抓好安全生产文明施工。
8、负责工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的工程涉外关系。负责现场甲方、监理工程主管、施工单位之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
9、负责现场工程的日常管理工作，协调各专业工程主管的现场配合工作，完成现场工程日志和施工总结。
10、负责落实专人对项目图纸、资料、文件负责整理分类、归档保存,严格执行文件资料的保管交接,严守公司秘密。
11、审核项目部内部各类文件及外单位文件，审核并签署付款证明、设计变更以及其他工程相关资料、文件等。
12、负责组织项目部每周例会,经常检查计划落实情况并及时处理出现的各类问题。
13、负责做好竣工文档、竣工图纸，做好工程验收和工程决算工作。
14、做好房屋验收、交付及售后服务工作。
15、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
16、积极完成公司领导交办的其他工作,主动配合其他部门完成相关工作。
17、岗位工作要求：
17.1每周五上午向公司工程部经理报个人工程周报总结，（包含内容：个人当周工作情况和工程进度、质量、安全文明施工等工程情况）及下周工作计划。
17.2?每月25日前向公司工程部经理提交下月项目工程进度计划,以及本月项目工程施工建设情况,并全面进行个人工作总结和工程总结。
二）项目专业工程主管岗位职责：
1、项目专业工程主管直属项目部管理，接受项目部经理的直接领导和管理，在项目部经理的领导下，按照管理体系的要求，负责工程项目的质量、进度、成本、安全、资料等全面管理。
2、严格执行公司制定的各项工程管理制度。努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；遵守公司各项规章制度,时时、事事、处处维护公司利益和荣誉。
3、根据公司批准的施工总进度计划，负责控制专业工程项目的现场施工进度，根据现场的施工条件，科学合理地调度、配合监理单位、总承包单位、分包单位，保证工期计划，按时完成。
?4、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，审查工程施工组织设计及施工专项方案。负责对监理单位、施工单位的管理，对施工质量进行有效控制，指导和监督施工单位按照有关技术规范和标准进行操作，确保工程项目的质量。进行日常工程质量管理及巡查，参加工程分项验收和竣工验收，参加工程材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任。
5、严格控制专业工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保专业工程项目成本控制目标的实现；参加现场专业工程合同管理，严格执行专业工程合同规定，确保专业工程合同履约完成，协助处理工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。
6、负责施工现场的安全管理，防止安全事故的发生；督促施工单位做好安全生产文明施工工作，督促监理公司抓好安全生产文明施工。
7、解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的工程涉外关系。
8、负责现场工程的日常管理工作，完成现场工程日志和施工总结。
9、参加现场甲方、监理、施工单位之间的工程例会、信息交流和信息处理的管理事宜；协调工地现场各方面的关系，协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷。
10、负责施工过程的文档资料管理，认真做好施工日志，及时做好进场材料设备验收、隐蔽工程验收、工程变更签证、中间环节的工程验收等有关签证验收工作；
11、负责做好竣工文档、竣工图纸，协助做好工程验收和工程决算工作。
12、做好房屋验收、交付及售后服务工作。
13、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。
14、积极完成领导交办的其他工作,主动配合其他部门完成相关工作。
?15、岗位工作要求：
15.1每日下班前向项目部经理报个人工程日报总结，（包含内容：个人当日工作情况和工程进度、质量、安全文明施工等工程情况）及明日工作计划。。
15.2每周五上午10点前向项目部经理报个人工程周报总结，（包含内容：个人当周工作情况和工程进度、质量、安全文明施工等工程情况）及下周工作计划。。
15.3?每月25日前向项目部经理提交下月项目工程进度计划,以及本月项目工程施工建设情况,并全面进行个人工作总结和工程总结。
16、岗位工作实施细则：
16.1、质量管理要求：
16.1.1工程质量：每日至少一次进行工程质量巡查，发现质量问题立即要求施工单位整改，并在工作日报中反应质量巡查情况。对施工的每个分项工程参加验收，不合格的分项工程进行控制施工单位不得进行下道工序，认真落实工程质量验收表格的执行填写。
16.1.2、材料质量管理：做好材料的认质工作，未经甲方认质的材料监督到位施工单位不得使用。对每批次进场验收进行检查验收，杜绝不合格材料用于工程，杜绝未经甲方验收的材料用于工程。认真落实材料认质和材料验收制度和表格填写。
16.2、进度管理：
16.2.1个人计划进度：每月末报个人进度本月进度管理采取的管理措施，实际进度情况及下个月计划进度。
16.2.2施工单位进度管理：每周五落实施工单位向甲方报送周进度计划。
每月25日落实施工单位向甲方报送下月进度计划，并书面对施工单位本月进度完成情况作出总结，总结出进度滞后还是靠前。
开工后落实施工单位向甲方报送总进度计划。
16.3、安全管理：
16.3.1每日至少一次进行日常安全巡查，发现安全问题督促施工单位进行整改，并做好安全巡查记录。
16.3.2每周一定期会同监理公司、施工单位安全员进行安全检查，发现安全隐患督促施工单位限期进行整改。并追踪整改落实情况，整改不力或者整改不到位的对施工单位予以处罚。
三）成本合约预算员岗位职责：
1、项目成本合约预算员直属项目部管理，接受项目部经理的直接领导和管理，协助项目部经理进行程项目的成本合约预算管理工作。
2、严格执行公司制定的各项工程管理制度。努力提高工作水平和工作质量，树立公司良好的形象；遵守公司各项规章制度,时时、事事、处处维护公司利益和荣誉。
3、负责工程项目“五算”（投资估算、概算、预算、结算、决算）编制的管理及审核；以及项目总体、分项造价控制计划的编审，并在实施期动态控制。
4、编制、审核工程预算、工程进度款、工程结算，参与现场签证（合同外）工程量计量，审核工程进度款及相关材料设备的认价，审核合同外工程项目的价格，对设计变更、签证进行分析并提出成本控制方面建议。?
5、负责公司投资建设项目的成本分析、参加各类有关招投标工作，拟定招标文件，组织开标、评标、定标，编制、审核工程量清单拟定最高限价，组织招标项目商务性谈判，规范和完善招标文件范本。?
6、拟定、完善、审核项目合同，参加合同商务性谈判，规范和完善项目合同范本。负责工程总包、分包等合同的起草、洽谈、签订、报批工作。负责公司合同的管理、做好各项合同的招投标工作，保障公司利益。?
7、积极完成领导交办的其他工作,主动配合其他部门完成相关工作。
8、岗位工作要求：
8.1、每日下班前向项目部经理报个人工程日报，及明日工作计划。
8.2、每周五中午前向项目部经理报个人周报总结及下周计划。
8.3?、每月25日前向项目部经理提交本月总结及下月计划。
四）项目部资料员(办公室内勤)
1、项目部资料员（办公室内勤）直属项目部管理，接受项目部经理的直接领导和管理，协助项目部经理进行工程项目资料的管理工作和办公室内勤工作。
2、严格执行公司制定的各项工程管理制度。努力提高工作水平和工作质量，树立公司良好的形象；遵守公司各项规章制度,时时、事事、处处维护公司利益和荣誉。
3、在项目部经理的领导下，负责接收、发放及保管项目部的书函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理；签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收发时间。
4、收集和管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。未经领导批准，严禁私自发放文件。
?5、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经阅批后归档。
6、按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。
7、对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失，及时向公司提交项目文件原件。
?8、负责打字、复印，接待来访人员并做好记录。
?9、参加有关工程会议并做好记录工作。
10、负责项目部的日常内务、员工日报表统计、员工考勤等各项办公室内勤工作，完成领导交办的其他工作。
11、岗位工作要求：
11.1每日下班前向项目部经理报个人工程日报，及明日工作计划。
11.2每周六下班前向项目部经理报个人周报总结及下周计划。
?11.3每月25日前向项目部经理提交本月总结及下月计划。
二、工程管理制度
一）、进度管理：
1、进度管理施行总进度计划管理、月度进度计划管理、周进度计划管理三级管理制度。
2、总进度计划：依据施工合同条款及工程特点，要求在施工单位进场后7天内组织完成总进度计划。报公司审批同意后负责落实实施。
3、要求每月25日施工单位完成月度进度计划编制和监理单位完成月度进度计划审批，将带有监理审核意见的施工进度计划表报给项目部。
4、要求每周五上午施工单位完成周度进度计划编制并上报项目部。
5、监控施工单位的施工组织与管理工作，施工投入和施工作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响总计划、月度计划、周计划时，提出进度纠偏措施，要求施工单位整改。要求项目部各工程主管要详细记录施工作业情况。
7、负责根据工程进度计划，结合水、暖、电、气、弱电等专业施工要求，编制建设单位分包工程穿插配合计划。其中，安装负责编制安装专业穿插配合计划。
8、每月进行进度计划施行情况检查和总结，详细总结出施工进度靠前还是滞后，并书面下发施工单位，同时书面要求施工单位采取赶工措施。
二）安全文明施工管理：
1、要求施工单位按照国家规范、河北省地方标准、公司要求及施工组织设计等督促完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理。
2、督促监理单位落实安全文明监理细则。审核安全文明施工方案（含专项方案）。
3、检查监督安全文明施工管理的监理情况，发现问题责令监理整改。现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素责令施工单位整改。
4、每周组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员等参加的安全文明大检查，作好记录并负责检查问题的整改落实，对于整改不到位的，项目部予以处罚。
5、协助施工单位做好项目事故的调查处理。如发生重大安全事故，应进行现场应急处理，及时上报并通报相关职能部门。
三）质量管理：
1、项目部负责按照合同要求审核并督促施工单位、监理单位建立质保、安保体系。
2、项目部各专业工程师对全部分项工程施工质量参加质量验收，未验收的，不允许施工单位进入下道工序，认真填写验收表格并做好记录。要求记录以上各种验收的时间和验收意见，该记录不允许篡改、断号。对选用的材料和设备进行事前控制，做好认质工作，对每批次进场的材料进行检查验收和见证取样，认真落实材料认质和材料进场验收的表格填写。
3、监督施工单位严格按照工序施工，实现工程施工的可控。除非公司有明确要求，各分项工程施工工序按照国家规范和施工工艺标准执行，上一道工序未完成检查验收、签字认可，不允许进入下一道工序施工。
4、每月对所完工程进行质量评定和质量总结，要求建立质量检查记录，每周对本周所存在质量问题进行总结。
5、负责组织完成样板，项目部检查合格后，通知施工单位按照确认的样板组织展开大面积施工。
6、审核施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、冬雨季施工方案，提出修改意见并督促施工单位修改。
三、管理程序
一）、设计变更流程:
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三）、样板验收检查管理程序
二）工程签证：工程出现工程变更需要增加工程量及工程费用或者工程现场施工有零星用工需要甲方给予签证的，由施工单位提出，项目部专业工程主管组织，项目部专业工程主管和项目部预算员参加，共同审核确定工程量和相关价格。经项目部经理签字后，报公司工程部经理审核，报总经理批准，完成后作为结算依据。
三）样板管理制度
1、工程大面积施工前必须先做“样板”，“样板”验收通过后才可以大面积施工。
2、做“样板”前，项目部组织施工单位、监理公司仔细研究图纸、工艺做法，然后进行“样板”施工。“样板”施工完毕后施工单位进行自检，自检合格后报监理、项目部验收，并签署“样板”确认表
3、需做样板项
3.1、主体结构的钢筋及模板、填充墙砌筑、门窗安装、外墙保温、内墙饰面、厨卫间防水、室内地面、室内精装、屋面找平层、屋面防水。
3.2、标准层给排水采暖管道及附件安装（室内及管井），标准层通风风口、消防箱，通风管道及设备的安装。
3.3、标准层室内各类灯具、面板的标高、位置的确定。
3.4、关键部位、关键工序项。
四）隐蔽验收制度
1、隐蔽检验批施工完施工单位自检后报监理工程师，监理、甲方专业工程主管验收合格后，报项目部经理。
2、隐蔽验收项及验收要点：
2.1、地基处理素混凝土桩：原材料、半成品质量、槽底标高、桩顶标高、桩位、有效桩长。
2.2、基坑验槽：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。
2.3、锚杆（土钉）：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。
2.4、砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造。
2.5、模板工程：模板的支撑、支柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。
2.6、钢筋工程：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。
2.7、砌体工程：砌体放线、砌筑砂浆标号、墙柱预留拉结筋、构造柱的锚固与拉结、顶砖砌筑时间和方式。
2.8、地暖工程：绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求；加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等应复符合设计要求；埋设于填充层内的加热管不应有接头，管道表面不允许由凹陷、折痕；地暖管道系统必须按设计要求进行水压试验且100%合格；混凝土填充层的施工应符合设计要求；伸缩缝的设置应符合设计要求。
2.9、线管暗埋和预留：预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给水管必须合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。
2.10防雷、接地工程：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。
五）关键部位、关键工序检查验收制度
1、监理工程师、项目部专业工程师对关键部位、关键工序进行100%验收。项目部经理抽查总数不少于50%并做好验收台账。
验收标准：图纸、规范、图集；批准的施工组织设计或专项方案；验收确认的样板做法。
2、关键部位、关键工序项
2.1、屋面渗漏关键部位：出屋面的管道、通风道根部；女儿墙与屋面结合部位；雨水管下水口。
2.2、外墙渗漏关键部位：穿墙螺栓套管封堵；架眼封堵；空调板、露台等与外墙结合部；落水管、空调冷凝管等管卡根部；窗框与墙体缝隙封堵、打胶；窗台找坡。
2.3、卫生间渗漏关键部位：给水、排水等管道穿楼板根部处理；给水、采暖管道穿墙、过门坎部位；卫生间地漏部位找坡。
2.4内、外抹灰关键部位：剪力墙与后砌墙接茬部位；墙体后开槽部位；配电箱、弱电箱与墙体接茬部位；后砌墙施工洞、运料口处理；外墙分隔缝；变形缝部位处理。
2.5、外保温关键部位：基层处理、增强网铺设、板缝及构造节点。
2.6、内墙抹灰关键工序：基层处理，薄弱部位加钢丝网。
2.7、防水工程关键工序：屋面淋水实验，卫生间闭水试验。
2.8、水泥砂浆楼地面工程关键工序：基层处理，原材料质量控制、混凝土或砂浆配合比控制。
2.9、水暖安装关键部位：地下室水暖管路出墙套管内部处理，出屋面管道套管内部处理，厨、卫间穿墙和楼板管道套管内部处理，建筑土建通风道的严密性。
2.10、水暖安装关键工序：原材料质量控制、暗敷管路隐蔽之前水压试验及保压浇筑。电气安装关键部位：屋面避雷带与避雷引下线连接处，电缆在桥架内敷设。
2.11、电气安装关键工序：电缆头制作，线路相序正确性，消防报警与应急照明、电梯、风机、消防泵的联动试验。
现场管理要点及分项工程验收程序
为使工程质量管理处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项目现场质量管理情况，制定现场管理要点及检查验收程序。工程验收除应符合国家规定还需按公司有关规定执行。所有分项工程，甲方相关专业工程师参加验收。施工单位完成后自检合格后，向监理单位、甲方报验，监理单位组织安排，监理单位、甲方参加验收签字确认后方可进行下道工序，具体如下。
1、工程测量
1.1、检查要点：基准点、测量仪器校核、测量复核、成果记录。
1.2、验收程序：施工单位自检合格→监理单位和甲方专业工程主管共同验收→甲方项目部经理。
1.3、甲方项目部经理对工程定位测量、基槽、首层放线测量及顶层的测量结果负责。甲方专业工程主管对各部位测量参加验收。
2、地基验槽
2.1、检查要点：地基土与勘察报告的复核、基槽标高、轴线、基槽处理、测量复核、成果记录。
2.2、验收程序：施工单位自检合格→监理单位和甲方专业工程主管验收合格后→甲方项目部经理→质检站验槽（建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、地基处理单位、勘察单位）。
3、地基处理
3.1、检查要点：原材料、半成品质量、槽底标高、桩顶标高、桩位、有效桩长。
3.2、验收程序：施工单位自检合格→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
3.3、甲方项目部经理必须对第一根桩进行验收，且验收数量不少于总数的30%。甲方专业工程主管对全部桩参加行验收。
4、模板工程
4.1、模板安装工程检查要点：模板的支撑、立杆横杆位置、垫板、预留洞、预留筋、螺栓、轴线位置、标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度、模板清理、脱模剂涂刷等。
4.2、验收程序：施工单位自检合格→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
4.3、甲方项目部经理必须对地下室底顶板模板、第一标准层模板、转换层、顶层模板工程进行验收。甲方专业工程主管对全部模板工程参加行验收。
4.4、模板的拆除：梁、板底模板及支架的拆除，必须执行拆模申请制。施工单位根据同条件砼试块的强度，填写拆模申请，经监理、甲方审核批准后方可拆模。
4.5、模板验收见表。
5、钢筋工程：
5.1、钢筋原材料进场后施工单位将钢筋出厂质量合格证明、钢筋上的标牌炉号与材质报告等资料齐全后向甲方及监理报验，并见证取样试验合格后方准许使用。（试验报告报监理、甲方后方认可钢筋质量合格，方准使用）
5.2、钢筋工程检查重点：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度。机械连接焊接的钢筋必须按规定见证取样送检。
5.3、验收程序：施工单位自检合格→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
钢筋分项工程属于隐蔽工程，施工单位绑扎完成后，自检合格后填写验收单向监理、甲方进行报验，申请验收，经甲方及监理的各专业工程（土建、水暖、电气）验收后方准隐蔽。
墙柱钢筋绑扎完成后（包含水暖、电等各专业完成后）填写合模申请表格进行验收，签字完整后方准隐蔽。
顶板钢筋绑扎完成后填写（包含水暖、电及模板、准备工作都完成后）填写浇筑申请表格进行验收，签字完整后方准钢筋隐蔽并进行混凝土浇筑。
甲方项目部经理必须对基础钢筋、地下室底顶板钢筋、第一标准层钢筋、转换层、顶层钢筋工程进行验收。甲方专业工程主管全部参加隐蔽验收。
钢筋分项验收见表。
6、混凝土工程
6.1、混凝土进场后，施工单位用材料报审表，并附商品混凝土的开盘鉴定资料，甲方专业工程主管及监理单位必须检查第一罐混凝土随行技术资料，包括：原材合格证及检验报告、配比、开盘鉴定等，确保混凝土强度等级符合图纸设计要求。
6.2、混凝土检查重点：混凝土配比、坍落度、浇筑方式、施工缝留置、试块留置、钢筋保护层护检查、浇注中成型混凝土截面尺寸、钢筋及预埋预留的成品保护、混凝土养护。根据混凝土观感质量提出模板修改意见。
6.3、浇筑混凝土时监理公司必须全程旁站，并做好旁站记录；甲方专业工程主管按检查重点检查作好记录。甲方项目部经理按检查重点随机检查。
7、现浇结构尺寸和外观检查：
7.1、检查重点：混凝土浇筑完成后的现浇结构的外观尺寸、外观的蜂窝麻面、涨模、钢筋位移等质量问题。
7.2、检查方式：拆模后检查和板面浇筑完成放线后检查，监理、工程专业工程主管进行全数检查，发现存在质量问题的，予以处罚。
8、砌筑工程
8.1、检查重点：砌体放线、砌筑砂浆标号、构造柱的拉结与锚固、墙体平整度，平缝和竖缝等。
8.2、检查方式：监理和项目部专业工程主管必须对每层墙体进行质量检查，检查墙体数量不少于70%。
8.3验收程序：每层砌筑完成后施工单位自检合格后→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
8.4、甲方项目部经理必须对首层检查，对其它层数采取抽查方式进行检查，砌筑工程抽查总数不少于30%的层数；甲方专业工程主管对砌筑工程全数检查。
9、防水工程
9.1、检查重点：防水的基层处理，遍数和厚度、细部处理。卷材防水的基层处理、卷材的接头收口、细部处理。混凝土结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等。各种防水材料的见证取样和送样试验。闭水、淋水试验。
9.2、验收程序：施工单位自检合格后→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
9.3、基础防水、屋面防水甲方项目部经理参加验收，厨卫间防水不少于30%检查验收；所有防水分项工程甲方专业工程主管全数检查。
10、门窗工程
10.1、检查重点：门窗材质、门窗的安装固定方式、成品保护、安装前的窗框封边砂浆是否填满；窗框固定连接片间距是否符合规范要求、固定是否牢固；窗框安装后框边的塞缝是否密实。
10.2、验收程序：施工单位自检合格后→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
10.3、甲方专业工程主管全数检查并建立检查验收台账，甲方项目部经理核查不少于检验批总数的30%，并在台帐上签字。
11、水电管线暗埋和预留
11.1、检查重点：预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给排水管必须合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。
11.2、检查验收：以层为验收单元，施工单位自检合格后向甲方、监理报请验收，甲方专业工程主管全数检查，并建立检查验收台账，甲方项目部经理核查不少于检验批总数的30%，并在台帐上签字。
12、装饰、装修工程
检查要点检查程序
12.1、检查要点：原材料、半成品质量，施工工序、检验批控制。
12.2、验收程序：施工单位自检合格→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部验收。
12.3施工单位自检合格后向甲方、监理报请验收，甲方专业工程主管全数检查，并建立检查验收台账，甲方项目部经理核查不少于检验批总数的30%，并在台帐上签字。
13、关键部位、关键工序及检查程序
13.1、屋面渗漏关键部位：出屋面的管道、通风道根部；女儿墙与屋面结合部位；雨水管下水口。
13.2、外墙渗漏关键部位：穿墙螺栓套管封堵；架眼封堵；空调板、露台等与外墙结合部；落水管、空调冷凝管等管卡根部；窗框与墙体缝隙封堵、打胶；窗台找坡。
13.3、卫生间渗漏关键部位：给水排水等管道穿楼板根部处理；给水、采暖管道穿墙、过门坎部位；卫生间地漏部位找坡。
13.4、内、外抹灰关键部位：剪力墙与后砌墙接茬部位；墙体后开槽部位；配电箱、弱电箱与墙体接茬部位；后砌墙施工洞、运料口处理；外墙分隔缝；变形缝部位处理。
13.5、外保温关键部位：基层处理、增强网铺设、板缝及构造节点。
13.6、内墙抹灰关键工序：基层处理；薄弱部位加钢丝网；
13.7、防水工程关键工序：屋面淋水实验；卫生间闭水试验。
13.8、水泥砂浆楼地面工程关键工序：基层处理；原材料质量控制、混凝土或砂浆配合比控制。
13.9、检查程序：验收程序：施工单位自检合格→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
验收频次：施工单位自检合格后向甲方、监理报请验收，甲方专业工程主管全数检查，并建立检查验收台账，甲方项目部经理核查不少于检验批总数的30%，并在台帐上签字。
14、水暖安装专业
14.1、关键部位：地下室水暖管路出墙套管内部处理；出屋面管道套管内部处理；厨、卫间穿墙和楼板管道套管内部处理；建筑土建通风道的严密性。
14.2、关键工序：原材料质量控制；暗敷管路隐蔽之前水压试验及保压浇筑。
检查程序：验收程序：施工单位自检合格→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
验收频次：施工单位自检合格后向甲方、监理报请验收，甲方专业工程主管全数检查，并建立检查验收台账，甲方项目部经理核查不少于检验批总数的30%，并在台帐上签字。
15、电气安装专业
15.1、关键部位：屋面避雷带与避雷引下线连接处；电缆在桥架内敷设。
15.2、关键工序：电缆头制作；线路相序正确性；消防报警与应急照明、电梯、风机、消防泵的联动试验。
15.3检查程序：验收程序：施工单位自检合格→监理和甲方专业工程主管验收→甲方项目部经理。
验收频次：施工单位自检合格后向甲方、监理报请验收，甲方专业工程主管全数检查，并建立检查验收台账，甲方项目部经理核查不少于检验批总数的30%，并在台帐上签字。
五、工程资料管理、资料移交及归档制度
1、项目资料的管理职责：
1.1、项目资料员负责工程项目现场的资料管理；
1.2、现场工程项目人员应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；
2、工程项目资料管理规定：
2.1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作；
2.2、现场档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后保存；
2.3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换；
2.4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。
3、工程项目文件资料的签收传递规定：
3.1、设立文件签收本，一切文件资料必须送达时要求签收；
3.2、设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；
3.3、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名；
3.4、对监理工程师、施工单位所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；
3.5、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。
3.6、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
4、工程项目资料分类：
4.1、文字资料：
（1）、工程项目合同；
（2）、监理工程师大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件；
（3）、施工单位报告、函件；
（4）、甲方指令、通知；
（5）、设计图纸和设计文件；
（6）、会议纪要；
（7）、工程质量事故核查处理报告；
（8）、施工组织设计；
（9）、施工进度计划；
（10）、工程报表；
（11）、经济签证；
（12）、现场技术核定单；
（13）、认质单；
（14）、认价单；
（15）、工程款支付申请单；
（16）、工程竣工资料；
（17）、工程检查验收资料；
（18）、公司内部文件资料；
（19）、各种电子文档
4.2、图片图象资料：工程项目照片、录音带、录像带；
4.3、电脑部份：现场项目管理资料；
六、工作流程规定
一）工程例会：
工程例会一般由监理单位组织，总监理工程师主持。每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议。
工程例会规定参加人员：建设单位项目部人员、监理单位总监及各专业监理工程师，施工单位项目经理、技术负责人，专业工长及质量安全员。
工程例会内容：听取各施工单位关于本周工程项目的施工进度、施工质量、安全文明施工等情况，下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；监理单位和建设单位各专业工程师提出意见和要求，总监理工程师总结评价，指出上周施工施工中的不足和存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；建设单位项目部经理提出全面意见和要求。
工程例会在完成后的8小时内，监理单位必须编写会议纪要，会议纪要要有各施工单位负责人、总监理工程师、建设单位项目部经理签字认可；
月度末的每周工程例会为本月的工程例会，月度工程例会内容：听取各施工单位关于本月工程项目的施工进度、施工质量，安全文明施工等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；监理公司和建设单位各专业工程师提出意见和要求，总监理工程师月度总结评价，指出上月施工单位施工中的不足和施工单位存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；建设单位项目部经理提出全面意见和要求。
施工单位根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、甲方审查、审定、批准。
二）材料设备认质单：
办理认质单程序：由施工单位根据施工合同约定和施工设计图纸要求，选取满足工程质量要求的材料样品（至少三种以上），报监理单位、甲方专业工程主管、项目部经理进行现场签字确认，现场确认内容包括：材料设备的名称品牌、规格、型号、材质要求、档次、用量、价格、特殊技术要求及相关说明，严格按照材料设备认质单要求填写明确；
办理现场认质单的时效性：认质单必须在施工单位采购实施前签字确认；
办理现场认质单的规定：相关专业工程师、项目部经理必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批认可，不能事后补办。
对认质材料设备现场专业工程师负有检查责任，如发现施工单位施工使用材料设备与实际认质材料设备的名称品牌、规格、材质要求等不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督施工单位进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。
未经认质的材料不能用于工程，因甲方、监理对材料管理不到位，未落实认质工作的，予以处罚。
三）现场材料设备进场检查验收：
1、现场材料、设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图纸；
2、现场材料、设备进场验收：由施工单位通知监理单位、建设单位相关专业工程师参加现场验收，甲方项目部经理随机参加；最终经甲方项目部经理签字确认后方可使用。
3、现场材料设备验收规定：根据施工设计图纸和合同的约定，材料设备进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等；
4、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场；
5、现场材料设备的进场检查验收，是确保工程质量的一个重要环节，现场专业工程师严格控制现场材料设备的进场质量关。
四）对施工单位管理：（详见对施工单位管理制度）
五）对监理单位管理（详见对监理单位管理制度）
六）工程管理奖惩制度
对甲方项目部处罚制度：
1、工程出现严重质量缺陷对相关专业工程主管处于200元以上—500元以下罚款。对项目部经理处于100元—200元罚款。
2、未落实工程质量验收制度，未开展工程质量检查和工程质量验收，对工程质量管理不到位的处于200元罚款。
3、对材料认质工作不到位，对材料进场验收和材料管理工作不到位处于200元罚款。施工单位将不合格材料用于工程上，处于500元罚款。
4、工程出现安全事故的，给工程主管和项目部经理处于500元罚款。
对施工单位和监理单位处罚：
1、安全文明施工检查：
1.1、现场建筑材料、构件、料具堆放不整齐、未挂名称、品种、规格料牌的；对施工单位处以1000元罚款，对监理单位处以100元。
1.2、大门口、施工现场及生活区路面脏、乱、差有扬尘现象的对施工单位处以1000元罚款，对监理单位处以200元。施工单位活完场地不清，每发现一处罚款100元，累计处罚。
1.3、脚手架架管有锈蚀的、外挂密布网有破损的或不严密的、外架脚手板铺设不严密的、外架内兜网不严密的有一处对施工单位处以500元罚款，对监理单位处以50元，累计处罚。
1.4、检查时如发现有不戴安全帽、安全带及使用不规范的，对施工单位罚款100元每人次，楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口及各临边防护有一处无防护或防护不符合要求的对施工单位处以罚款500元每处，对监理单位处以50—100元，累计处罚。
1.5、无灭火器材或灭火器材配置不合理；无消防水源或不能满足消防要求的；对施工单位处以2000元罚款，对监理单位处以100元。
1.6、生活区宿舍床铺、生活用品放置不整齐的；未制定垃圾存放点、或垃圾点不规范、清理不及的；厕所及周围环境脏、乱、差有异味影响工地环境的；对施工单位处以1000元罚款，对监理单位处以100元。
1.7、施工现场及生活区用电不符合检查要求的，对施工单位处以1000元罚款，对监理单位处以罚款100元。
1.8、施工作业队伍在施工中不注意成品保护的，对施工队伍处500元每次罚款。
1.9、施工队伍出现因自身原因造成的重大安全事故，视情况给予5万到10万元罚款，直至终止施工合同清除出场。
2、进度检查：
实际进度比公司批准的施工进度计划落后的，视情况对施工单位处以罚款1000元---5000元罚款，对监理单位处以100元---500元。
3、质量检查：
3.1、混凝土出现严重质量缺陷的，每一处对施工单位处以1000元罚款。对监理单位处以500元。
3.2、施工队伍出现因自身原因造成的重大质量事故，视情况给予5万到10万元罚款，直至终止施工合同清除出场。
3.3、使用应报未报验材料或使用建设单位认定单以外的材料，对施工单位罚款10000元。因监理不到位的，对监理单位罚款1000元。
4、工程管理：
4.1、对建设单位甲方代表给予的书面施工指令，监理公司和施工单位应遵照执行。口头施工指令应在发出后48小时内给予书面认可，对甲方施工指令拒不执行或者故意拖沓推诿者，给予3000元每次的罚款。
第二部分项目部员工行为规范
1、项目部各工作人员间要提但倡团结协作、实事求是精神，严格遵守公司各项规章制度，严禁挑拨离间、拉帮结派。
2、项目部各工作人员敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护公司的利益，树立公司良好的形象。
3、要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任。
4、项目部各工作员工不得接受施工、设计、勘察、监理等涉及工程项目施工建设的单位（个人）给予的任何物质利益（含间接利益），不得接受上述单位（个人）为其个人提供的非工作便利，不得接受上述单位（个人）提供的任何形式的消费；积极配合监理单位及施工单位的工作事务。杜绝工作的任何刁难行为。严禁利用公司赋予的职权或工作之便收受他人利益或财物；不得单独擅自接受施工单位的宴请，因业务需要接受对方宴请，须事先征得领导同意。
5、认真严格执行国家及部门行业的质量、安全标准、规范与规程、按图纸设计要求，忠实诚心地代表业主履行职责，严禁有损工程质量及公司形象的任何行为。
6、下级服从上级，上级积极关心下级，相互尊重，关心团结，善于沟通与协作，善于听取别人好的意见与建议，分工协作，杜绝一切不利于工作和团结的言论和行为，充分发挥整体团队的能量。
7、加强内部沟通，相互间工作积极配合，对工作中出现的问题互相支持，积极寻找解决办法。
8、认真学习业务知识，提高业务水平，发挥自身业务专长，积极主动协调解决施工中出现的问题，倡导合理化建设，为公司的经营效益的提高出谋献策。
9、按时上、下班，工作时间因私外出必须取得上级批准及办理请假手续。
第三部分，工程管理及验收表格
甲供材料请购单
施工单位 项目名称及楼号 编号 序号 材料名称 规格型号 单位 数量 使用部位 备注 施工单位负责人签字、盖章： 监理单位签字、盖章： 专业工程师意见： 项目经理意见： 成本合约部意见 材料部意见： 工程部经理意见 总经理意见
工程结算申请表
编号：
工程名称 施工单位
（公章） 开工日期 完工日期 合同工期 现场签证顺延天数 年月日 年月日 天 天 施工用水量
签名： 施工用电量
签名： 竣工资料
监理工程师意见
签名：日期： 项目经理
意见 签名：日期： 工程部经理
意见
签名：日期： 公司总经理
意见
签名：日期： 申请临时用电审批表
编号：
工程名称
施工单位名称
施工范围
电表编号
电表底数 用电方专业主管
（分包单位）
供电方专业主管
（总包单位） 甲方专业工程师
施工单位申请意见
签名盖章
年月日
监理单位审核意见
签名盖章
年月日
建设单位审批意见
签名盖章
年月日
申请临时用水审批表
编号：
工程名称
施工单位名称
施工范围
水表编号
水表底数 用水方专业主管
（分包单位）
供水方专业主管
（总包单位） 甲方专业工程师
施工单位申请意见
签名盖章
年月日
监理单位审核意见
签名盖章
年月日
建设单位审批意见
签名盖章
年月日
混凝土浇筑申请单
序号：
工程名称 楼号 浇筑部位 砼标号 砼方量 申请时间
1、电气预留、安装情况：
2、给排水预留、安装情况：
3、钢筋安装情况：钢筋原材试验编号：
钢筋连接试验编号：
钢筋安装其它情况：
4、模板安装情况：
5、其他情况：
施工单位项目质检员（盖章）：
年月日
监
理
单
位 电气监理工程师
签字
年月日 给排水监理工程师
签字
年月日 土建监理工程师
签字
年月日 监理单位意见：
总监工程师（签字、章）年月日 建
设
单
位
水电工程主管
签字：
年月日
土建工程主管
签字：
年月日 建设单位意见：
建设单位项目经理（签字、章）年月日 材料、构件、设备进场验收单
序号：
工程名称 腾威国御公馆 楼座 使用部位部位 进场时间 材料名称
规格、型号 数数量
单位
生产厂家 自检结果：
施工单位质检员（章）：
年月日
监
理
单
位
监理单位意见：
监理单位代表：年月日 建
设
单
位 专业工程主管意见：
专业工程主管：年月日 建设单位意见：
建设单位项目经理：
年月日 分项工程验收申请单（通用表格）
序号：
工程名称 楼号 施工部位 施工内容
1、分项工程施工情况：
施工单位项目质检员：
年月日
监
理
单
位 意见：
监理单位代表：年月日 建
设
单
位 意见：
专业工程主管：年月日 建设单位意见：
建设单位项目经理：年月日
材料、设备认质审批表
项目名称：编号：
材料名称 规格型号 使用部位 施工单位报送生产厂家 施工单位意见：
施工单位负责人：
年月日 监理单位意见
监理单位代表：年月日 建设单位
意见
建设单位专业工程主管意见：
专业工程主管：年月日 建设单位项目经理意见：
建设单位项目经理：年月日
砌体工程验收申请单
附表-7
工程名称 编号 部位 申请验收日期 砌筑情况 砌体放线砌筑砂浆标号构造柱的拉结与锚固砌筑时间和方式 项目部：
预算部：
工程管理部：
施工样板确认表
编号：
工程名称 施工单位 监理单位 样板部位 报验时间 年月日 施工样板 检查依据及质量标准：
二、基本要求：
存在问题：
数码照片 验收意见
◎不符合设计与规范要求，需返工整改
◎符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工
◎符合设计和规范验收要求，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知
◎整改/变更意见：
验收签认 施工单位 监理单位 项目部 项目部经理 复验签认 施工单位 监理单位 项目部 项目部经理 关键部位（工序）检查记录
编号：
项目名称 检查部位 施工单位 监理单位 检查情况 意见或建议 项目部 监理
工程定位测量放线验收申请单
编号：
工程名称 楼号 验收部位 天气情况 所用仪器 仪器编号及
鉴定号码 标高
及标高确定方法 轴线确定方法
测量成果（附图）
施工单位测量员签名：
施工单位项目质检员：
施工单位项目经理（盖章）
年月日
监
理
单
位
专业工程师（签字）：
年月日
建
设
单
位
专业工程师（签字）：
年月日 建设单位意见：
建设单位项目经理（签字）：
年月日
合同名称 隶属项目 合同编号 用途 合同价款 对方单位名称 履约期限 对方电话 经办人 对方联系人 成本合约
年月日 工程部
年月日 市场部
年月日 律师
年月日 财务部门
年月日 总经理
年月日 备注 河北平安健康集团
项目付款申请表编号
工程名称： 合同名称及编号： 收款单位： 开户行与账号： 收款人： 联系方式： 合同总价： 已付款： 0元 本次申请支付： 未付： 申请理由
申请单位：
签字（章）： 项目基建部： 项目建设单位： 集团基建部： 集团审计部 集团财务部： 集团基建委员主任： 备注：
45
书面报告或方案建议(提出)
技术方案及图纸(设计预算)
变更原因分析、成立
涉及费用增加的请示总经理批准实施
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