xxx有限公司风险分级管控信息表
设备岗位
序号 风险点 作业步骤
（场所/环节/部位） 危险因素 可能导致事故类型 作业条件危险性分析 主要管控措施 管控
责任人 管控层级 编号 名称（作业过程或设备设施） L E C D 风险等级 颜色 公司 车间 班组 岗位 1
S-03 手持电动工具使用 1.作业前检查工具 工具绝缘不良、工具漏电或失去控制 触电 3 6 7 126 三级 1.作业人员认真检查工具，绝缘是否完好
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品；
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
4.检查接地保护良好、不熟悉电气工具和用具使用方法的人员，不准擅自使用 设备科长
xxx √ √ √ 2.车间检查维修 生产设备检修过程中机械故障，人员受伤等 机械伤害 6 6 3 108 三级 1.作业人员认真检查工具及设备周边环境；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品；
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
4.制定严格的安全操作规程，严禁违章操作；
设备科长
xxx √ √ √ 3.作业完工 现场工具、零部件杂乱 其他伤害 3 3 3 27 四级 1.作业结束清理现场工具和零部件，所有工具线路必须切断电源，关闭开关阀门，打扫作业场地卫生；
2.通知区域责任人对其进行检查完工情况，方可撤离作业区域。 设备班长xxx √ √ 2 Z-16 电气设备检修 1.电气设备检修挂牌 停电检修不验电，不挂牌；劳保品，绝缘工具失效 触电 3 6 7 126 三级 1.电工作业人员必须持证上岗；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品，使用有效期内的绝缘工具作业
3.电气设备检修时必须停电，挂牌，验电等检修工作
4.严格按照安全操作规程
设备科长
xxx √ √ √ 2.电气设备检查维修 配电箱接线不合理，未设置漏电保护器；线路老化、破皮漏电及接地不良 触电 3 6 15 270 二级 1.电工作业人员必须持证上岗；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品，使用有效期内的绝缘工具作业定期效验
3.用电检修时必须停电，挂牌，验电等检修工作
4.查配电箱接线盒里兵设置漏电保护装置，检查接地保护良好、电源线破无损、接地是否良好；
5.加强安全教育，严格按照安全操作规程；
安全总监
xxx √ √ √ √ 3.作业完工 现场工具、零部件杂乱 其他伤害 3 3 3 27 四级 1.作业结束清理现场工具和零部件，所有工具线路必须切断电源，关闭开关阀门，打扫作业场地卫生；
2.通知区域责任人对其进行检查完工情况，方可撤离作业区域。 设备班长xxx √ √ 3 Z-17 设备操作 1.设备零部件检查 设备阀门管道故障、线路老化 机械伤害 6 6 3 108 三级 1.作业人员必须持证上岗；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品，
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
4.制定严格的安全操作规程；
5.设备定期维修保养 设备科长
xxx √ √ √ 2.设备设施安全附件检查 防护装置安全不到位或安全附件未定期检验 火灾爆炸 3 6 15 270 二级 1.作业人员必须持证上岗；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品；
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
4.制定严格的安全操作规程；
5.设备定期维修保养，定期效验安全附件保证在有效期之内； 安全总监
xxx √ √ √ √ 3.设备操作 设备违章操作或未采取防护措施或防护不到位 物体打击 3 6 7 126 三级 1.作业人员认真检查工具及设备周边环境；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品；
3.设备定人定责操作，未经培训严禁上岗；
4.制定严格的安全操作规程，严禁违章操作； 设备科长
xxx √ √ √ 4 Z-18 特殊作业 1.办理作业手续 作业人员未持证上岗，作业审批手续不落实 火灾、触电 3 2 7 42 三级 1.作业人员必须持证上岗；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品，使用有效期内的绝缘工具作业定期效验
3.用电检修时必须停电，挂牌，验电等检修工作
4.加强安全教育，严格按照安全操作规程
5.严格落实特殊作业（八大作业）安全管理制度，层层审批，严禁违章作业 设备科长
xxx √ √ √ 2.作业检维修 作业人员未佩戴使用劳动防护用品；安全防护措施落实不到位 物体打击、火灾 3 6 15 270 二级 1.作业人员必须持证上岗；
2.作业人应穿戴合格的劳动防护用品，使用有效期内的绝缘工具作业定期效验
3.用电检修时必须停电，挂牌，验电等检修工作
4.加强安全教育，严格按照安全操作规程
安全总监
xxx √ √ √ √ 3.作业完工 现场工具、零部件杂乱 其他伤害 3 3 3 27 四级 1.作业结束清理现场工具和零部件，所有工具线路必须切断电源，关闭开关阀门，打扫作业场地卫生；
2.通知区域责任人对其进行检查完工情况，方可撤离作业区域。 设备班长xxx √ √
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