红字发票开具流程
一、销售方申请红字专票前提：该张发票必须购买方没有认证！
第一步：红票申请
1.点击”发票管理”如下图
2.点击“红字发票信息表”---“红字增值税专用发票信息表填开”
3.选择“销售方申请”---输入发票代码、发票号码---点击“下一步”
4.再点击“确定”
5.点击“打印”然后再点击“不打印”最后再点击“取消”
第二步：申请表上传
1.点击“发票管理”—“红字发票信息表”—“红字增值税专用发票信息表查询导出”
2.点击“发票上传”—点击“确定”
2.网络正常的情况下一分钟左右信息表描述会出现审核通过第二步结束
第三步：红票开具
1.点击“发票填开”—“增值税专用发票填开”
2.点击上面的“红字”—“导入网络下载的红字发票信息表”
3.点击“选择”
4.检查发票是否正确，确定无误后点击“打印”打在新的发票上，然后交给会计做账即可
二购买方申请
现在购买方申请，统一选择成购买方申请---已抵扣。
发票代码和号码不用输入，直接点“确定”。
会出现空白的信息表界面
需要手工录入蓝字发票的信息，“数量”和“金额”输入“负数”
是否汉字防伪企业，看销售方开具的发票是否是二维码的密文。
点打印，会保存下来。
第二步信息表上传
发票管理---红字发票信息表---信息表查询导出
选中刚刚申请好的信息表编号，点“上传”
第三步红字发票填开
上传后，可以点击“下载”按钮，查询是否审核通过
如果有审核通过的信息表，就可以开具红字发票。
专用发票填开----红字----导入网络下载红字发票信息表，选择审核通过的信息表就可以了。
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